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嘉鱼县交通运输综合执法大队2021年部门决算公开情况

发布时间：2022-10-20

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

第三部分 2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

1.政府性基金支出决算表情况说明

2.国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

一、主要职责及内设机构

嘉鱼县交通运输综合执法大队是根据《中共嘉鱼县委机构编制委员会印发嘉鱼县交通运输综合执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编发〔2019〕26号）、《关于嘉鱼县交通运输综合执法大队人员整合划转的通知》（嘉机改办〔2019〕32号）文件精神，经县委常委会会议、县深化机构改革领导小组会议、县委编委会议研究,由原嘉鱼县道路运输管理所、嘉鱼县港航管理局（嘉鱼县地方海事局）、嘉鱼县公路局路政大队整合组建而成，于2020年12月22日正式挂牌成立。县交通运输综合执法大队为县交通运输局所属综合执法机构,为副科级。

县交通运输综合执法大队贯彻落实党中央关于交通运输的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委、县政府和县交通运输局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导,以县交通运输局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等,主要职责是:

(一)宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规、方针政策,拟定全县道路、水路交通综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

(二)负责依法开展全县国省干线公路超限超载治理、保护路产路权等工作,指导全县农村公路路政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。负责嘉鱼县红光治超检测站的管理。

(三)负责依法实施全县道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

(四)负责依法实施全县水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、岸线管理、水路安全、港口船舶污染防治等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

(五)负责依法开展嘉鱼县城市公共客运行业的行政检查、行政强制和行政处罚等工作,整治和规范县乡客运交通秩序。

(六)负责依法对全县交通重点工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场开展行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

(七)负责全县交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识管理等工作。

(八)负责县级“智慧交通”安全应急管理平合的建设、管理技术保障等工作。

(九)完成上级交办的其他事项

（二）、部门机构设置

嘉鱼县交通运输综合执法大队内设正股级机构7个（办公室、法制股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、信息技术保障中队）。

（三）、人员情况

嘉鱼县交通运输综合执法大队现有干部职工人员总数154人，其中在职在编人员74人，退休人员49人，聘用人员31人；县交通运输综合执法大队事业编制85名，设大队长1名,副大队长3名，我大队在编办的单位性质在改革前是上级拨款，现县里定编是自筹,而财政资金来源是全额拨款，经费性质是财政补助。

2021年部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,441,861.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	948,050.00
	9		九、卫生健康支出	40	429,768.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	19,192,085.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	871,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,441,861.71	本年支出合计	58	21,441,861.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,441,861.71	总计	62	21,441,861.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,441,861.71	21,441,861.71
208	社会保障和就业支出	948,050.00	948,050.00
20805	行政事业单位养老支出	948,050.00	948,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,050.00	948,050.00
210	卫生健康支出	429,768.00	429,768.00
21011	行政事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
2101102	事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
214	交通运输支出	19,192,085.71	19,192,085.71
21401	公路水路运输	14,337,174.71	14,337,174.71
2140112	公路运输管理	13,952,174.71	13,952,174.71
2140136	水路运输管理支出	385,000.00	385,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,854,911.00	4,854,911.00
2140401	对城市公交的补贴	400,000.00	400,000.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3,198,127.00	3,198,127.00
2140403	对出租车的补贴	1,040,000.00	1,040,000.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	216,784.00	216,784.00
221	住房保障支出	871,958.00	871,958.00
22102	住房改革支出	871,958.00	871,958.00
2210201	住房公积金	871,958.00	871,958.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,441,861.71	7,997,944.72	13,443,916.99
208	社会保障和就业支出	948,050.00	948,050.00
20805	行政事业单位养老支出	948,050.00	948,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,050.00	948,050.00
210	卫生健康支出	429,768.00	429,768.00
21011	行政事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
2101102	事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
214	交通运输支出	19,192,085.71	5,748,168.72	13,443,916.99
21401	公路水路运输	14,337,174.71	5,748,168.72	8,589,005.99
2140112	公路运输管理	13,952,174.71	5,748,168.72	8,204,005.99
2140136	水路运输管理支出	385,000.00		385,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,854,911.00		4,854,911.00
2140401	对城市公交的补贴	400,000.00		400,000.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3,198,127.00		3,198,127.00
2140403	对出租车的补贴	1,040,000.00		1,040,000.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	216,784.00		216,784.00
221	住房保障支出	871,958.00	871,958.00
22102	住房改革支出	871,958.00	871,958.00
2210201	住房公积金	871,958.00	871,958.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,441,861.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	948,050.00	948,050.00
	9		九、卫生健康支出	41	429,768.00	429,768.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	19,192,085.71	19,192,085.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	871,958.00	871,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,441,861.71	本年支出合计	59	21,441,861.71	21,441,861.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	21,441,861.71	总计	64	21,441,861.71	21,441,861.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		21,441,861.71	7,997,944.72	13,443,916.99
208	社会保障和就业支出	948,050.00	948,050.00
20805	行政事业单位养老支出	948,050.00	948,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,050.00	948,050.00
210	卫生健康支出	429,768.00	429,768.00
21011	行政事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
2101102	事业单位医疗	429,768.00	429,768.00
214	交通运输支出	19,192,085.71	5,748,168.72	13,443,916.99
21401	公路水路运输	14,337,174.71	5,748,168.72	8,589,005.99
2140112	公路运输管理	13,952,174.71	5,748,168.72	8,204,005.99
2140136	水路运输管理支出	385,000.00		385,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,854,911.00		4,854,911.00
2140401	对城市公交的补贴	400,000.00		400,000.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3,198,127.00		3,198,127.00
2140403	对出租车的补贴	1,040,000.00		1,040,000.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	216,784.00		216,784.00
221	住房保障支出	871,958.00	871,958.00
22102	住房改革支出	871,958.00	871,958.00
2210201	住房公积金	871,958.00	871,958.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,220,683.10	302	商品和服务支出	657,667.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	790,917.20	30201	办公费	39,758.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,167,931.48	30202	印刷费	59,558.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	333,298.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	769.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,783,168.00	30205	水费	10,845.86	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948,050.00	30206	电费	35,351.87	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	244,320.96	30207	邮电费	37,946.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	429,768.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	281,328.58	30211	差旅费	7,009.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	871,958.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18,520.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	369,942.88	30214	租赁费	1,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	119,594.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2,865.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33,687.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	55,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	62,990.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	287,107.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75,260.39	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30,407.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18,385.00
人员经费合计		7,340,277.65	公用经费合计					657,667.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		45	30	15	8	622,996.63		620,131.63	310,221.24	309,910.39	2,865.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	0		0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：嘉鱼县交通运输综合执法大队				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

嘉鱼县交通运输综合执法大队2021年决算收入为2144.19万元，其中基本支出为799.79万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出94.80万元，事业单位医疗42.98万元，公路运输管理为574.81万元，住房公积金87.20万元。项目支出为1344.40万元，包括公路运输管理为820.40万元，水路运输管理支出38.50万元，对城市公交的补贴40.00万元，对农村道路客运的补贴319.82万元，对出租车的补贴104.00万元，成品油价格改革补贴其他支出21.68万元。

部门决算收支增减变化情况说明

因为我单位是2020年12月经过合并改革重新组建的单位，所以2021年决算数没有参照对象，故不存在收支增减。

机关运行情况说明

嘉鱼县交通运输综合执法大队2021年机关运行经费决算 65.77万元，占预算总额的 3.1%，其中：办公费 3.98万元、印刷费 6.00万元、水电费 4.60万元、邮电费 3.80万元、差旅费0.70 万元、维修（护）费 1.90 万元、租赁费0.13万元、公务接待费 0.29万元、工会经费 28.71 万元、劳务费 6.30万元、公务用车运行维护费7.53万元、其他商品和服务支出 1.83万元。

政府采购情况说明

嘉鱼县交通运输综合执法大队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购决算224.69万元，其中：货物类政府采购预算143.71 万元（含三台稽查车辆的购置30.00万元），服务类政府采10.00万元，工程类政府采购 70.98万元。

一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

嘉鱼县交通运输综合执法大队2021年“三公”经费62.30 万元，占预算总额的2.91%。其中差旅费3.00 万元，公务接待费 0.29万元，公务用车运行维护费1.02万元，新增三台稽查车辆的购置30.00万元。其中公务接待批次为三批，人数为26人。因我单位是2021年新组建单位，没有上一年的可比基数，故不进行增减变化情况说明。

国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日嘉鱼县交通运输综合执法大队共有车辆10辆，巡逻艇2辆，趸船1辆，其中：稽查车9辆，其中三辆为新增车辆。应急保障用车1辆。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

2021年嘉鱼县交通运输综合执法大队项目支1344.40万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2021年嘉鱼县交通运输综合执法大队无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年嘉鱼县交通运输综合执法大队无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年嘉鱼县交通运输综合执法大队无扶贫资金安排。

第四部分名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

嘉鱼县交通运输综合执法大队

2022.10.16

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