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发改局2019年嘉鱼县部门整体支出绩效申报表

发布时间：2019-12-09

附件2：
部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）名称	嘉鱼县发展和改革局
填报人	皮诏玥		联系电话	13545596836
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2018 年	2017 年
	收入构成	财政拨款		684.81	40.40%	339.6	412.93
		其他资金		1002	59.60%	229.82	200
		合计		1686.81	100%	569.42	612.93
	支出构成	基本支出		574.81	33.90%	229.6	297.13
		项目支出		1112	66.10%	339.82	315
		合计		1686.81	100%	569.42	612.13
部门职能概述	(一)贯彻执行国家国民纽济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划的报告。(二)研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重点问题和热点、难点问题的调査研究，提岀宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。（三)负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杄及县内直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。〔四)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及揩施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排财政性建设资金；按规定杈限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，组织开展重大建设项目稽察。（五)推进经济结构战略性调整。
年度工作任务	1、统筹稳增长与供给侧结构性改革。 2、统筹发展新经济和传统产业 3、统筹强优势与“补短板 4、统筹促发展与惠民生。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目引进工作经费		定向补助		100	100	项目引进工作经费
	2019年易地扶贫搬迁工作领导小组办公室办公经费		定向补助		5	5	易地扶贫搬迁工作经费
	嘉鱼县2018年度高标准农田建设新增粮食生产能力规划田间工程龙坎湖村、官垱村建设项目		定向补助		800	800	用于提高粮食产能
	“三抓一优”工作经费		定向补助		10	10	用于三抓一优工作经费
	粮食流通产业发展项目资金		定向补助		27	27	用于粮食仓库功能升级维修改造等
	固定资产投资奖励金		定向补助		60	60	用于固定资产投资的工作经费
	嘉鱼县灾后恢复重建项目		定向补助		110	110	灾后恢复重建
整体绩效总目标	长期目标			年度目标
	目标1：深化行政管理体制改革。持续推进简政放权、放管结合、优化服务，激发市场活力和社会创造力；抢抓大数据发展黄金机遇，全面助力政府转型、产业升级；加大行政权力清单管理的监督追责力度，保障项目稽查整改到位。目标2：经济保持平稳较快增效发展。促进全社会固定资产投资持续增长。目标3：人民生活水平明显提高，高质量就业更加充分，社会保障体系趋于完善。生态环境质量进一步改善，能源资源开发利用效率大幅提高，节能减排水平进一步提升。			目标1：坚持“能放就放、一放到底”,着力推进行政审批制度改革，同时加大重点项目监管力度；将大量基础设施和公用事业等项目引人PPP模式，激发市场活力和社会创造力目标2：促进全社会固定资产投资的持续增长，保持2019年经济增速12%，保持城乡居民人均可支配收人与GDP同步增长，继续推进就业、脱贫、社会保障工作，进一步改善民生。目标3：加快能源改革创新步伐，进一步完善监管体系，促进节能减排工作向纵深推进，逐步改善我县生态环境质量。
长期目标1：	深化行政管理体制改革。持续推进简政放权、放管结合、优化服务，激发市场活力和社会创造力；抢抓大数据发展黄金机遇，全面助力政府转型、产业升级；加大行政权力清单管理的监督追责力度，保障项目稽查整改到位。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	取消和调整行政审批事项	达到国家政策规定水平		制度标准《省人民政府关于湖北省“十三五”期间深化行政审批制度改革的意见》
		质量指标	投资项目网上并联审批办理率	100%		制度标准《省人民政府关于湖北省“十三五”期间深化行政审批制度改革的意见》
		质量指标	项目稽查整改到位率	100%		制度标准《湖北省重大项目稽查办法》
		质量指标	行政权力清单管理监督追责率	100%		制度标准《湖北省行政权力清单管理办法》
长期目标2：	经济保持平稳较快增效发展，促进全社会固定资产投资持续增长。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	全社会固定资产投资增长率	12%		市发改委下达目标
		质量指标	GDP增长率	8.50%		市发改委下达目标
长期目标3：	生态环境质量进一步改善，能源资源开发利用效率大幅提高，节能减排水平进一步提升。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	单位GDP能耗降低	控制在国家下达指标内		国家下达指标
		数量指标	单位GDP二氧化碳排放降低	控制在国家下达指标内		国家下达指标
		数量指标	城镇居民人均可支配收入增速	8.50%		市定目标（%）
……
年度目标1：	坚持“能放就放、一放到底”,着力推进行政审批制度改革，同时加大重点项目监管力度；将大量基础设施和公用事业等项目引人PPP模式，激发市场活力和社会创造力
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017年	2018年
	产出指标	数量指标	取消和调整行政审批事项	达到国家政策规定水平	达到国家政策规定水平	达到国家政策规定水平	计划标准
		质量指标	投资项目网上并联审批办理率	90%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目稽查整改到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	行政权力清单管理监督追责率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标2：	促进全社会固定资产投资的持续增长，保持2019年经济增速12%，保持城乡居民人均可支配收人与GDP同步增长，继续推进就业、脱贫、社会保障工作，进一步改善民生。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018年
	产出指标	质量指标	全社会固定资产投资增长率	14%	13%	12%	计划标准
		质量指标	GDP增长率	8.20%	8.90%	8.50%	计划标准
年度目标3：	加快能源改革创新步伐，进一步完善监管体系，促进节能减排工作向纵深推进，逐步改善我县生态环境质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018 年
	产出指标	数量指标	单位GDP能耗降低	控制在国家下达指标内	控制在国家下达指标内	控制在国家下达指标内	计划标准
		数量指标	单位GDP二氧化碳排放降低	控制在国家下达指标内	控制在国家下达指标内	控制在国家下达指标内	计划标准
		数量指标	城镇居民人均可支配收入增速	9.01%	8.10%	8.50%	计划标准
……

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