嘉鱼县园林绿化管理局2020年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2020年部门决算公开如下:

第一部分 单位概况

一、主要职能

嘉鱼县园林绿化管理局主要职责包括:编制嘉鱼县城市园林绿化总体规划，并组织实施;负责县城区城市公园及街头绿地的建设、管理养护和保护工作;行政审批、绿化验收、园林稽查;城区园林绿化工程的涉及认证、审查审批、施工认可、质量监督、施工验收工作。

二、机构设置

嘉鱼县园林绿化管理局为财政全额拨款的副科级事业单位，属嘉鱼县城管执法局主管，内设绿化管理股、园林工程股、公园管理股和办公室等职能股室。

三、人员情况

单位设定人员编制15人，在职在编人员12人，退休人员4人，公益性岗位人员37人，临时聘用人员125人。

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年我局收入总计2419.42万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2419.42万元，占决算收入的100%;年初结转结余0万元。

部门决算支出总计2419.42万元，其中:基本支出407.97万元，占总支出的16.86%;项目支出2011.44万元，占总支出的83.14%。按支出功能分类:社会保障和就业支出14.92万元，占总支出的0.61%;卫生健康支出7.9万元，占总支出的0.33%;城乡社区支出2379.17万元，占总支出的98.33%;住房保障支出17.43万元，占总支出的0.73%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我局收入总计2419.42万元，较2019年决算数3628.03万元减少了1208.61万元，减少33%，收入减少的主要原因是政府投资项目的减少。

2020年我局支出总计2419.42万元，较2019年决算数3628.03万元减少了1208.61万元，减少33%，收入减少的主要原因是政府投资项目的减少。

三、机关运行情况说明

2020年机关运行经费0万元(事业单位)。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购金额合计2120.59万元，其中:货物类121.66万元;工程类1907.58万元;服务类 91.35万元

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2020年“三公经费”总支出0万元。主要原因是2020年我局严格执行制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出说明如下:2020年度因公出国(境)团组数0个，共计0人次;公务接待0批次，共计0人次;无公务用车。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，园林局共有工程车辆 15辆，其中:依维柯1辆、多功能抑尘车2辆、多功能喷洒车1辆、皮卡车2辆、洒水车3辆、随车吊1辆、升降车1辆、养护车2台、垃圾清运车1台、吸污车1台。其中2台多功能抑尘车单位价值在50万元以上。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门绩效共涉及4个2020年预算内常规项目(一)沿湖景观带等维护费(二)园林局专项(三)城市绿化维护费(四)绿化管理费。有关项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各股室严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年我局无政府性基金支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我局无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我局已按政策要求完成农产品采购扶贫任务。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。