嘉鱼县数字化城市管理指挥中心2020年部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2020年部门决算公开如下:

第一部  分部门概况

实施数字化城市管理、提升城市管理水平。制定本县数字化城市管理技术系统的标准、规范、制度。建设、维护、更新县数字化城管指挥平台，对数字化城管工作信息采集的监管和处置工作的指挥、监督和考核，受理社会各界反映城市管理问题的来电受理和处置结果的回复。

二、机构设置

本单位为全额拨款事业单位，内设股室4个(指挥协调室、监督受理室、运维管理室、办公室)。

三、人员情况

单位核定行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。年度末实在在职职工5人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员16人，离退休3人。

第二部分  2020年部门决算公开表

第三部分  2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年收入总计166.23万元，其中:财政拨款收入68.08万元，占决算收入的40.96%;其他收入98.15万元，占决算收入的59.04%。

部门决算支出166.23万元，其中:基本支出65.08万元，占总支出的39.15%;项目支出101.14万元，占总支出的60.85%。按支出功能分类:社会保障和就业支出2.07万元，占总支出的1.25%;卫生健康支出1.1万元，占总支出的0.66%;城乡社区支出160.08万元，占总支出的96.3%;住房保障支出2.24万元，占总支出的1.35%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2020年总收入166.23万元，比上年决算182.59万元减少16.36万元，减少8.96%。其中:一般公共预算财政拨款收入68.08万元，减少主要原因为:一是采集员人数减少2人，人员支出经费减少;二是单位节约办公开支。

2、支出情况

2020年总支出166.23万元，比上年决算182.59万元减少16.36万元，减少8.96%。其中:社会保障和就业支出2.07万元，卫生健康支出1.1万元，城乡社区支出160.08万元，住房保障支出2.24万元。减少主要原因为:减少主要原因为:一是采集员人数减少2人，人员支出经费减少;二是单位节约办公开支。

三、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费0万元(事业单位)。

四、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购支出总额30.57万元，其中:其中:货物类5.2万元;工程类0万元;服务类25.37万元。。

2020年政府采购决算数比2019年增加22.77万元，主要原因是指挥中心2020年项目竣工验收等业务委托费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公经费”总支出0万元，较2019年决算数0.15万元下降0.15万元，同比下降100%。下降的主要原因是2020年发生疫情，无业务公务接待;例行节约，严格控制公务接待支出。“三公经费”具体支出说明如下:

1、因公出国(境)费用0万元，上年因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费0万元，本年度没有购置车辆。2020年决算数0万元较2020年决算数0万元增加0万元，主要原因为无公务用车。

3、公务接待费0万元，较2019年支出数0万元下降0.06万元，下降100%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，资产总额51.39万元，其中流动资产为15.54万元，固定资产原值为66.07万元。车辆23辆，其中:电动车15台，巡逻电瓶车6台，工具车2台。2020年无购买车辆预算。其中:无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求， 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 纳入一般公共预算项目1个。

数字城管指挥中心通过采集、立案、派遣、处置、核查、结案、综合评价完成七步闭环的工作流程，形成专业化、规划化、精细化的数字化城市管理模式。截止11月1日为止，数字化城市管理指挥中心共发现案件15083件，有效上报案件数15036件，立案数14804件，立案率98.15%;应派遣数14804件、派遣数14802件、派遣率99.99%;应处置案件数15035件、处置数14103件，处置率93.80%;应结案数14832件、结案数13801件、结案率93.05%。

从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各股室严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算支出

十、扶贫资金安排情况说明

2020年无扶贫支出

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。