目录

第一部分  县公路管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  县公路管理局概况

一、主要职能

我局属县交通运输局二级单位，属于一级部门预算单位，本单位宗旨是为公路畅通提供养护与路政管理保障，业务范围是：公路建设；公路养护；路政管理；公路行业信息管理。负责管养列养国省干线公路152.987公里。

二、机构设置情况

本单位为财政拨款经费包干性事业单位，单位内设办公室、政工人事、财务审计、工程计划、安全、工会等职能股室，下设养护中心、路桥施工队等两个下属单位。

1. 人员情况

　　事业编制130个，全局实际有254人，事业在职59人,退休168人，遗属17人，聘请临时人员27人。

第二部分  2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2021年决算收入总计8203.36万元，其中：财政拨款收入5744.77万元，其他收入255.53万元，年初结转和结余2203.07万元。

2021年决算支出总计8203.36万元，其中：社会保障和就业支出87.3万元，卫生健康支出40.37万元，交通运输支出7896.04万元，住房保障支出82.04万元，年末结转和结余97.61万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年我局收入总计6000.29万元，较2020年收入决算数8063.46万元减少2063.17万元，减少25.6%，收入减少的主要原因是交通系统改革，路政大队合并至交通综合执法大队，建设项目有所减少。

2021年我局支出总计8105.75万元，较2020年支出决算数6712.8万元，增加1392.95万元，增加20.8%，支出增加的主要原因是含上年度未完工工程建设费用。

三、机关运行执行情况说明

2021年机关运行经费90.56万元，较2020年决算数141.79万元减少51.23万元，减少36%，原因是没有安排职工体检及路政大队合并至交通综合执法大队。其中：办公费7.33万元、印刷费1.12万元、水费0.08万元、电费1.4万元、邮电费1.77万元、差旅费1.99万元、维修（护）费33.34万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、专用材料费1.06万元、专用燃料费0万元、劳务费3.42万元、委托业务费1万元、工会经费16.57万元、福利费0万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出18.4万元、办公设备购置0.96万元、专用设备购置1.69万元。

四、政府采购执行情况说明

2021年政府采购支出总额6673万元，其中：政府采购货物支出139.1万元、政府采购工程支出6348.2万元、政府采购服务支出185.7万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”总支出0.12万元较2020年决算数17.49万元减少17.37万元，下降99%。下降的主要原因是路政大队合并至交通综合执法大队，我局没有公务用车，“三公经费”具体支出说明如下：

1、政府安排因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0。

　2、公务用车购置及运行维护费0万元。本年度没有购置车辆，车辆保有量为1辆，其中其他用车1辆。2021年决算数0万元较2020年决算数17.01万元减少17.01万元，同比减少100%。减少主要原因是路政大队合并至交通综合执法大队，我局没有公务用车。

3、公务接待费0.12万元较2020年支出数0.47万元减少0.35万元，同比下降74%。2021年公务接待1批次、公务接待14人次，人均接待费90元，主要用于接待G351安防工程检查发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，我局资产总额合计2442.32万元，其中流动资产1843.79万元，非流动资产598.53万元。

截至 2021年12月31日，公路局共有车辆 1辆，其中：其他用车1辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及6个指标。一般公共预算项目绩效支出4637.42万元，占项目支出总额66%。

1、国省干线公路维修维护：数量指标，公路养护里程数152.987.公里，桥梁维护32座2189延米；质量指标，按公路工程质量评定指标验收合格率100%（全线公路路面清扫、清理水沟、割草、整修路肩路基边坡，钢护栏清洗，公里碑、百米桩刷漆等日常养护与维护；沥青路面病害处理；修补坑槽、微表、罩面、换板、裂缝等多处维修和维护；对全县32座桥梁定期检查，存在安全隐患的桥涵及时进行加固改造或设置禁令、警告标志）；成本控制率5%；加强公路使用年限，完成就业岗位30人数，方便人民群众出行，社会服务满意度90%。

以上项目绩效总体执行情况较好，有关项目绩效立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。严格按照预算支出内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

1. 政府性基金支出决算表有关情况说明

2021年我局无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2021年我局无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年我局无扶贫资金安排情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。