嘉鱼经济开发区管理委员会

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 嘉鱼经济开发区管理委员会概况

1. 部门主要职责

1.贯彻县政府有关经济发展决策，研究提出开发区国民经济和社会发展战 略目标、发展思路和主要政策措施，编制开发区国民经济和社会发展中长期规划 和年度计划并组织实施。
2. 按照县政府批准的总体规划，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统 一建设、统一管理。
3.负责开发区基础设施建设。
4.负责开发区的招商引资工作。
5.会同有关部门依法管理开发区的经济贸易、科技、人才、金融、统计、 市场监管、生态环保、安全生产、应急管理等工作。
6.负责协调、管理和监督有关部门设在开发区的派出服务窗口。
7.负责项目和企业的服务工作，保障开发区内的企业依法自主经营。
8. 对开发区所属的武汉新港产业园、循环经济产业园、智能制造产业园进行管理。
9.负责开发区范围内的项目投融资工作。
10.行使县政府授予的其他职权。
11.完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼经济开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的嘉鱼经济开发区管理委员会本级决算和个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼经济开发区管理委员会本级）

1.湖北嘉鱼经济开发区武汉新港产业园服务中心
2.湖北嘉鱼经济开发区智能制造产业园服务中心
3.湖北嘉鱼经济开发区循环经济产业园服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2523.34万元。与2022年度相比，收、支总计增加1912.73万元，增长313.2%,主要原因是存在新增项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2523.34万元，与2022年度相比，收入合计增加1912.73万元，增长313.2%。其中：财政拨款收入2523.34万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2523.34万元，与2022年度相比，支出合计增加1912.73万元，增长313.2%。其中：基本支出446.23万元，占本年支出17.7%；项目支出2077.11万元，占本年支出82.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2523.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1912.73万元，增长313.2%。主要原因是存在新增项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2523.34万元，比2022年度决算数增加1912.73万元，增长313.2%,主要原因是存在新增项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是没有国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2523.34万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1912.73万元，增长313.2%,主要原因是存在新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2523.34万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 1674.12万元，占66.35%。主要用于行政运行、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机关事务。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 30.25万元，占1.20%。主要用于用于机关事业单位养老保险缴费。

3.卫生健康支出类支出决算数为 16.15万元，占0.64%。主要用于行政单位医疗。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 777.18万元，占30.80%。主要用于支持中小企业发展和管理。

5.住房保障支出类支出决算数为 25.64万元，占1.02%。主要用于机关事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.35万元，支出决算为2523.34万元，完成年初预算的550.5%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 386.31万元，支出决算数为 374.19万元，完成年初预算的96.86%，支出决算数小于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 5.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在新增项目支出，未在年初预算体现。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 1293.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在新增项目支出，未在年初预算体现。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 28.71万元，支出决算数为 28.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 1.54万元，支出决算数为 1.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.15万元，支出决算数为 16.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 777.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在新增项目支出，未在年初预算体现。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.64万元，支出决算数为 25.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出446.23万元，其中：

人员经费311.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加5.00万元，增长69.6%,决算数等于全年预算数的主要原因：预算全部用于支出。持平全年预算数的主要原因：没有因公出国(境)费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：没有因公出国(境)费用。持平全年预算数的主要原因：没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.12万元，增长21.5%，主要原因：公务用车运行维护费支出有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.33万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年增加3.89万元，增长196.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是预算全部用于支出其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出5.86万元，接待对象主要是客商，主要是开展开展招商引资工作工作。2023年共接待国内来访团组53个，655人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 135.12万元，比年初预算数或着上年决算数增加101.23万元，增长298.7%，。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 55.51万元，其中：政府采购货物支出 1.73万元、政府采购工程支出 9.74万元、政府采购服务支出 44.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼经济开发区管理委员会共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是日常交通、企业检查；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金95.39万元，占一般公共预算项目支出总额的20.81％。从评价情况来看，我开发区项目按时按质的完成了各项采购目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度，依据省市两新组织建设要求和全县工业崛起战略目标精神，搞好园区项目协调服务；非公企业党建规范化建设；园区企业运行服务、安全生产“两化”体系建设，县财政对我县经济开发区安排了2077.11万元专项工作经费，财政实际拨付2077.11万元，使用经费的项目包括企业补助拨款777.18万元；商品和服务支出项目175.68万元；工资福利支出项目28.58万元；资本性支出项目1095.67万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2023年度嘉鱼县经济开发区财政项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.39万元，执行数为2077.11万元，完成预算217.75％。主要产出和效益：一是开展安全生产月宣传活动6次；二是事故隐患整改达标100%。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度湖北嘉鱼经济开发区管理委员会部门整体绩效报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

2023年度，我单位预算绩效管理工作自评82.27分，绩效等级为良好。结果显示，整体绩效目标与部门履职相符，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

二、部门决算收支情况总体说明及部门职能

（一）资金计划、到位及使用情况。

（1）2023年我单位收入总计25233385.25元，支出总计25233385.25元，其中：基本支出4462273.19元，人员经费3111085.71元，公用经费1351187.48元；项目支出20771112.06元。

（2）我单位承担的职能主要有：

1.贯彻县政府有关经济发展决策，研究提出开发区国民经济和社会发展战略目标、发展思路和主要政策措施，编制开发区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.按照县政府批准的总体规划，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

3.负责开发区基础设施建设。

4.负责开发区的招商引资工作。

5.会同有关部门依法管理开发区的经济贸易、科技、人才、金融、统计、市场监管、生态环保、安全生产、应急管理等工作。

6.负责协调、管理和监督有关部门设在开发区的派出服务窗口。

7.负责项目和企业的服务工作，保障开发区内的企业依法自主经营。

8.对开发区所属的武汉新港产业园、循环经济产业园、智能制造产业园进行管理。

9.负责开发区范围内的项目投融资工作。

10.行使县政府授予的其他职权。

11.完成县政府交办的其他工作。

三、绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况。

目标1：抓好项目建设，全程“零距离跟踪”，落实一个项目一人牵头、一班队伍、一套制度，加大督查和调度，坚决兑现奖惩。

目标2：继续紧盯招商引资目标。招商引资是开发区生命线，结合规划布局和环保法规，积极引进、培育主导产业和领军企业，推进产业调转促。

目标3：继续积极做好企业协调服务工作，加强与各企业的无缝对接。

目标4：强调企业应承担的社会责任，构建良好的企地、企民环境，为地方经济社会的和谐发展做出应有的贡献。

目标5：继续倾心关注民生工作。扎实开展精准扶贫工作和其他民生工程，优化环境服务经济发展。

以上目标都已完成。

（二）未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30％以上的原因分析。

我单位无此情况。

1. 绩效指标数据来源及获取方式。

根据我单位主要职能和开展工作情况确定绩效指标。

1. 下一步工作计划

1. 下一步工作措施

1、应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施：

本年度的绩效目标设定较为合理，明确。我单位已经逐步建立整改机制、信息公开机制和问责机制。今后还需持续提高财务管理水平。

2、分析绩效指标是否存在问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议：

问题：还缺乏完整的绩效管理思想；另外绩效指标的设计还需进行改进，要做到合理完善。

建议：一是进一步完善绩效考评体系，坚持依法实施绩效考评。不断加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。二是加强预算编制学习，单位各内设股室和二级单位要强化合作意识，协同做好绩效管理工作。三是着力加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的法律法规及相关业务知识及技能，与时俱进，不断提高业务水平。

2023年度嘉鱼县财政项目支

出绩效自评报告

一、项目概况

2023年度，依据省市两新组织建设要求和全县工业崛起战略目标精神，搞好园区项目协调服务；非公企业党建规范化建设；园区企业运行服务、安全生产“两化”体系建设，县财政对我县经济开发区安排了2077.11万元专项工作经费，财政实际拨付2077.11万元，使用经费的项目包括企业补助拨款777.18万元；商品和服务支出项目175.68万元；工资福利支出项目28.58万元；资本性支出项目1095.67万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2023年县财政实际拨入开发区专项工作经费2077.11万元，经费的拨付进程合理，对于开发区专项工作项目起到了积极地促进性作用。

（二）项目财务管理情况。

我开发区对专项工作经费的使用原则是按照县财政要求，按规定进行政府采购，由领导层审批后列入专项工作经费，进行专项核算，确保专项专用。

（三）项目组织实施情况。

我开发区专项工作经费均按要求进行了政府采购，由中标单位进行安装，各所属部门的专门人员验收及调试，按合同要求按进度付款。

三、目标完成情况

我开发区项目按时按质的完成了各项采购目标。

四、项目效益情况

目标1：抓好项目建设，全程“零距离跟踪”，落实一个项目一人牵头、一班队伍、一套制度，加大督查和调度，坚决兑现奖惩。

目标2：继续紧盯招商引资目标。招商引资是开发区生命线，结合规划布局和环保法规，积极引进、培育主导产业和领军企业，推进产业调转促。

目标3：继续积极做好企业协调服务工作，加强与各企业的无缝对接。

目标4：强调企业应承担的社会责任，构建良好的企地、企民环境，为地方经济社会的和谐发展做出应有的贡献。

目标5：继续倾心关注民生工作。扎实开展精准扶贫工作和其他民生工程，优化环境服务经济发展。

根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

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