嘉鱼经济开发区2019年部门决算公开情况说明

目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分开发区概况

一、　部门职能

（一）依据法律、法规和有关规定，制定和实施开发区有关行政管理规章、管理办法和实施细则及管理规定。

（二）依据嘉鱼县总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展计划，报经县人民政府批准后组织实施。

（三）按规定权限，负责审批、审核和上报在开发区内的投资项目。

（四）按照开发区控制性详细规划、土地利用规划，依法进行开发区土地的规划、征用、开发和管理工作；

（五）会同县城投公司及建设规划部门，建设和管理开发区各项基础设施和公共设施；

（六）会同有关部门负责依法管理开发区的财政、税收、建设规划、土地利用、建筑市场、房产、环境保护、劳动和社会保障等工作；

（七）负责组织兴办和管理开发区的相关社会公益事业；

（八）负责保障开发区内的企业依法自主经营；

（九）负责领导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作；

（十）行使县人民政府授予的其他职权。

二、内设机构：

委会内设三部一室（为副科级机构）。

（一）办公室（财务部）

负责开发区日常事务综合协调工作；负责开发区财务工作；负责开发区机关党务政务文秘文印、公文报刊收发、文书档案和信访接待工作；负责调研信息、起草制订开发区各项政策性文件和管理规章；负责开发区机关行政事务管理后勤保障工作；负责开发区党组织的组织建设干部教育管理工作；负责开发区机构编制、人事劳资和各级干部考察考核工作；负责宣传统战、纪检、监察、审计等工作。

（二）规划建设部

负责拟订并组织实施开发区各项社会事业计划；负责编制并组织实施开发区基础设施开发建设的中长期规划和年度计划；负责组织开发区内“三通一平”或“七通一平”各项基础施工项目的上报及工程管理工作；负责工程承发包、质量安全监督，会同有关部门管理开发区内建设市场和建筑队伍，为企业建设施工创造良好环境；会同对口部门办理项目建设和征地审批手续；负责协调开发区农房的拆迁、还建工作；根据授权，负责开发区土地开发利用和功能小区开发建设工作；负责开发区各种征地资料和工程技术资料的档案管理工作。

（三）发展招商部

负责开发区的招商和引资工作；负责进区投资项目的审查洽谈，并向相关部门进行申报审批；负责进区新项目办证工作；负责对外联络工作；加强与大专院校、科研院所和知名企业的联系，建立招商引资信息库，开辟和申通招商引资渠道。

（四）经济运行服务部

负责与县行政服务中心的衔接工作，具体做好部门对园区企业收费的标准、登记及协调工作。负责做好开发区项目和企业的统计、经济运行分析、安全生产等工作及开发区的其它相关服务工作。

第二部分  2019年部门决算公开表

第三部分  2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年决算收入合计3574.36万元，其中：财政拨款收入3561.84万元，占收入总额的99％；其他收入12.52万元，占收入总额的1％。

2019年本年支出合计3574.36万元，其中：基本支出361.36万元，占支出总额的10％；项目支出3213万元，占支出总额的90％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2019年财政拨款收入3561.84万元，与上年决算数261.01万元财政拨款收入增加3300.83万元，增长1264％，其中：一般公共预算财政拨款收入1736.57万元，政府性基金预算财政拨款收入1825.27万元。

2、支出情况

2019年财政拨款支出3574.36万元。占本年支出合计的100％。与上年决算数261.01万元财政拨款支出增加3300.83万元，增长1264％，其中：一般公共预算财政拨款支出1256.92万元，政府性基金预算财政拨款支出1825.27万元。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费86.57万元，较上年决算数76.14万元增加10.43万元，增长13％。其中：办公费19.84万元、印刷费2.15万元、水费0.14万元、电费3.11万元、邮电费0.6万元、差旅费2.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费9万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费5.63万元、工会经费3.1万元、劳务费0.6万元、其他商品服务支出10．58万元等支出。主要原因是人员增加项目支出增加。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购208.2万元，其中办公设备4.8万元，印刷16万元，项目支出187.4万元。2019年决算数较上年预算数17万元增加191.2万元主要原因是开发区基础建设费、扩区调区总体规划和规划环评编制费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费合计7.28万元。其中：①因公出国（境）费用0万元，与上年相比，增加0万元。②公务用车购置及运行维护费5.63万元，与上年相比，减少1.57万元，主要原因：公车改革，公车减少。③公务接待费0万元，与上年相比，减少0.08万元，主要原因：减少公务接待活动。

六、国有资产占用信息

截至2019年年底，我单位资产合计124.15万元，其中固定资产123.65万元、无形资产0.5万元。单位实有车辆2辆，单位无价值50万元以上的通用设备。单位办公用房269平方米，无在建工程等其他资产。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位绩效涉及1个指标，常年性项目专项工作经费80万元，项目申报主要依据省市两新组织建设要求和全县工业崛起战略目标精神。1、搞好园区项目协调服务2、非公企业党建规范化建设3、园区企业运行服务、安全生产“两化”体系建设。项目主要内容：　1、继续强化开发区项目建设，全程“零距离”跟踪，落实一个项目一人牵头、一班队伍、一套制度，加大督查和调度，坚决兑现奖惩。2、继续紧盯招商引资目标。招商引资是开发区生命线，2019年结合规划布局和环保法规，积极引导、培养主导企业和领军企业，推进产业调转促。3、积极做好企业协调服务工作，加强和各企业的无缝对接。4、继续关注民生工作，扎实开展精准扶贫和其他民生工程。5、优化环境服务经济发展。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2019年我单位政府性基金支出1825.27万元，其中城市建设支出1009.68万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出815.59万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年我单位无扶贫资金安排

第四部分　名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。