嘉鱼县环境卫生管理局2020年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

环卫局于2011年5月成立，属公益性事业单位。其主要职责包含:一是对垃圾收运处理一体化PPP项目的监督考核;二是全县生活垃圾卫生填埋及垃圾填埋场垃圾渗滤液的无害化处理;三是负责城区环卫设施验收;四是城市生活垃圾处理费的征收;五是完成县政府安排的任务。现在每天负责对中节能(嘉鱼)环境服务有限公司在县城规划区内主次道路的清扫保洁、洒水除尘、垃圾清(转)运、建筑垃圾清理、中转站运转、公厕维护等工作进行监督考核，负责每天约245吨垃圾的卫生填埋和无害化处理。

(二)机构设置

本单位为差额拨款事业单位，没有所属单位。内设7个股室，根据嘉编发[2016]31号文件规定，环卫局定编55人，经费由财政差额补助拨款。

(三)人员情况

截止上年末，在编在岗28人，退休100人。

第二部分 2020年部门决算公开表

第三部分 2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年我局总收入3165.42万元，其中:本年收入2900.36万元，年初结余和结转265.06万元。

2020年我局总支出3165.42万元，其中:本年支出3165.42万元，年末结转和结余0万元。本年支出中，社会保障和就业支出42.92万元、卫生健康支出23.54万元、城乡和社区支出3052.42万元、住房保障支出46.04万元、资源勘探工业信息支出0.50万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我局总收入3165.42万元，较2019年决算收入4817.48万元减少1652.06万元，减少34.29%。2020年收入减少的主要原因是2019年11月实施了垃圾收运、处理一体化PPP项目，我局预算内项目核减，财政拨款减少。

2020年我局总支出3165.42万元，较2019年决算支出4817.48万元减少1652.06万元，减少34.29%。2020年支出减少的主要原因是实施了垃圾收运、处理一体化PPP 项目，相关的支出减少;同时，项目均未完工，按进度支付项目款项，整体支出减少。

三、机关运行情况说明

2020年机关运行经费0万元(事业单位)。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购主要有:垃圾场填埋库区扩容(应急)项目1377.24万元、城区公厕革命251.07万元(城区7座旧厕改造105.19万元、城区新建4座公厕145.88万元)。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2020年“三公经费”总支出0.24万元较2019年决算数1.03万元减少0.79万元。减少的主要原因是2020年“新冠肺炎”疫情影响，检查、考核有所减少，“三公经费”具体支出说明如下:

1、县政府临时安排因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数0个及人数0人;上年因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置费0万元，车辆运行维护费0万元。

3、公务接待费0.24万元较2019年支出数1.03万减少0.79万元。2020年公务接待3批次、27人次，人均接待费89元，主要用于接待城区公厕项目检查和其他单位交流学习。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年底，环卫局资产总额合计4161.38万元，其中:流动资产961.83万元，固定资产原值2924.10万元，固定资产累计折旧0万元，固定资产净值2924.10万元;无形资产原价0万元，无形资产累计摊销0万元，无形资产净值0万元，在建工程275.45万元。

截止2020年底，环卫局实有车辆83辆，为环卫生产作业用车及督查用车。(涉及垃圾收运、处理一体化PPP项目资产待移交后下账)

单位价值50万以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

截止2020年底，环卫局账面房屋面积为966平方米，其中:办公用房660平方米，业务用房306平方米。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

按照总体规划，2020年主要工作有垃圾场填埋库区扩容(应急)项目建设、城区“公厕革命”项目、垃圾收运处理一体化PPP项目。

按照预设目标，我局完成了垃圾场填埋库区扩容(应急)项目的招投标工作并按期开工，截止2020年12月，根据监理公司出具进度报告，该工程已完成总体工程量20%。生活垃圾无害化处理，年初目标垃圾日产日清日处理、无害化处理、环境保护，完成情况为每日进场垃圾每日进行覆盖，无害化处理率达到100%，保护了周边的环境。完成了城区厕所革命三年计划中的2019-2020年计划，完成公厕改造和新建的总任务。垃圾收运处理一体化PPP项目正常运行，按规定对项目进行考核和评价。

社会效益方面，通过每日生活垃圾及时收集、转运和无害化处理，给市民营造干净卫生的生活环境、防止病虫害疾病的传播;通过城区旧厕的改造升级，改善了如厕环境、提高了居民幸福感。

生态环境效益方面，通过生活垃圾的集中无害化处理，保护了城乡的环境卫生，实现可持续发展;通过改善公厕末端处理工艺，保护水土不受污染。

从项目整体执行情况来看，各项目按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年我局无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我局无国有资本经营预算。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我局无扶贫资金。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。