嘉鱼县教育局2022年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理;促进全县教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作;做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、负责全县校办产业管理和指导工作,切实做好书刊发行工作;负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作,积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责,具体负责校车管理日常工作。

13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作,负责组织中考和普通高中招生录取等工作;承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试,颁发单科合格证,办理毕业手续和免考,转专业、转考等工作。

14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作;负责实验操作中考工作;负责嘉鱼教育网改造维护工作。

15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能,负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作,负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作,教师优质课学生学科竞赛评比工作,协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策;组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,本部门决算包括的单位如下:嘉鱼县教育局(内设股室9个:办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室)和局属5个事业单位(嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室)的收支情况以及县城民办学前教育资助、县城民办学校保安工资、全县民办义务教育学校公用经费、全县民办普惠性幼儿园公用经费、离岗退养民办教师退养费等项目资金。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为8556.76万元。与2021年度6489.98万元相比,收支总计各增加2066.78万元,增长31.84%,主要原因是:1、增加嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目 2、人均公用经费财政拨款预算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计8556.76万元,与 2021 年度相比,收入合计增加2066.78万元,增长31.84%。其中:财政拨款收入8446.25万元,占本年收入 98.67%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入114.11万元,占本年收入1.33%。  

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计8556.76万元,与 2021 年度相比,支出合计增加2066.78万元,增长31.84%。其中:基本支出2556.76万元,占本年支出29.88%;项目支出6000万元,占本年支出70.12%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%; 经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为8446.25万元。与2021年度6346.78万元相比,财政拨款收支总计各增加2099.47万元,增长33.08%,主要原因是:1、增加嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目 2、人均公用经费财政拨款预算增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2442.65万元,比 2021 年度决算数6346.78万元减少3904.13万元。减少主要原因是:2021年度一般公共预算财政拨款收入增加了首义学院嘉鱼学校及附属高级中学建设资金4000万元。

政府性基金预算财政拨款收入6000万元,比2021年度决算数增加6000万元。主要原因是:2022年度增加了嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2442.65万元, 占本年支出合计的28.55%。与 2021年度决算数6346.78万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少3904.13万元,减少61.51%。主要原因是:2021年度一般公共预算财政拨款收入增加了首义学院嘉鱼学校及附属高级中学建设资金4000万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.65万元,主要用于以下方面:

1.教育(类)支出2128.29万元,占87.13%。主要是用于教育行政管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业(类)支出146.32万元,占6%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康(类)支出54.86万元,占2.25%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障(类)支出113.17万元,占4.63%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出2442.65万元,其中:

人员经费1721.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费721.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入6000万元,本年支出6000万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.21 万元,支出决算为3.21万元,完成预算的100%。较上年决算数3.82万元减少0.61万元,下降15.97%。决算数等于预算数的主要原因:合理预算,控制开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因:本单位无因公出国(境)安排。全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,增长0%。增长(下降)的主要原因:本单位无公车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要因为无公务用车。截至 2022年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3.21万元,支出决算为3.21万元,完成预算的100%,较上年减少0.61万元,下降15.97%。决算数等于预算数的主要原因:合理预算,控制开支。其中:外宾接待支出0万元,2022 年度共接待国外来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出3.21万元,接待国内来访团组53个,253人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出721.48万元,比年初预算数减少149.46万元,减少17.16%。主要原因是:立行勤俭节约原则,减量节省开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额375万元,其中:政府采购货物支出178.63万元、政府采购工程支出68.64万元、政府采购服务支出127.73万元。授予中小企业合同金额347万元,占政府采购支出总额的92.53%。

十二、国有资产占用情况说明

1、资产总额

截至2022年12 月 31 日,我单位资产总额合计1225.35万元,其中:流动资产177.95万元,固定资产净值1033.30万元(原值1419.77万元,累计折旧386.47万元),无形资产净值14.1万元(原值28.91万元,累计摊销14.81万元)。

2、车辆信息

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

4、房屋面积信息

截至2022年底,我单位账面房屋面积为7185.52平方米,其中:办公用房6040平方米,其他用房1145.52平方米。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度整体绩效和项目绩效开展了绩效自评。

㈠部门整体绩效共涉及21个指标,其中:

数量指标包括:1、在校幼儿园学生;2、在校小学生;3、在校初中学生;4、在校高中学生;5、在校中职学生;6、新建、改扩建、维修校舍面积7、购置教育教学设备;8、购置图书;9、购置课桌椅。

成本指标包括:1、新建、改扩建、维修改造校舍投资额;2、购置教育教学设备投资额;3、购置图书投资额;4、购置课桌椅投资额。

效益指标包括:1、义务教育入学率、巩固率;2、高中阶段入学率、巩固率、毕业率;3、国家课程开齐率、学生体质健康率;4、生均费用增长率、办学条件改善;5、教师培训合格率、师德师风建设成绩、教学教研创新能力。

满意度指标包括:1、学生及家长满意度;2、教师满意度;3、学校满意度。

绩效总目标:1、义务教育入学率、巩固率达标;2、高中阶段入学率、巩固率、毕业率达标;3、国家课程开齐、学生体质健康;4、生均费用增长、办学条件改善;5、教师培训合格率、师德师风建设成绩、教学教研创新能力。通过自评,基本完成了各项指标,基本到了预定的绩效总目标。

㈡项目绩效:共涉及项目1个(无重点项目),预算资金总额6000万元,总体执行情况较好,能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

从评价情况来看,整体项目中涉及的各单位严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。