嘉鱼经济开发区2022年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

1．贯彻县政府有关经济发展决策，研究提出开发区国民经济和社会发展战略目标、发展思路和主要政策措施，编制开发区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2．按照县政府批准的总体规划，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

3．负责开发区基础设施建设。

4．负责开发区的招商引资工作。

5．会同有关部门依法管理开发区的经济贸易、科技、人才、金融、统计、市场监管、生态环保、安全生产、应急管理等工作。

6．负责协调、管理和监督有关部门设在开发区的派出服务窗口。

7．负责项目和企业的服务工作，保障开发区内的企业依法自主经营。

8．对开发区所属的武汉新港产业园、循环经济产业园、智能制造产业园进行管理。

9．负责开发区范围内的项目投融资工作。

10．行使县政府授予的其他职权。

11．完成县政府交办的其他工作。

1. 机构设置情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设四部一室，分别为办公室（人在代表政协委员联络办公室）、规划建设部、发展招商部、经济运行部、综合服务部，按规定设立开发区纪检监察工委办公室。核定嘉鱼开发区党工委、管委会机关行政编制21名。其中:党工委书记兼管委会主任1名(或县领导兼党工委书记，另设党工委副书记、管委会主任1名)，党工委副书记、管委会副主任1名（正科)，党工委委员、纪检监察工委书记1名(正科)，党工委委员、管委会副主任2名（正科，不含兼职),内设机构副科级领导职数6名(含纪检监察工委副书记、纪检监察工委办公室主任1名 )。嘉鱼开发区党工委、管委会设湖北嘉鱼经济开发区武汉新港产业园服务中心、湖北嘉鱼经济开发区循环经济产业园服务中心、湖北嘉鱼经济开发区智能制造产业园服务中心3个所属事业单位，主要职责是负责产业园内企业的经济运行、安全生产、应急管理、环境保护、综合治理、信访维稳工作;协助企业做好政企对接、银企对接，做好企业证照办理、项目申报、投融资等工作，实行“代办”服务;负责完成开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。共核定事业编制35名。上年度末实有在职人员34人，政府性雇用人员3人，临时聘用人员7人，离退休2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为610.61万元。与2021年度相比，收支总计各减少3465.15元，减少567.49 %，主要原因是：减少了政府性基金支出及基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计610.61万元，与 2021 年度相比，收入合计减少3465.15万元，减少567.49 %。其中：财政拨款收入 610.61万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收 入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计610.61万元，与 2021 年度相比，支出合计减少3465.15万元，减少567.49 %。其中：基本支出338.58万元，占本年支出55.4%；项目支出272.03万元， 占本年支出44.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%； 经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为610.61万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少3465.15万元，减少567.49 %，主要原因是：减少了政府性基金支出及基础设施建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入610.61万元，比 2021 年度决算数减少3465.15万元。减少主要原因是：减少了政府性基金支出及基础设施建设。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少2575.34万元。主要原因是：无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出610.61万元， 占本年支出合计的100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3465.15万元，减少567.49 %。主要原因是:减少了政府性基金支出及基础设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.61 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出564.35万元，占92.4%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出16.22万元，占2.7%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出 10.36万元，占 1.7%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出19.68万元，占3.2%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出338.58万元，其中：

人员经费304.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.19万元，完成预算的89.9%。较上年减少0.89万元，下降11%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度未安排人员出国。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.21万元，完成预算的86.8%；较上年减少2.24万元，减少30%。下降的主要原因：减少不必要的支出。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出5.21万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，较上年增加1.355万元，增长68.4%。决算数小于预算数的主要原因：减少不必要的支出。

其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出1.98万元，接待国内来访团组22个，132人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出31.41万元，比年初预算数减少8.74万元，降低27.8%。主要原因是：减少不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额149.29万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出73.03万元、政府采购服务支出68.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0套。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位绩效涉及5个指标项目专项工作经费88.26万元，项目申报主要依据省市两新组织建设要求和全县工业崛起战略目标精神。1、搞好园区项目协调服务2、非公企业党建规范化建设3、园区企业运行服务、安全生产“两化”体系建设。项目主要内容： 1、继续强化开发区项目建设，全程“零距离”跟踪，落实一个项目一人牵头、一班队伍、一套制度，加大督查和调度，坚决兑现奖惩。2、继续紧盯招商引资目标。招商引资是开发区生命线，2022年结合规划布局和环保法规，积极引导、培养主导企业和领军企业，推进产业调转促。3、积极做好企业协调服务工作，加强和各企业的无缝对接。4、继续关注民生工作，扎实开展精准扶贫和其他民生工程。5、优化环境服务经济发展。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。