嘉鱼县教育局2023年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)部门预算单位的构成

(三)部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

正　　文

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；促进全县教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理；负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管全县教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作；做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。

10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全县教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、负责全县校办产业管理和指导工作，切实做好书刊发行工作；负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作，积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责校车管理日常工作。

13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作，负责组织中考和普通高中招生录取等工作；承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试，颁发单科合格证，办理毕业手续和免考，转专业、转考等工作。

14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作；负责实验操作中考工作。

15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作，负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策；组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位的构成

(三)部门机构设置

嘉鱼县教育局内设股室9个：办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室；局属事业单位5个：嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室。

二、2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

我部门2023年收入预算总额为2336.95万元，比上年增加255.42万元，增加12.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2319.95万元；其他收入17万元(此外根据本单位收入进行调整)。增加主要原因是本年增加基础绩效奖，工会经费及伙食补助费财政全额拨款。

我部门2023年支出预算总额为2336.95万元，比上年增加255.42万元，增加12.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2319.95万元；其他收入17万元。增加主要原因是本年增加基础绩效奖，工会经费及伙食补助费财政全额拨款。

我部门2023年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

我部门2023年机关运行经费预算395.48万元，占预算总额的16.92%，比上年减少93.85万元,减少19.18%。其中：办公费217.01万元、印刷费8万元、水电费15万元、邮电费12万元、租赁费2万元、物业管理费 8万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 5万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、委托业务费10万元、工会经费 25.2万元、福利费15.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.05万元、其他商品和服务支出32.32万元、办公设备购置费5万元、专用设备购置费5万元。减少主要原因为：上级补助专项资金未列预算。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

我部门2023年“三公”经费预算3万元，占预算总额的0.13%，比上年减少7.5万元。减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

因公出国(境)费用预算0万元。主要原因：没有因公出(境)计划。

公务用车运行维护费预算0万元。减少主要原因：按县公车改革政策，我单位无公用用车车辆。

2023年公务用车购置预算0万元。减少主要原因：2023年未安排公务用车购置计划。

公务接待费预算3万元，比上年减少7.5万元。减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2023年版)》(鄂政办发〔2020〕56号)有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算36.8万元，其中：货物类政府采购预算20.5万元，服务类政府采购预算11.3万元，工程类政府采购预算5万元。比上年减少305.5万元,减少89.24 %。减少主要原因：上级补助专项资金未列预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日我单位共有车辆1辆，已上交车改办，未销账。

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

三、2023年预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

2023年我部门项目支出0万元，其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县教育部门2023年部门收支预算附表(见附件)

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。