嘉鱼县公安局2019年度部门预算公开

目    录

第一部分：部门基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

第一部分  公安局基本概况

一、主要职能：

（一）研究部署全县公安工作，督促检查全县各级公安工作的贯彻落实情况。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会政治稳定的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织对反颠覆、反渗透、反恐怖活动的防范、搜集、侦察工作。

（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（五）负责全县公安机关的侦查工作，参与侦破危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（六）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；承担全县公安机关治安保卫工作任务。

根据上述职责，嘉鱼县公安局下设13个机构、9个派出机构。

（一）指挥中心（加挂办公室牌子）

负责接报警和指挥处警工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；综合协调机关和直属单位业务；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通讯等工作；负责文电、会务、档案等机关日常工作。下设秘书股、机要通讯中队、指挥调度中队。

（二）情报信息中心

负责涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人和重点上访人员等“七类重点人员”的动态管控。负责危害国家安全和社会稳定、暴力恐怖事件、综合性事件、群体性事件等“四类重大事件”预警防范。负责情报信息收集研判分析，并提出对策。

（三）国内安全保卫大队

负责国内安全保卫、反邪教工作；负责反颠覆、反渗透、反恐怖等境内外维护国家安全的情报信息搜集，协助国家安全机关开展工作；负责对维权活动、非政府组织进行情报搜集和调查工作；负责民族、宗教、意识形态等领域影响稳定的社情动态的研判，并拟订工作对策；负责出入境管理等工作。下设国内安全保卫中队、反邪教中队、出入境管理中队。

（四）刑事侦查大队（加挂禁毒大队、嘉鱼县禁毒委员会办公室牌子）

负责全县刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术、刑事情报信息工作；承担县级禁毒委员会日常工作。下设刑事侦查中队（一中队）、刑事情报信息中队（二中队）、禁毒中队（三中队）、刑事科学技术中队（四中队）、刑事案件预审中队（五中队）、鱼岳中队。

（五）交通警察大队（加挂道路治安巡逻大队牌子）

负责全县道路交通秩序管理、道路交通事故调处工作；依法查处道路交通违法行为；负责对全县道路交通安全状况进行研判，并拟订对策；负责全县道路治安巡逻及全县车辆管理工作。下设道路交通秩序管理中队、交通事故调处中队、车辆管理所、鱼岳中队、潘家湾中队、高铁岭中队、牌洲湾中队、官桥中队、新街中队（鱼岳、潘家湾、高铁岭、牌洲湾、官桥、新街等中队均加挂道路交通治安巡逻中队牌子）。

（六）治安管理大队（加挂爆炸物品监管大队牌子）

负责全县的治安管理、人口管理工作；负责车站、码头、广场等公开复杂场所和校园周边的社会面巡逻防控工作；负责特种行业、危爆物品管理工作，依法查处吸毒、卖淫嫖娼、赌博等重大复杂的治安案件；负责突发事件的处置和“104种”刑事案件的侦查工作；负责指导派出所工作。下设治安管理中队、户政管理中队、安全保卫中队、危爆物品管理中队、治安行动中队。

（七）巡逻警察大队

负责全县治安巡逻和紧急、突发事件处置工作（含治安案件和刑事案件）。下设一、二、三、四中队。

（八）经济犯罪侦查大队

负责属于公安机关管辖的经济犯罪案件侦查工作，做好经济犯罪预防工作，整顿市场经济秩序。下设涉税案件侦查中队（一中队）、商贸案件侦查中队（二中队）、金融犯罪案件侦查中队（三中队）。

（九）公共信息网络安全监察大队

负责全县上网用户（单位）、互联网上网服务营业场所（网吧）的监督管理工作；负责网上信息监控和网上案件侦破工作。下设网络监督管理中队、网上案件侦查中队。

（十）政工室

负责全县公安队伍政治思想、文化教育和纪律作风建设；负责人民警察（公务员）队伍建设有关法律、法规、条令、条例的贯彻实施和宣传教育工作；协助党委、组织人事部门管理、考核干部；负责全局机构设置、人员编制、干部任免、调配、劳资、公务员考评、表彰奖励和机关党务、工青妇等工作。下设干部人事股、宣传培训股、老干部股。

（十一）纪律检查委员会（加挂监察室、警务督察大队牌子）

按有关规定设置。负责或协助上级纪委对公安内部违法违纪案件的调查处理和内部审计工作；负责警务督察工作。

（十二）法制室

负责监督指导全县公安法制建设和执法工作；负责全局规范性文件审核工作；负责公安机关信访（控申）工作；承办公安机关行政案件的听证工作；负责行政复议、行政诉讼、国家赔偿案件相关工作；指导、监督收容教养和劳动教养报批工作。

（十三）警务保障室

负责全县公安机关财务、装备、被装、警务保障、科技管理和后勤服务工作。负责机关内部安全保卫和环境卫生工作。

二、部门预算单位构成和人员情况：

我局共有27个单位编制，其中9个派出所，看守所1个、拘留所1个、16个内设执法勤务机构。共有人员758人，其中财政供养在编在岗人员279人，财政包干人员2人，文职人员107人，离退休100人，财政供养巡逻辅警人员120人，政府公益性岗位74人，自聘协警人员76人。

第二部分  年度收支总体情况

2019年部门预算本级情况：收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关基本运行的经费，也包括：行政运行、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济侦查犯罪、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、拘押收教场所管理、信息化建设、其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他财政对社会基本养老保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金、提租补贴。

一、收入情况

2019年预算收入21936.17万元。其中：本级经费拨款6305.89万元、行政事业性收费874.85万元、罚没收入4028.75万元、县级专项补助收入9954.33万元、上级专项补助收入772.35万元。

二、支出情况

2019年预算支出21936.17万元。其中基本支出7221.19万元，项目支出14714.98万元.

1、基本支出：2019年预算为7221.19万元，其中基本工资1842.75万元、津贴补贴1741.25万元、奖金967.52万元、伙食补助费255.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费460.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费171.91万元、其他社会保障缴费23.62万元、住房公积金432.76万元、其他工资福利支出282.29万元、办公费100万元、印刷费20万元、咨询费10万元、手续费20万元、水费10万元、电费97.8万元、邮电费28万元、物业管理费110万元、差旅费30万元、维修（护）费10.98万元、会议费8万元、培训费6万元、公务接待费12万元、专用材料费10万元、劳务费80万元、委托业务费5.98万元、工会经费55.04万元、公务用车运行维护费234万元、其他交通费用159.58万元、其他商品和服务支出3.58万元、对个人和家庭的补助支出32.19万元。

2、项目支出：2018年预算为14714.98万元，其中看守所在押人员生活费82.85万元、刑事侦查456.11万元、视频监控三期建设330万元、交通事故鉴定费、检测费40.35万元、视频监控二期3648.47万元、道理交通标志线施划61.5万元、交警大队事故救助资金120万元、基建维修102万元、治安管理办案支出923.93万元、出入境上缴证照费224万元、看守所建设资金2810万元、反恐怖支出30万元、防范和处理邪教犯罪25.5万元、轮值轮训培训54.25万元、电动车智能防盗系统专项经费20万元、交警红绿灯监控、测速点改造340万元、看守所医疗社会专业化经费73.96万元、嘉鱼县公安局警务训练中心370.35万元、出入境管理项目支出154.88万元、创建畅通县专项444.45万元、禁毒管理支出160万元、视频监控系统电费25万元、拘留所已决人员生活补助38.85万元、车辆购置费570万元、协警人员服装142.49万元、生命防护工程2990.86万元、新建新街派出所66.6万元、国内安全保卫办案支出11万元、经济犯罪侦查136.26万元、网络侦控管理办案支出45.9万元、维稳经费100万元、扫黑除恶专项工作经费118.4万元。

三、预算收支增减变化情况

2019年一般公共预算收入21936.17万元，比2018年增加3642.63万元，主要原因：1、人员变化及增资原因造成预算增加673.82万元，2、预算今年案件数增加，非税收入增加2968.81万元。

2019年支出总预算21936.17万元，比2018年增加3642.63万元，主要原因：1、人员支出变化是因为增资等原因增加673.82万元；2、今年2018年项目支出增加2968.81万元。2019年经常性项目支出比2018年没有多大变化，增加的原因主要是建设项目增加。

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况：

2019年度行政运行中的公用经费1007.38万元，主要包括单位公用经费及办公用房等费用，比2018年减少了14.93万元

二、“三公”经费预算情况：

2019年“三公”经费预算为246万元，与上年持平。其中：

1.公务接待费12万元，主要用于上级部门检查调研，兄弟县市案件协查等等，同比增加0万元，下降0万元；

2.公务用车购置及运行费234万元，与2018年持平。

3.出国（境）预算安排0万元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国处境计划。

三、政府采购预算情况：

2018年政府采购预算8562.95万元，其中：政府采购货物类及其他3959.48万元，政府采购服务类支出142.50万元，政府采购工程及其他支出4460.97万元。

四、国有资产占用情况说明

截止2018年底，我局资产合计6645.75万元，其中：流动资产741.04万元，固定资产5904.71万元。

截止2018年底，我局实有车辆84辆。其中：执法执勤用车64辆，其他用车20辆。

单位无价值50万元以上通用设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；

截止2018年底，我局账面房屋面积11476平方米，其中：办公用房6412平方米，业务用房5064平方米。

五、预算绩效管理情况说明

2019年，我局编制了部门整体绩效目标，32个预算项目全部编制了项目绩效目标，编制率为100%。其中低于30万元经费类项目4个，涉及资金81.50万元，财政预算安排81.50万元；重点项目28个，涉及资金14633万元，财政预算安排14265万元，上级转移资金368万元。2019年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县公安局2019年部门预算公开表格.xls