目　录

第一部分 　嘉鱼县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　嘉鱼县交通运输局概况

1. 部门主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。
　2、组织编制全县公路、水路行业中长期发展规划，拟订物流业发展战略和规划；拟订全县公路、水路固定资产投资规模、建设项目，编制年度计划。
　3、负责重点交通建设项目的前期工作；负责行业统计工作；指导全县公路、水路行业环境保护和利用外资工作；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；配合协调国防运员和交通战备有关工作。
　4、组织拟订全县公路、水路行业科技、信息有关政策、制度并监督管理；组织协调有关重大科技项目研究。
　5、拟订全县公路、水路、站场、物流园区建设与养护市场、工程质量相关政策、制度与技术标准并监督实施；按规定负责县交通重点工程建设项目的竣工验收等工作，指导全县公路、水路、站场、物流园区等建设和养护技术管理工作，组织协调涉及综合交通运输的标准、质量和计量工作；负责协调全县地方高速公路管理工作。
　6、拟定全县公路固定资产投资规模、建设项目初步意见；指导全县公路建设和养护技术管理和技术审查工作。
　7、宣传贯彻落实国家、省、市有关农村公路建设养护管理的相关法律、法规和规章；制定全县农村公路建设养护技术政策和管理办法；实施农村公路建设质量、进度、安全及资金使用等行业监督与管理工作。
　8、负责行政审批工作的组织、协调和督办，行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责县政务服务大厅（交通运输窗口）的日常管理工作。
　9、组织开展交通运输政策研究，指导有关体制改革工作；组织拟订规范性文件，负责交通运输有关规范性文件的合法性审查工作；指导和承担交通运输行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作。
　10、负责督促指导全县船舶检验工作。
　11、拟订全县道路、水路运输有关政策、制度、标准、规范并监督实施；负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理；指导路政、运政管理工作；承担协调铁路航空、邮政等工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；配合完成国防动员和交通战备有关运输方面的工作；指导行业节能减排工作；参与拟定物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策、标准并监督实施，按规定预担物流市场有关管理工作。
　12、拟订全县公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责督促指导全县港口、水路交通安全监督管理及船舶监督管理工作（含渔业船舶）；组织协调公路、水路有关工程建设安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。
　13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县交通运输局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县交通运输局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

交通运输局单位部门决算包括5个单位：嘉鱼县交通运输局本级，嘉鱼县农村公路管理养护所、嘉鱼县公路管理局、嘉鱼县物流发展局、嘉鱼县交通运输综合执法大队为全额拨款单位，交通局本级内设9个职能股室（办公室、财务审计股、机关党委、工程计划股、建设管理股、行政审批股、政策法规股、运输安全股、项目办）。

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14424.34万元。与2022年度相比，收、支总计增加4129.51万元，增长40.1％，主要原因是嘉鱼县交通运输局2023年度二级单位财务账务合并。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14424.34万元，与2022年度相比，收入合计增加4129.51万元，增长40.1％。其中：财政拨款收入14424.34万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14424.34万元，与2022年度相比，支出合计增加4129.51万元，增长40.1％。其中：基本支出5733.93万元，占本年支出39.8％；项目支出8690.41万元，占本年支出60.2％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14424.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4129.51万元，增长40.1％。

主要原因是嘉鱼县交通运输局2023年度二级单位财务账务合并。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14424.34万元，比2022年度决算数增加4129.51万元，增长40.1％，主要原因是嘉鱼县交通运输局2023年度二级单位财务账务合并。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是嘉鱼县交通运输局无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是嘉鱼县交通运输局无国有资本经营预算基金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14424.34万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4129.51万元，增长40.1％，主要原因是嘉鱼县交通运输局2023年度二级单位财务账务合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14424.34万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为　241.88万元，占1.68％。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2．卫生健康支出类支出决算数为　136.51万元，占0.95％。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3．农林水支出类支出决算数为　442.97万元，占3.07％。主要用于农村公路基础设施建设。

4．交通运输支出类支出决算数为　13391.49万元，占92.84％。主要用于公路建设、公路养护、港口设施、航道维护及公共交通运营等。

5．住房保障支出类支出决算数为　211.49万元，占1.47％。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15534.13万元，支出决算为14424.34万元，完成年初预算的92.9％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为　247.12万元，支出决算数为　241.88万元，完成年初预算的97.88％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2023年度嘉鱼县交通运输局年中有10人退休，1人调出。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　139.00万元，支出决算数为　136.51万元，完成年初预算的98.21％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2023年度嘉鱼县交通运输局年中有10人退休，1人调出。

3．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为　442.97万元，支出决算数为　442.97万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

4．交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为　3900万元，支出决算数为　3770.75万元，完成年初预算的96.68％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　120万元，支出决算数为　119.45万元，完成年初预算的99.54％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为　4978.55万元，支出决算数为　4237.90万元，完成年初预算的85.12％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是交通局新建工程未完工，按进度拨付。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为　4214万元，支出决算数为　4014.64万元，完成年初预算的95.27％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为　250万元，支出决算数为　248.14万元，完成年初预算的99.26％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算数为　14万元，支出决算数为　14万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算数为　1万元，支出决算数为　1万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算数为　10万元，支出决算数为　10万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算数为　1006万元，支出决算数为　975.61万元，完成年初预算的96.98％，支出决算数低　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为　211.49万元，支出决算数为　211.49万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5733.93万元，其中：

人员经费4182.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　公用经费1551.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.95万元，支出决算为7.47万元，完成全年预算的62.5％。较上年增加0.54万元，增长7.8％，决算数低全年预算数的主要原因：2023年度严格执行制度，控制不必要的经费开支。大于全年预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：无。持平全年预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.0％；较比上年减少1.74万元，降低36.7％，主要原因：2023年度严格执行制度，控制不必要的经费开支决算数大于的主要原因：无。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为8.95万元，支出决算为4.47万元，完成全年预算的49.9％，。公务接待费比上年增加2.28万元，增长103.7％。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度严格执行制度，控制不必要的经费开支其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出4.47万元，接待对象主要是检查领导小组及上级领导，主要是开展调研及检查工作。2023年共接待国内来访团组35个，500人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　1551.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加1431.93万元，增长1197.9％，。主要原因是：嘉鱼县交通运输局2023年度二级单位财务账务合并。

办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　1142.7万元，其中：政府采购货物支出　70.9万元、政府采购定点服务支出　1071.8万元。授予中小企业合同金额1142.7万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额407.56万元，占授予中小企业合同金额的35.6％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.3％，定点服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.7％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县交通运输局共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金10499万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。 

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，目标实施取得一定的经济和社效益，行业监管发挥积极促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

12个项目绩效自评综述：项目全年预算数为10499万元，执行数为8690.41万元，完成预算83％。主要产出和效益：一是改善提升基础设施服务水平；二是为人民群众安全出行提供安全保障。发现的问题及原因：一是；绩效目标管理还不够完善。二是项目分配办法和管理办法不够完善。下一步改进措施：一是加强项目规划、绩效目标管理、；二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

1、港口建设、航道维护：数量指标，长江、内河港口码头3个、18公里航道；质量指标，管理维护质量合格率100％，成本控制率5％；加强码头、航道维护率100％；促进沿线经济发展、社会服务满意度98％。2、农村公路养护经费：数量指标，治理农村公路道路隐患2623.483公里。用于各镇2023年度农村公路管养中心人员经费，农村公路路面大中修资金；质量指标、完工合格率100％；社会效益指标，全面消除非人为道路隐患，社会服务满意度98％。3、美丽农村公路创建：数量指标，美丽农村路创建里程66.8公里；质量指标，对路面进行维修升级，保障路面通行通畅，提升交通安全系数和行车舒适性；竣工验收合格率100％；成本控制率5％；加强路面使用年限，方便人民群众出行，社会服务满意度99％。4、农村公路建设资金：数量指标，预算计划投资使用资金1489万元；质量指标，对路面进行维修升级，保障路面通行通畅，提升交通安全系数和行车舒适性；时效指标，项目计划完工率100％；成本控制率1％；加强路面使用年度限，促进沿线经济发展、方便人民群众出行，社会服务满意度99％。5、农村公路危桥改造资金：数量指标，桥梁拆除、重建数量、41座，质量指标，桥梁竣工验收合格率100％；生态效益、符合环评要求，成本控制率1％；经济效益指标、有效促进沿线经济发展，符合交通建设环评审批要求，社会服务满意度98％。6、陆八舒线建设项目：数量指标，完成二级公路建设里程27.778km；质量指标，　完工验收合格率100％，按期完成投资100％；有效促进沿线经济发展，符合环评审批要求，改善通行服务水平群众满意度99％。7、G351嘉鱼县官桥至石埠塘段改扩建工程：数量指标，公路建设里程序数12.72公里；质量指标，按公路工程质量评定指标验收合格率100％；成本控制率1％；加强公路使用年限，促进沿线经济发展，方便人民群众出行，社会服务满意度99％。8、S102四邑至花园海桥路段大修项目：数量指标，完成国省大修里程25.828公里；质量指标，按公路工程质量评定指标验收合格率100％；成本控制率1％；经济效益指标，有效促进沿线经济发展，符合交通建设环评审批要求；改善通行，群众满意度99％。9、农村公路提档升级资金：数量指标，完成农村路提档升级2.35公里；质量指标，对路面进行维修升级，保障路面通行通畅，提升交通安全系数和行车舒适性；经济效益指标，有效促进沿线经济发展，符合交通建设环评审批要求；受益群众满意度99％。10、G351台小线何家畈桥至农业局段中修工程：数量指标，路面中修工程年度指标值100％，质量指标完工验收合格率100％，公路安全水平提升，符合交通建设环评审批要求，适应未来一定时期内交通发展需求，群众满意度95％。11、S349石铁线石鼓岭至法院段中修工程：数量指标，路面中修工程年度指标值100％，质量指标完工验收合格率100％，公路安全水平提升，符合交通建设环评审批要求，适应未来一定时期内交通发展需求，群众满意度95％。12、S359石铁线高铁岭至陆口大修工程：数量指标，路面中修工程年度指标值100％，质量指标完工验收合格率100％，公路安全水平提升，符合交通建设环评审批要求，适应未来一定时期内交通发展需求，群众满意度95％。项目绩效自评综述加强编制预算管理，合理科学编制部门预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，县交通局积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，明确绩效责任，将绩效目标与项目建设相结合，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，根据历年绩效自评结果，对资金支付流程进行了审核把关　，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度专项转移支付支出2143万元。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2023年度嘉鱼县交通运输局整体绩效评价自评表

二、2023年度交通运输局项目绩效评价自评表