嘉鱼县城市管理执法局

2020年部门预算公开情况

目  录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用情况说明。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格、部门整体支出绩效目标申报表

正  文

第一部份:基本概况

一、本单位主要职能

1.贯彻执行国家和省市关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订并实施全县城市管理发展战略、中长期规划、改革方案。

2.负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作。

3.负责城区并指导全县的城市市容、环境卫生、园林绿化及行业管理工作。

4.参与城区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作;负责相关基础设施移交管理工作。

5.负责城区园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

6.负责城区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建(构)筑物外立面、空间管(杆)线管理等工作。

7.负责城区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作;负责城区生活垃圾、餐厨垃圾运输;负责建筑垃圾和渣土管理、消纳和处置;负责城区环境卫生监管工作。

8.负责城区园林绿化管理工作;参与城市规划区各类绿化用地线划定、雕塑审查;负责新建(扩建、改建)项目配套绿地建设的审查;管理城市规划区古树名木。

9.负责城区露天烧烤污染，燃烧沥青、塑料、垃圾、落叶以及餐饮服务业等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

10.负责城区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

11.负责城区街道两侧和公共场所的临时占用核准、违规占用的监督查处。

12.负责城区停车场(位)、洗车场的管理工作，负责城区临时停车泊位管理工作。

13.负责城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

14.负责全县城市规划控制区违法建设的稽查和查处。

15.负责数字化城市管理信息系统建设、维护管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、协调、督办、组织定量考核等工作。

16.行使相对集中行政处罚权职责:

住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;市场管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权;水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权;履行县政府规定的其他职权。

17.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设三股一室(办公室、行政审批股、城市管理股、法制股)，局属事业单位4个，行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。上年度末实在在职职工4人，政府性雇用人员1人，临时聘用人员0人，离退休0人。

第二部份:年度收支总体情况

一、收入情况。2020年预算收入229.07万元。其中:财政拨款收入229.07万元，事业收入0万元，其他收入  0万元。

二、支出情况。2020年预算支出229.07万元。其中:其中基本支出83.47万元，项目支出140.60万元，对附属单位补助支出5.00万元。

1.基本支出:2020年预算为83.47万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费75.59万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费7.88万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2.项目支出:2020年预算为140.60万元，其中业务类工作经费129.58万元，主要用于城市管理办公费、差旅费、劳务费、房屋租赁及其他商品和服务支出等方面。其他经费11.02万元，主要用于精准扶贫。

3.对附属单位补助支出:2020年内预算为5.00万元，用于对附属二级单位项目补助。

三、预算收支增减变化情况。

2020年一般公共财政预算229.07万元，比2019年减少130.37万元，主要原因是:本单位因机构改革，规划职能已划分出去，相关支出减少，机关调出4人，人员支出减少。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费7.88万元，主要包括单位公用经费、公务用车等费用，比上年减少9.16万元，减少原因:机构改革，单位职工调出4人，规划职能已划分出去。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为3.50万元，比2019年“三公”经费预算7.00万元减少3.50万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中:1.公务接待费3.50万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少3.50万元，下降50%，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局无公车。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为37.5万元。其中:政府采购货物类6.00万元，政府采购工程类支出3.00万元，政府采购服务类支出28.50万元。

四、国有资产占用情况说明。

截止2019年底，我局资产总额合计398.76万元，其中:流动资产389.27万元，固定资产原值31.65万元，固定资产累计折旧22.15万元，固定资产净值9.49万元，无形资产原值0万元。

截止2019年底，我局无车辆。2020年无购买车辆预算。

截止2019年底，我局无50万元以上设备。

截止2019年底，我局租赁办公场所634.09平方米，其中:办公用房436.8平方米，其他197.29平方米。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

我局预算项目包括办公楼管理维护、综治维稳、精准扶贫、党建及工会、城市管理，主要绩效目标是保障机关工作正常运行，精抓专项整治，化解城市管理冲突矛盾，实现市容秩序再提升。涉及资金140.6万元，无重点项目。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格、部门整体支出绩效目标申报表