嘉鱼县城市管理执法局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》,现将我局2022年部门决算公开如下:

第一部分 概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订并实施全县城市管理发展战略、中长期规划、改革方案。

(二)负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作。。

(三)负责城区并指导全县的城市市容、环境卫生、园林绿化及行业管理工作。

(四)参与城区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作;负责相关基础设施移交管理工作。

(五)负责城区园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

(六)负责城区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理,建(构)筑物外立面、空间管(杆)线管理等工作。

(七)负责城区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作;负责城区生活垃圾、餐厨垃圾运输;负责建筑垃圾和渣土管理、消纳和处置;负责城区环境卫生监管工作。

(八)负责城区园林绿化管理工作;参与城市规划区各类绿化用地线划定、雕塑审查;负责新建(扩建、改建)项目配套绿地建设的审查;管理城市规划区古树名木。

(九)负责城区露天烧烤污染,燃烧沥青、塑料、垃圾、落叶以及餐饮服务业等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

(十)负责城区户外公共场所无证无照经营的管理工作,城区街道两侧和公共场所的临时占用核准、违规占用的监督查处。

(十一)负责城区停车场(位)、洗车场的管理工作,负责城区临时停车泊位管理工作。

(十二)负责城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

(十三)负责全县城市规划控制区违法建设的稽查和查处。

(十四)负责数字化城市管理信息系统建设、维护管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、协调、督办、组织定量考核等工作。

(十五)行使相对集中行政处罚权职责

二、机构设置情况

根据《嘉鱼县城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》(嘉办发【2019】38号)精神,设立嘉鱼县城市管理执法局。

本单位为全额拨款行政单位,单位内设三股一室(办公室、行政审批股、城市管理股、法制股),局属事业单位4个:嘉鱼县城市管理执法大队,嘉鱼县园林绿化管理局,嘉鱼县环境卫生管理局,嘉鱼县数字化城市管理指挥中心。

三、人员情况

单位核定编制168个,年末实际行政在职人员4人,以钱养事1人,事业在职人员104人,聘用人员267人,离退休121人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为7165.19万元。与2021年度相比,收支总计各减少973.29万元,减少11.96 %,主要原因是:_政府投资项目减少,其他收入减少 。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计7165.19万元,与 2021 年度相比,减少973.29万元,减少11.96 %。其中:财政拨款收入7165.19万元,占本年收入 100 %;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入 0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。  

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计7165.19万元,与 2021 年度相比,减少973.29万元,减少11.96 %。其中:基本支出 1441.30 万元,占本年支出_20.12_%;项目支出 5723.89 万元, 占本年支出79.88%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%; 经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为7165.19万元。与2021年度相比,财政拨款收支总计各减少973.29万元,减少11.96 %,主要原因是:_政府投资项目减少,其他收入减少 。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7165.19万元,比 2021 年度决算数减少973.29万元。减少主要原因是:_政府投资项目减少,其他收入减少 。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,于2021年度决算数持平。主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,于2021年度决算数持平。主要原因是:无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7165.19万元, 占本年支出合计的100%。与 2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少299.07万元,减少4.00%。主要原因是: _政府投资项目减少,其他收入减少 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7165.19万元,主要用于以下方面:

1.住房保障(类)支出113.34万元,占1.58%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业(类)支出130.41万元,占1.82%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康(类)支出 71.94万元,占1.08%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.城乡社区(类)支出 6849.50万元,占95.52%。主要是用于行政事业单位行政运行、城管执法、环境卫生等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.30万元,其中: 人员经费 1310.33万元,主要包括:基本工资565.84万元、津贴补贴47.82万元、奖金99.21万元、伙食补助费52.65万元、绩效工资148.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.31万元、职业年金缴费24.00万元、职工基本医疗保险缴费71.94万元、其他社会保障缴费8.10万元、住房公积金113.34万元、其他工资福利支出6.98万元、抚恤金3.25万元、生活补助21.03万元、其他对个人和家庭的补助9.45万元。

公用经费 130.97万元,主要包括:办公费11.07万元、印刷费21.80万元、咨询费0.7万元、水费0.56万元、电费6.11万元、邮电费3.70万元、差旅费0.61万元、维修(护)费2.14万元、租赁费0.84万元、公务接待费0.96万元、劳务费10.85万元、工会经费37.70万元、其他交通费用6.95万元、其他商品和服务支出26.98万元。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我局无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94.66万元,支出决算为 84.34万元,完成预算的 89.10%。较上年增加 10.32万元,增加 17.98%。决算数小于预算数的主要原因:公务车运行维护及公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为93.16万元,支出决算为83.38万元,完成预算的 89.50 %;较上年增加36.54万元,增长64.54%。增长的主要原因:公务用车的购置。其中:

(1)公务用车购置费支出26.76万元。本年度购置(更新)公务用车_2_辆。

(2)公务用车运行费支出56.62万元,主要用于公务用车运行加油,车辆维护、保养、保险等。截至 2022年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 1.5 万元,支出决算为0.96万元,完成预算的 64% ,较上年增加 1.25 万元,增长 24.68 %。决算数小于预算数的主要原因:_响应过紧日子要求,减少接待,降低接待标准 。其中:外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组_0_个,_0_人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0.96 万元,接待国内来访团组 10_个, 116 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出130.97万元,比年初预算数减少63.03万元,下降32.48%。主要原因是:响应过紧日子要求,减少日常开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5614.48万元,其中:政府采购货物支出299.31万元、政府采购工程支出827.73万元、政府采购服务支出4487.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆103辆,其中,主要领导干部用车_0_辆、机要通信用车_0_辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车_0_辆、离退休干部用车0辆、其他用车103 辆;单位无价值 100 万元以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 纳入一般公共预算项目23个。 从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看,整体项目中涉及的各股室严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。