嘉鱼县城市管理执法局 2023年度部门决算
嘉鱼县城市管理执法局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 嘉鱼县城市管理执法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 嘉鱼县城市管理执法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 嘉鱼县城市管理执法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 嘉鱼县城市管理执法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
从单位构成看,嘉鱼县城市管理执法局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县城市管理执法局本级决算和 4个下属单位决算组成。
纳入嘉鱼县城市管理执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 嘉鱼县城市管理执法局本级2.嘉鱼县园林绿化管理局 3.嘉鱼县环境卫生管理局 4.嘉鱼县城市管理综合执法大队管理局 5.嘉鱼县数字化城市管理指挥中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7657.01万元。与2022年度相比,收、支总计增加491.82万元,增长6.9%,主要原因是人员和项目增加,财政预算增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7657.01万元,与2022年度相比,收入合计增加491.82万元,增长6.9%。其中:财政拨款收入7657.01万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7657.01万元,与2022年度相比,支出合计增加491.82万元,增长6.9%。其中:基本支出2525.31万元,占本年支出33.0%;项目支出5131.70万元,占本年支出67.0%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7657.01万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加491.82万元,增长6.9%。
主要原因是人员和项目增加,财政预算增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7657.01万元,比2022年度决算数增加491.82万元,增长6.9%,主要原因是人员和项目增加,财政预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是无政府基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7657.01万元,占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加491.82万元,增长6.9%,主要原因是人员和项目增加,财政预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7657.01万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出类支出决算数为 146.40万元,占1.91%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。
2.卫生健康支出类支出决算数为 78.15万元,占1.02%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.城乡社区支出类支出决算数为 7432.46万元,占97.07%。主要用于行政事业单位行政运行、城管执法、环境卫生等方面的支出。
(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7931.13万元,支出决算为7657.01万元,完成年初预算的96.5%.其中:
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,简述本部门使用科目)
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 138.93万元,支出决算数为 138.93万元,完成年初预算的100%,支出决算数 等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 7.47万元,支出决算数为 7.47万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
2.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 78.15万元,支出决算数为 78.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
3.城乡社区支出具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 2300.75万元,支出决算数为 2300.75万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 75.53万元,支出决算数为 75.53万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为 4298.33万元,支出决算数为 4298.33万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。
(4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算数为 1031.97万元,支出决算数为 757.84万元,完成年初预算的1.36%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是增加年中计划外签批项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.31万元,其中:
人员经费2372.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费153.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 (政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.80万元,支出决算为35.76万元,完成全年预算的99.9%。较上年减少48.58万元,降低57.6%,决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子,公务车运行维护费及公务接待减少。大于全年预算数的主要原因:无因公出国(境)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因:无因公出国(境)。持平全年预算数的主要原因:无因公出国(境)。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:。
2.公务用车购置及运行费全年预算为34.60万元,支出决算为34.59万元,完成全年预算的100.0%;较比上年减少48.79万元,降低58.5%,主要原因:本年度无公车购置及运行费的减少。决算数大于的主要原因:。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出34.59万元,主要用于。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。
3.公务接待费全年预算为1.20万元,支出决算为1.17万元,完成全年预算的97.5%,。公务接待费比上年增加0.21万元,增长21.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子,减少公务接待其中:
外宾接待支出0.00万元,主要是开展无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无外宾接待。
国内公务接待支出1.17万元,接待对象主要是上级检查,主要是开展创文等工作。2023年共接待国内来访团组20个,130人次(不包括陪同人员)。
(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 153.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数或着上年决算数增加22.18万元,增长16.9%,。主要原因是:在编人员的增加,运行经费增加。
办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 5947.29 万元,其中:政府采购货物支出 319.31 万元、政府采购工程支出 858.73万元、政府采购服务支出 4769.25 万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,嘉鱼县城市管理执法局共有车辆 106 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车15 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 91 辆,其他用车主要是工具作业车;单位价值 100 万元以上设备 1 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金4705.61万元,占一般公共预算项目支出总额的91.7%。从评价情况来看,建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力.(请对自评项目情况进行综述)。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,从整体绩效来看,城市管理执法局在保障城市正常运行、提升城市形象方面发挥了重要作用,但仍需不断努力和改进,以更好地适应城市发展的需求和市民的期望.
(请对部门整体绩效评价情况进行综述,并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
9个项目绩效自评综述:项目全年预算数为4705.61万元,执行数为5131.7万元,完成预算91.7%。主要产出和效益:一是数量指标;二是质量指标。发现的问题及原因:一是在某些复杂区域的执法效果还不够理想,仍存在反复出现问题的情况;二是在信息化建设方面,与先进水平还有一定差距,影响了执法的及时性和准确性。下一步改进措施:一是建立健全绩效评价的长效机制,定期对各项工作绩效进行评估和分析,及时调整工作策略和措施,以持续提升整体绩效水平;二是进一步优化执法流程和工作机制,提高执法效率和质量,确保各项执法工作规范、有序开展。
(请对每个自评项目进行综述,并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。
项目绩效自评综述.
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度城市管理执法局整体绩效评价自评报告
2023年城管执法局整体支出绩效
自评报告
一、2023年整体支出绩效自评得分9.1分,整体较好完成绩效目标。年初部门预算7931.13万元,年终执行数7657.01万元。
二、部门主要职能:
1.贯彻执行国家和省市关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订并实施全县城市管理发展战略、中长期规划、改革方案。
2.负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作。
3.负责城区并指导全县的城市市容、环境卫生、园林绿化及行业管理工作。
4.参与城区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作;负责相关基础设施移交管理工作。
5.负责城区园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。
6.负责城区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理,建(构)筑物外立面、空间管(杆)线管理等工作。
7.负责城区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作;负责城区生活垃圾、餐厨垃圾运输;负责建筑垃圾和渣土管理、消纳和处置;负责城区环境卫生监管工作。
8.负责城区园林绿化管理工作;参与城市规划区各类绿化用地线划定、雕塑审查;负责新建(扩建、改建)项目配套绿地建设的审查;管理城市规划区古树名木。
9.负责城区露天烧烤污染,燃烧沥青、塑料、垃圾、落叶以及餐饮服务业等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。
10.负责城区户外公共场所无证无照经营的管理工作。
11.负责城区街道两侧和公共场所的临时占用核准、违规占用的监督查处。
12.负责城区停车场(位)、洗车场的管理工作,负责城区临时停车泊位管理工作。
13.负责城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。
14.负责全县城市规划控制区违法建设的稽查和查处。
15.负责数字化城市管理信息系统建设、维护管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、协调、督办、组织定量考核等工作。
16.行使相对集中行政处罚权职责:住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权,建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;市场管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权;水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权;履行县政府规定的其他职权。
17.完成上级交办的其他任务。
三、绩效评价情况。
在过去一段时间里,城市管理执法局在履行职责和达成绩效目标方面展现出了一定的成效。
在执法工作方面,执法力度不断加强,对各类违法行为的查处率有显著提升,有效维护了城市的秩序和环境。例如,在整治违规占道经营、乱贴乱画等方面取得了较好的成果,城市街道更加整洁有序。
在服务市民方面,通过多种渠道积极回应市民诉求,处理各类投诉举报的效率和满意度较高,在一定程度上增强了市民对城市管理工作的认同感。
然而,也存在一些有待改进的地方。比如,在某些复杂区域的执法效果还不够理想,仍存在反复出现问题的情况;在信息化建设方面,与先进水平还有一定差距,影响了执法的及时性和准确性。
从整体绩效来看,城市管理执法局在保障城市正常运行、提升城市形象方面发挥了重要作用,但仍需不断努力和改进,以更好地适应城市发展的需求和市民的期望。
四、下一步工作安排。
1. 持续加强执法队伍建设,开展更多针对性培训和学习交流活动,提升执法人员的业务素质和执法水平,打造一支更加专业、高效、文明的执法队伍。
2. 进一步优化执法流程和工作机制,提高执法效率和质量,确保各项执法工作规范、有序开展。
3. 加大对城市管理重点难点问题的攻坚力度,如违法建设治理、市容环境整治等,通过创新工作方法和联合行动,切实改善城市面貌。
4. 强化科技支撑,积极推进数字化城管平台的升级和完善,利用信息化手段提高城市管理的精准度和时效性。
5. 加强与市民群众的互动沟通,拓宽公众参与渠道,积极听取民意,不断改进工作,提高市民对城市管理工作的满意度。
6. 建立健全绩效评价的长效机制,定期对各项工作绩效进行评估和分析,及时调整工作策略和措施,以持续提升整体绩效水平。
7. 加强与其他部门的协作配合,形成工作合力,共同推动城市管理工作迈向新台阶。
8. 探索城市管理新模式、新方法,借鉴先进地区经验,结合本地实际情况,推动城市管理工作的创新发展。
二、2023年度城管局城考专项项目绩效评价自评报告
一、基本情况
该项目的主管单位为嘉鱼县城市管理执法局,具体实施单位为嘉鱼县城市管理执法局。项目已纳入财政部门预算,预算资金150万元,主要用于支付城考宣传费、城管装备更新维护费、城考劳务费、办公费等支出。
二、绩效自评工作开展情况
1. 成立自评工作小组,由项目负责人、相关部门人员及专业评估人员组成,明确各自职责和分工。
2. 制定详细的自评工作计划,包括评估的时间节点、具体步骤和方法等。
3. 收集相关数据和资料,包括项目实施文件、工作报告、财务报表等。
4. 采用定性与定量相结合的方法进行评估,如问卷调查、访谈、数据分析等。
三、综合评价结论
根据咸宁市要求,每月对我县开展城市综合管理评价工作考核,并推进评价工作考核常态化、长效化,努力打造文明县城、平安县城。当月考核,下月公布全市县城考排名。年初城市管理工作有所欠缺,为改变现状,我局全面加强城区市容市貌、公用事业设施巡查督查工作,坚持突出重点、分类整治的工作方针,灵活采取车辆巡查、徒步巡查、专项督查等多种方式,对城区内存在的店外经营、占道经营、流动摊点、违规设置户外广告、渣土车运输等各类影响市容市貌的行为进行全面把控,取得显著效果。不断加大对违规设置户外广告的督查力度,对城区违规设置店招店牌、横幅广告做到及时发现及时清理,进一步净化了城区户外广告环境。加强对园林绿化、市政工程、供水等城市公用事业基础设施督查力度。结合巡督查工作的开展,形成从问题发现到分类交办、结果反馈、跟踪检查、重点督办一整套工作流程。对于领导交办的重点事项、群众关注的热点问题、巡查发现的共性问题,涉及多部门、多单位协调解决的难点问题,进行重点督办,统筹协调,形成合力,促使问题尽快得到解决。积极配合协调迎接上级创文部门审核检查,努力打造“更有序、更干净、更文明”的城市环境,推动城市管理水平进一步提升。
四、绩效目标实现情况分析
2023年度已完成执法记录仪更新20套,执行率100%,城市综合管理考评排名前5名以内,执行率100%。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位150万元。2.项目资金执行150万元。3.项目资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1. 2023年度已完成执法记录仪更新20套,执行率100%,城市综合管理考评排名前5名以内,执行率100%。
2.效益指标完成情况分析,提升了城市品质。
3.满意度指标完成情况分析,社会满意度90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施创建文明县城完成率80%,原因为创文工作尚未结束。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
三、2023年度城管局劳务性支出项目绩效评价自评报告
一、 基本情况
该项目的主管单位为嘉鱼县城市管理执法局,具体实施单位为嘉鱼县城市管理执法大队。项目已纳入财政部门预算,预算资金280万元,主要用于发放协管员工资。协管人员共70人,每人每年4万元,合计280万元。
二、绩效自评工作开展情况
大队对派遣的协管员考勤考纪、履职情况实行每周考评,月考核按每周考核得分平均,90分以上为合格,考核情况及时通报,目前考核工作开展顺利,通过劳务派遣协管员参与城市管理,充实了城管工作力量,为我县城管理执法工作上台阶打下了坚实的基础。
三、绩效目标完成情况分析
1、该项目年初预算金额为280万元,已完成各项指标。
2、在2023年度内协管员们较好的完成了相关城市管理工作任务并积极参与了历次整治行动,为嘉鱼县城区市容市貌提标上档做出了应尽的贡献。
四、协管劳务性支出项目绩效目标实现情况分析:
一、目标实现程度
1. 人员配置目标:基本实现了预定的人员数量和岗位安排,但在个别时间段可能存在人员短缺或冗余的情况。
2. 工作任务完成目标:大部分协管任务能够按时按量完成,如日常巡逻、秩序维护等,但在一些复杂任务或突发情况下,工作效率和质量还有提升空间。
3. 服务质量目标:整体服务质量达到了一定水平,获得了部分公众的认可,但仍存在服务态度不够热情、处理问题不够专业等问题。
二、原因分析
1.人员流动较大,影响了人员配置的稳定性,可能是由于薪酬待遇、职业发展等因素导致。
2.培训体系不够完善,导致协管人员在应对复杂任务时能力不足。
3.监督考核机制存在漏洞,对服务质量的持续提升激励不够。
三、改进措施
1.优化薪酬福利体系,吸引和留住优秀协管人员,稳定人员配置。
2.建立健全培训机制,定期开展有针对性的培训,提升协管人员素质。
3.完善监督考核制度,强化对服务质量的监督和激励。
4.加强预算管理,提高成本控制的精细化水平。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项
目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
四、2023年度执法长效机制工作经费项目绩效评价自评报告
一、基本情况
该项目的主管单位为嘉鱼县城市管理执法局,具体实施单位为嘉鱼县城市管理执法大队。项目已纳入财政部门预算,预算资金100万元,主要用于支付执法车辆维护费用、市容市貌管理支出、聘请律师顾问费用、办公费用等。该项目内容包括县城规划区户外广告拍卖的组织实施,城市路牌、门店招牌、道旗、墙体广告和大型电子屏广告设置的审批、监督和管理,对县城规划区内违反城市规划的“两违”建筑的查处,审批和监督管理临时占用城市道路(含人行道)。负责全县城市管理行政执法,行使城市管理领域相对集中行政处罚权职责,代为行使市容环境卫生管理、公共绿化管理方面法律、法规、规章的行政处罚权。承办县人大、政协有关城市管理的提案和议案,处理群众来信来访。
二、绩效自评工作开展情况
1、前期准备深化城区市容市貌管理。按照“突出重点、综合治理”的原则,采取联合执法、依法取缔、疏堵结合、长效管理等方式,对市容环境卫生、户外广告、门头牌匾、马路市场、流动摊点、店外经营、夜市摊点等难点问题,不断加大整治力度。
2、组织实施过程 2023年是我县创建全国文明城市第三年,多次组织执法人员加班加点,强力整治主次干道、后街小巷的市容秩序,拆除违法建设236处,楼顶广告85处,清理道路两侧人行道违规设置的水泥墩300余个,拆除违规设置的各类接坡150余处。组织了十多次综合执法行动,对沿街的乱搭建、乱挂晒、乱堆放进行重点整治并进行了执法直播,让群众参与监督等方式为城市管理工作积累群众基础。通过整治,使我县的市容市貌有了明显的改观。疏堵结合整治“马路市场”,采取“老区+新区同步、集中巡查+定点值守并举”的原则,按照一周凸显一个城市治理主题,实行定人定岗定责任,将城管队员和协管员分配到城区主次干道上,提升城管执法队员责任意识,提高城市治理效能。同时,在不影响市容、堵塞交通的前提下,在规定的路段和时段,因地制宜设置临时疏导点,方便群众生活,已经在城区相应位置设置了11个临时疏导点,占道经营问题得到有效缓解。针对中心城区不规范设置的广告牌进行了重点整治,全年共组织20余次强拆行动,拆除违章店牌店招200余块1200多平方米,同时,通过执法车车载音响和上门不断加强城管执法宣传,有力地保证了户外广告整治行动的实施。针对沿街店面空调外机直接设置在门口行为进行了整治,要求各经营店主自行矫正,不允许直接将空调外机放置在门口,影响市容市貌整洁。严管重罚治扬尘。督促在建工地硬化出入口、设置冲洗槽、落实冲洗人员、配备高压冲洗枪等,避免渣土运输车辆带泥出工地。对车辆必须进行防抛洒措施,避免扬尘污染现象发生,开展渣土运输专项整治18余次,开展专项执法检查200余次,其中日查150余次,夜查50余次。完成渣土运输审批33起,督促施工单位清理路面污染25起,批评教育18起;未按要求全覆盖农用车案10余起,对当事人进行批评教育10余次;暂扣未按要求覆盖车辆40余辆,督促工地渣土车辆全覆盖30余次;查处偷运抢运渣土案件30余起,查处滴漏抛洒案15余起,其中立案处罚“滴撒漏”车辆10起,批评教育5起,累计处罚金额12.5万元,渣土运输随意行为得到有效控制。整治噪音,护航高考。重点查处步行街、文化广场、车站广场、居民区考点周边占道经营、露天夜市大排挡以及建筑工地、宣传车等噪音扰民等违法行为,城管大队组织力量采取错时定人定岗等管理措施 ,科学部署执法力量,为广大考生保驾护航。
三、综合评价结论
城管执法队伍素质不高,在执法过程中容易因为执法问题发生冲突;在语言劝导上,没有做好城管执法宣传工作,柔性执法不足,因执法纠纷产生不必要的赔偿支出。执法队员责任意识不强,工作上有畏难情绪,城管执法相关法律学习不够。执法队员缺少法律知识储备,对于违反规定的案件难以以理服人,又因为惧怕产生纠纷而对违反规定的事实视而不见。
四、绩效目标实现情况分析
1.项目资金到位及时
2.项目资金执行有效
(1)严格执行预算,(2)严控结转结余,(3)项目组织良好,(4)经费节支增效
3.项目资金管理规范
(1)管理制度健全,(2)信息公开及时完整,(3)资产管理使用规范。
4、项目绩效指标完成情况分析。
(1)产出情况分析产出设定二级指标为质量指标,县城市管理执法大队基本上按质按量完成了2023年职责工作和领导交办的各种任务。产出率为99%。
(2)效益指标分析2023年城市管理执法大队很好的完成了城市考核工作,良好管理了小摊小贩的出街经营,清理牛皮癣数千余处,取得了一定的经济效益和社会效益,效益指标完成率达99% 。
(3)满意度指标分析 满意度为90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
五、2023年度城管局垃圾场运行项目绩效评价自评报告
一、基本情况
根据政联席[2013]8号,建立健全市容环境卫生管理长效机制。我局垃圾填埋场负责全县垃圾的无害化处理,填埋场内设有在线监测、渗滤液扩容设备、地磅等设备保证生活垃圾处理的各个环节正常有序开展,现属托管运营模式。垃圾场运行经费项目1000万元用于保障填埋场的运转和部分乡镇垃圾运往咸宁的焚烧处理费用。
二、绩效自评工作开展情况
根据绩效评价的基本原理和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,针对项目情况开展绩效自评工作。
三、综合评价结论
项目按照年初设定的绩效目标在运行,绩效目标基本完成。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年财政预算内项目资金1000万元,申请下达1000万元。
2.项目资金执行情况分析。
2023年下达财政预算项目资金1000万元,全部用于嘉鱼县垃圾无害化处理。
3.项目资金管理情况分析。
资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标年度指标及完成情况:无害化处理率100%,全年完成值100%。
质量指标年度指标及完成情况:渗滤液处理标准GB16889-2008表二限值,全年达标处理。
时效指标年度指标及完成情况:垃圾填埋日产日清完成率100%,全年按日产日清标准处理进场垃圾。
成本指标年度指标及完成情况:垃圾无害化处理费用预算1000万元,全年拨付1000万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标年度指标及完成情况:环境污染事件0件,全年无环境污染事件。
可持续影响指标及完成情况:垃圾场运行正常运转,全年垃圾场正常运行,未发生运行事故。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项
目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
六、2023年度城管局垃圾处理一体化3P项目绩效评价自评报告
一、基本情况
按照市委、市政府关于沿江生态文明示范带建设工作的统一部署,根据县政府常务会[2019]第3次和中共嘉鱼县第十四届委员会第59次县委常委会关于PPP模式推进我县垃圾收运、处理一体化会议精神,快速推进我县垃圾收运、处理一体化PPP项目工作。通过政府采购程序,2019年11月,县城管执法局同中节能(嘉鱼)环境服务有限公司签订嘉鱼县垃圾收运、处理一体化PPP项目合同,中标合同价为:存量环卫作业服务费1678.91万元/年、投资收益率5.86%。
运营公司按照实施方案要求,全面接管方案内包括的保洁区域和人员。负责垃圾清扫、收集和转运工作。积极响应政府的工作安排,保质保量完成各项迎检任务。2023年财政预算为2053.91万元。
二、绩效自评工作开展情况
根据绩效评价的基本原理和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,针对项目情况开展绩效自评工作。
三、综合评价结论
项目按照年初设定的绩效目标在运行,绩效目标基本完成。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年财政预算内项目资金2053.91万元,申请下达1749.29万元。
2.项目资金执行情况分析。
2023年下达财政预算项目资金1749.29万元,全部用于嘉鱼县垃圾收运、处理一体化PPP项目作业。项目因改扩建投资未完成审计,可用性付费P3,财政暂未拨付。
3.项目资金管理情况分析。
资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
质量指标年度指标及完成情况:年度运行效果90分,全年综合考核得分89.45分。
时效指标年度指标及完成情况:城区垃圾清扫清运日产日清,全年基本完成。
成本指标年度指标及完成情况:年度环卫作业服务费预算2053.91万元,全年拨付1749.29万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标年度指标及完成情况:(1)重大事故发生件数0件,全年无重大事故。(2)社会荣誉(城市环卫评比)达到前三名,2023年年度排名第二名。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
因PPP项目改扩建投资审计未完成,财政暂未拨付可用性付费P3费用。我局将加快推进审计工作,并对接财政尽快完成资金拨付。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项
目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
七、2023年度城管局农村垃圾中转站项目绩效评价自评报告
一、基本情况
为改善农村人居环境,落实长江沿线保护战略,深入推进城乡环境整治,嘉鱼县6个乡镇于2016年起建成并使用6座垂直式压缩垃圾中转站,2017年到2019年相继投入转运车和联体式垃圾箱,农村垃圾中转站的运行很大程度上改善了农村环境卫生。
2023年财政预算安排资金230万用于保障各镇垃圾中转站压缩设备、联体式压缩箱及转运车辆的正常运转,中转站垃圾及时转运,改善农村人居环境。
二、绩效自评工作开展情况
根据绩效评价的基本原理和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,针对项目情况开展绩效自评工作。
三、综合评价结论
项目按照年初设定的绩效目标在运行,绩效目标基本完成。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年财政预算内项目资金230万元,申请下达230万元。
2.项目资金执行情况分析。
2023年下达财政预算项目资金230万元,全部用于农村垃圾中转站运行。
3.项目资金管理情况分析。
资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标年度指标及完成情况:每日转运次数≧1次,全年已完成。
质量指标年度指标及完成情况:设备投入使用率100%,全年已完成。
成本指标年度指标及完成情况:中转站设备、车辆运行费用≦350万元,全年费用230万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标年度指标及完成情况:重大事故发生件数0件,全年无重大事故。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项
目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
八、2023年度城管局渗滤液应急处理项目绩效评价自评报告
一、基本情况
县垃圾场渗滤液存量大,雨季来临时需采购渗滤液应急处理服务,处理量约2万吨,渗滤液应急处理采购费预计300万元。根据垃圾场内渗滤液情况安排应急服务的采购,每次采购1万吨、费用不超过150万元,全年应急次数不超过2次。
二、绩效自评工作开展情况
根据绩效评价的基本原理和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,针对项目情况开展绩效自评工作。
三、综合评价结论
项目按照年初设定的绩效目标在运行,绩效目标基本完成。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年财政预算内项目资金300万元,申请下达146.70万元。
2.项目资金执行情况分析。
2023年下达财政预算项目资金146.70万元,用于垃圾场渗滤液应急处理。
3.项目资金管理情况分析。
资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标年度指标及完成情况:渗滤液应急处理量,当年当次应急处理量10000吨。
质量指标年度指标及完成情况:渗滤液处理标准GB16889-2008表二限值,当年当次达标处理。
成本指标年度指标及完成情况:渗滤液应急处理费用146.70万元,全年拨付146.70万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标年度指标及完成情况:环境污染事件0件,当年当次无环境污染事件。
可持续影响指标及完成情况:垃圾场运行正常运转,降低调节池液位,减少垃圾场环保风险。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
根据垃圾场内渗滤液和当年降雨量,我局在2023年只安排了一次渗滤液的应急服务采购。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
九、2023年城管局城市绿化维护费及公园设施维修项目绩效评价自评报告
一、基本情况
该项目的主管单位为嘉鱼县城市管理执法局,具体实施单位为嘉鱼县园林绿化管理局。项目已纳入财政部门预算,预算资金595万元,主要用于全县的公共道路绿化养护工作及公园各项设施维修维护等工作及一线养护工人170余人的工资。
绿化维护及公园设施维修内容包括绿地内的绿化养护和园林设施维护,对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。绿地维护管理严格按照《咸宁市绿化养护质量标准及检查验收办法》进行。
二、绩效自评工作开展情况
园林局通过一线养护人员考勤考纪、履职情况进行考核,以及每月组织一线养护人员对本月工作进行自评和管理人员不定时进行现场工作考评等形式进行综合评价,个人每月考核等级分优秀、合格、不合格三个档次,考核情况及时通报。目前考核工作开展顺利,通过绩效考核制度,加强了员工对各项工作开展的主观能动性,为我县提高城市整体美化水平打下了坚实的基础。
三、绩效目标实现情况分析
1、该项目年初预算金额为595万元,已完成各项指标。
2、在2023年度内园林工人较好的完成了相关城市绿化维护工作任务,为美化嘉鱼县市容市貌,提升嘉鱼县整体形象,增加市民幸福指数,巩固“国家园林城市”建设成果做出了应尽的贡献。
总体来看,城市绿化维护费及公园设施维修项目在一定程度上达到了预期目标,但仍存在一些需要改进和优化的地方。
主要优点:较为明确的绩效目标设定,为自评工作提供了方向。为嘉鱼县巩固了“国家园林城市”建设成果做出了应有的贡献。并且提高了人民生活水平,因环境改善、景观美化,吸引了更多的投资者、旅游者,促进了嘉鱼县经济的发展。部分绩效指标完成情况较好,体现了一定的工作成效。
存在问题:绩效指标体系还不够完善,存在一些关键指标缺失或难以准确衡量的情况。对于一线养护人员工作质量的评估标准不够细化,导致评价存在一定主观性。
改进建议:进一步优化绩效指标体系,增强一线养护人员的专业素质新等方面的指标。 细化工作质量评估标准,建立更客观、可量化的评估方法。
项目实施效果评估:在园林绿化精细化管养相关工作开展等方面发挥了一定作用。但在某些具体任务上,还需要进一步提升一线养护人员的工作效率和质量。
项目可持续性评估:项目的持续运行需要关注一线养护人员的稳定性和专业素质提升。同时,要根据实际需求和变化,及时调整项目的方向和重点,以保持其可持续性。
四、项目绩效指标完成情况分析。
目标实现程度:
1.人员配置目标:基本实现了预定的人员数量和岗位安排,但在个别时间段可能存在人员短缺或冗余的情况。
2.工作任务完成目标:大部分任务能够按时按量完成,如公园日常保洁、绿化维护等,但在一些突发情况下,工作效率和质量还有提升空间。
3.服务满意度目标:整体服务达到了满意水平,获得了部分公众的认可,但仍存在处理问题不够专业等问题。
原因分析:
1.人员流动较大,影响了人员配置的稳定性,可能是由于薪酬待遇、职业发展等因素导致。
2.培训体系不够完善,导致管护人员在应对复杂任务时能力不足。
3.监督考核机制存在漏洞,对服务质量的持续提升激励不够。
改进措施:
1.优化薪酬福利体系,吸引和留住优秀人员,稳定人员配置。
2.建立健全培训机制,加强对一线养护人员的专业技术培训以及理论知识的提升,全面增强整个管理队伍的业务水平。
3.完善监督考核制度,强化对服务质量的监督和激励。
4.加强预算管理,提高成本控制的精细化水平。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项
目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
十、2023年度城管局数字城管运转经费项目绩效评价自评报告
一、基本情况
数字城管运转经费项目主管单位为嘉鱼县城市管理执法局,具体实施单位为嘉鱼县数字化城管指挥中心。项目已纳入财政部门预算,预算金额为130万元,主要用于建设、维护、更新县数字化城管指挥平台,对数字化城管工作信息采集的监管和处置工作的指挥、监督和考核工作。
二、绩效自评工作开展情况
1、成立自评工作小组,由项目负责人、相关部门人员及专业评估人员组成,明确各自职责和分工。
2、制定详细的自评工作计划,包括评估的时间节点、具体步骤和方法等。
3、收集相关数据和资料,包括项目实施文件、工作报告、财务报表等。
4、采用定性与定量相结合的方法进行评估,如问卷调查、访谈、数据分析等。
三、综合评价结论
信息采集员按照网格化管理要求,每天巡查路程必须到5公里以上,来回巡查频次上、下午至少两次,扫除工作盲点,实现网格巡查“无缝化、无空当、全覆盖”,确保在工作落实上求实效。
四、绩效目标实现情况分析
2023年度已采集案件30948条,有效上报率94.21%,按时派遣率98.33%,处置率98.46%,结案率99.06%。累计发送《月情况通报》12期。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位130万元。2.项目资金执行130万元。3.项目资金专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析,采集巡查人员20人,覆盖整个县城区,综合评价单位有31个。
2.效益指标完成情况分析,维护了城市治安稳定。
3.满意度指标完成情况分析,社会满意度99%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
建立了明确的自评指标体系,使评估有章可循。注重数据的收集和整理,确保评估依据的真实性和可靠性。充分调动各相关部门的参与积极性,形成工作合力。
问题:部分绩效指标的设定不够精准,难以全面准确衡量项目成效。数据收集有时存在不及时、不完整的情况,影响评估的准确性。对一些非量化指标的评估存在主观性较强的问题。
建议:进一步优化绩效指标,使其更具针对性和可操作性。
建立更加完善的数据收集和管理机制,明确责任和流程。加强对评估人员的培训,提高评估的客观性和专业性。持续跟踪和监测自评发现的问题及整改情况,确保整改落实到位。
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