目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2021年部门决算公开表

第三部分2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

正　　文

第一部份：嘉鱼县交通物流发展局基本概况

一、本单位主要职能

1．贯彻执行国家有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；参与制定和组织实施全县物流行业发展规划。

2．参与拟定全县重点物流发展项目扶持政策，负责推进重点物流项目、物流园区的建设和管理；参与全县大型物流项目的招商引资工资；扶持大型物流企业的发展，推进传统运输业向物流业转型。

3．发展全县物流行业管理和物流业市场秩序监督；制定协调行业物流间、地区之间、企业之间的关系。

4．发展组织全县交通物流基础建设项目的申报、资金拨付管理和审计监督工作。

5．组织实施全县物流业信息化建设，提供公共信息服务；负责建立交通应急物资储备保障体系。

6．负责建立快捷有效的通关管理协调机制，推进全县物流通关管理工作。

7．负责组织和指导全县物流企业资质评定和从业人员的教育培训工作。

8．承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为财政拨款经费包干性事业单位，没有所属单位，内设股室7个。

三、人员情况

行政编制0个，事业编制19个，工勤编制0个。上年度末实在在职职工11人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员5人，离退休13人。

第二部分2021年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年我单位收入总计217.07万元，财政拨款收入217.07万元。

部门决算支出217.07万元，其中：基本支出149.23万元，占总支出的68.7％；公用经费支出67.84万元，占总支出的31.3％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2021年我单位总收入217.07万元，比上年决算169.76万元增加47.31万元，增长21.8％。其中：一般公共预算财政拨款收入217.07万元，较去年增长主要原因为是我局人员工资增加，补发工资和补缴社保等基本支出增加。

2、支出情况

2021年我单位总支出为217.07万元，比上年决算169.76增加47.31万元，增长21.8％。其中：社会保障和就业支出11.64万元，卫生健康支出5.18万元，住房保障支出10.66万元等。增长主要原因为我办人员工资增加，补发工资和补缴社保等基本支出增加。

三、机关运行情况说明

2021年度我单位机关运行经费支出67.84万元，比上年决算支出38.23万元同比增长43.6％，主要是记帐科目有所调整导致。其中：办公费4.74万元、水费0.06万元、电费0.81万元、邮电费0.76万元、差旅费0.43万元、维修费28.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.96万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出10.19万元、办公设备购置费15.58万元等。

四、政府采购情况说明

2021年度我单位采购支出总额28.13万元，其中：采购货物支出18.84万元、采购工程支出6.64万元、采购服务支出2.65万元。

2021年政府采购决算数比2020年25.09万元增加3.04万元，主要原因是2021年单位安装人脸识别系统。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021年我单位“三公经费”支出0.8万元，较2019年决算数0.32万元增加0.48万元，同比增加6％。增加原因是上级检查增多。

1.因公出国0万元。

2.公务车购置0万元，运行维护0万元，保有量0辆。

3.公务接待费0.8万元，批次5，人次52。

六、国有资产占用情况说明

我局资产总额97.57万元，其中流动资产为48.68万元，非流动资产为48.89万元。单位无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，全面开展各项物流调查，检测物流业运行及景气指数；落实《寄递企业安全防范要求》及寄递行业三个100％相关规定，确保寄递行业有序安全发展；稳步推进我县现代物流业建设。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2021年我单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年我单位无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．其他支出：不属于以上类型的支出。

6．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。