目  录

第一部分 部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分 年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、预算绩效情况

第四部分 国有资产占有情况

第五部分 名词解释

第六部分 部门预算公开表格

正  文

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理;促进全县教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作;做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、负责全县校办产业管理和指导工作，切实做好书刊发行工作;负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作，积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责校车管理日常工作。

13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作，负责组织中考和普通高中招生录取等工作;承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试，颁发单科合格证，办理毕业手续和免考，转专业、转考等工作。

14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作;负责实验操作中考工作。

15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作，负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策;组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室9个，局属事业单位5个，行政编制21个，事业编制48个，工勤编制0个。上年度末实有在职职工64人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员0人，离退休62人。

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

2020年预算收入1903.93万元。其中:财政拨款收入1368.35万元，国有资源(资产)有偿使用收入113.85万元，上级专款补助17.30万元，事业收入70.29万元，其他收入254.14万元，上年公共财政预算拨款结转80.00万元。

二、支出情况

2020年预算支出1903.93万元。其中:基本支出1495.68万元，项目支出408.25万元。

1.基本支出:2020年预算为1495.68万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费1190.88万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费196.00万元，对个人和家庭的补助支出108.80万元。

2.项目支出:2020年预算为408.25万元。其中:教育工作经费180万元，主要用于局机关及二级单位日常开支等方面等方面;学前教育资助县级配套资金19万元;中高考考务费50万元;民办教师离岗退养专项经费121.57万元;城区民办学校安保人员工资37.68万元。

三、预算收支增减变化情况

2020年一般公共财政预算1499.50万元，比上年减少43.97万元，主要原因有:1、2020年新增中高考考务费项目预算50万元，减少贫困寄宿生补助项目预算30万元;2、养老保险单位缴费比例由上年的20%下调至16%导致预算减少;3、安保人数增加，安保经费比上年增加12.96万元;4、住房公积金缴费基数比上年调减导致预算减少;5、在职人员比上年减少4人，导致人员经费减少。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费463.68万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加31.28万元，增加原因是:2020年新增了普通高中学业水平考试费用。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为3.02万元，比上年“三公”经费预算3.13万元减少0.11万元。主要原因是控制接待批次和人次。其中:

1.公务接待费3.02万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少0.11万元，下降3.51%，下降原因主要是控制接待批次和人次。

2.公务用车购置及运行费0万元，上年预算安排0元。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为118.38万元。其中:货物类67.90万元，工程类29.83万元，服务类20.65万元。

四、预算绩效情况

2020年共有项目5个，财政预算安排资金408.25万元，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念”。

第四部分:国有资产占有情况

1、资产总额

截至2019年底，我单位资产总额合计1212.99万元，其中:流动资产146.12万元，固定资产净值985.11万元(固定资产原值1231.97万元，累计折旧246.86万元)，无形资产净值15.66万元。

2、车辆信息

截至2019年底，我单位有1台公车，已上交车改办，未销账。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

4、房屋面积信息

截至2019年底，我单位账面房屋面积为7185.52平方米，其中:办公用房6040平方米，门面等其他用房1145.52平方米。

第五部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县教育局2020年部门预算公开表格