目  录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正  文

第一部分:嘉鱼经济开发区管理委员会基本概况

一、本单位主要职能

1.依据法律、法规和有关规定，制定和实施开发区有关行政管理规章、管理办法和实施细则及管理规定;

2.依据嘉鱼县总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展计划，报经县人民政府批准后组织实施;

3.按规定权限，负责审批、审核和上报在开发区内的投资项目;

4.按照开发区控制性详细规划、土地利用规划，依法进行开发区土地的规划、征用、开发和管理工作;

5.会同县城投公司及建设规划部门，建设和管理开发区各项基础设施和公共设施;

6.会同有关部门负责依法管理开发区的财政、税收、建设规划、土地利用、建筑市场、房产、环境保护、劳动和社会保障等工作;

7.负责组织兴办和管理开发区的相关社会公益事业;

8.负责保障开发区内的企业依法自主经营;

9.负责领导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作;

10.行使县人民政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设三部一室，分别是办公室、规划建设部、发展招商部、经济运行部、开发区纪工委。行政编制11名，其中：党委书记1名（兼职），主任1名，副主任4名，纪工委书记1名，工会主席1名。事业编制4个。上年度末实在在职职工26人，政府性雇用人员6人，临时聘用人员5人，离退休1人。

第二部分:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括(简单位概述单位项目支出情况)(拿财政举例):全县农村综合配套改革、非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入306.55万元。其中:财政拨款收入306.55万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

二、支出情况。2020年预算支出306.55万元。其中:其中基本支出226.55万元，项目支出80万元。

1.基本支出:2020年预算为226.55万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费191.92万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费34.05万元，对个人和家庭的补助支出0.58万元。

2.项目支出:2020年预算为80万元，其中业务类工作经费80万元，主要用于人员支出及园区项目协调服务等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算306.55万元，比2019年增加2.46万元，主要原因是(按政策增加全民养保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资，增加园区项目协调工作相关的经费)。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费34.05万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少8万元。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为6.08万元，比2019年“三公”经费预算6.37万元减少0.29万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中:1.公务接待费0.08万元，同比减少0.29万元。下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置费及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置预算，公务用车运行费6万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位仅保留2辆车，按统一的标准安排(3万元/辆)。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为23.20万元。其中:政府采购货物类23.20万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。

 四、国有资产占有情况说明

1、截至2019年年底，我单位资产总额为2408.171867万元，其中流动资产:2379.295378万元，固定资产原值123.8986万元、累计折旧95.022111万元、净值28.876489万元。无形资产原值0.5万元、累计摊销0.5万元、净值0万元。

2、车辆信息

截至2019年底，我单位有2台公车。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位共有项目1个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100％。经费类项目1个，涉及资金80万，财政预算安排80万；2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼经济开发区管理委员会2020年部门预算公开表格