嘉鱼县教育局

2023年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县教育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县教育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　嘉鱼县教育局概况

1. 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理；促进全县教育经费的筹措和使用。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理；负责民办教育的管理工作。
7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
8、主管全县教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。
9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作；做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。
10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全县教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。
11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。
12、负责全县校办产业管理和指导工作，切实做好书刊发行工作；负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作，积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责，具体负责校车管理日常工作。
13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作，负责组织中考和普通高中招生录取等工作；承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试，颁发单科合格证，办理毕业手续和免考，转专业、转考等工作。
14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作；负责实验操作中考工作；负责嘉鱼教育网改造维护工作。
15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作，负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。
16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策；组织指导学生资助工作；负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。
17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县教育局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县教育局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．嘉鱼县教育局本级）

纳入嘉鱼县教育局本级2022年度部门决算编制范围的内设机构包括：嘉鱼县教育局（内设股室9个：办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室）和局属5个事业单位（嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室）的收支情况以及县城民办学前教育资助、县城民办学校保安工资、全县民办义务教育学校公用经费、全县民办普惠性幼儿园公用经费、离岗退养民办教师退养费等项目资金。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2833.14万元。与2022年度相比，收、支总计减少5723.62万元，降低66.9％，主要原因是2022年有嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目6000万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2833.14万元，与2022年度相比，收入合计减少5723.62万元，降低66.9％。其中：财政拨款收入2792.46万元，占本年收入98.6％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入40.68万元，占本年收入1.4％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2833.14万元，与2022年度相比，支出合计减少5723.62万元，降低66.9％。其中：基本支出2833.14万元，占本年支出100.0％；项目支出0.00万元，占本年支出0.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2792.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5650.19万元，降低66.9％。

主要原因是2022年有嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目6000万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2792.46万元，比2022年度决算数增加349.81万元，增长14.3％，主要原因是本年补发2021－2022年绩效奖。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少6000.00万元，降低100.0％，主要原因是2022年有嘉鱼县幼儿园提升改造工程项目6000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是没有国有资本经营项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2792.46万元，占本年支出合计的98.6％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.81万元，增长14.3％，主要原因是本年补发2021－2022年绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2792.46万元，主要用于以下方面：

1．教育支出类支出决算数为　2004.75万元，占71.79％。主要用于教育行政管理事务方面的支出。

2．社会保障和就业支出类支出决算数为　183.27万元，占6.56％。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3．卫生健康支出类支出决算数为　55.08万元，占1.97％。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4．资源勘探工业信息等支出类支出决算数为　464.76万元，占16.64％。主要用于行政单位基本支出。

5．住房保障支出类支出决算数为　84.62万元，占3.03％。主要用于行政事业单位住房方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2792.46万元，支出决算为2792.46万元，完成年初预算的100.0％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为　1290.97万元，支出决算数为　1290.97万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　218.64万元，支出决算数为　218.64万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为　90.54万元，支出决算数为　90.54万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为　234.61万元，支出决算数为　234.61万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为　152.59万元，支出决算数为　152.59万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为　17.40万元，支出决算数为　17.40万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

2．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为　113.30万元，支出决算数为　113.30万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为　65.56万元，支出决算数为　65.56万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为　4.41万元，支出决算数为　4.41万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

3．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　55.08万元，支出决算数为　55.08万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

4．资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算数为　193.04万元，支出决算数为　193.04万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　271.70万元，支出决算数为　271.70万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为　84.62万元，支出决算数为　84.62万元，完成年初预算的100％，支出决算数等　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是合理预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2792.47万元，其中：

人员经费2241.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费551.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成全年预算的100.0％。较上年减少0.45万元，降低14.0％，决算数等于全年预算数的主要原因：合理预算，控制开支。持平全年预算数的主要原因：无出国活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：无出国活动。持平全年预算数的主要原因：无出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。决算数大于的主要原因：本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成全年预算的100.0％，。公务接待费比上年减少0.45万元，降低14.0％。决算数持平全年预算数的主要原因是遵循勤俭节约原则，合理预算使用资金。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.76万元，接待对象主要是上级主管部门及同级其他单位，主要是开展督导检查、教育教学交流等工作。2023年共接待国内来访团组51个，312人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　551.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少170.42万元，降低23.6％，。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额344.58万元，其中：政府采购货物支出　242.8万元、政府采购工程支出　29.3万元、政府采购服务支出　72.48万元。授予中小企业合同金额344.58万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额306.7万元，占授予中小企业合同金额的89％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.2％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.5％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.3％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县教育局共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金406.06万元。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。发现的问题及原因：一是指标体系设定的科学性、全面性还需进一步提炼；二是绩效运行监控需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学前教育资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.75万元，执行数为27.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：学前教育助学金资助标准落实到位。下一步改进措施：进一步完善资助政策，确保资助对象的精准性和公平性；简化资助申请和审批流程，降低学生的申请难度和负担；加强资助资金的监管和审计，确保资金使用的透明和合规；加大资助政策的宣传力度，提高学生对资助政策的知晓率和满意度。

教育公共服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.41万元，执行数为30万元，完成预算67.55％。主要产出和效益：一是对所有公办学校进行专项督导、教学视导、组织教学比武活动、聘请有关专家讲座；二是组织中学生篮球赛、足球赛、田径，小学生体育比赛，学校运动会等等教学教研相关活动。发现的问题及原因：有的绩效目标值设置不够量化。评价指标不能有效、全面衡量项目预算绩效整体情况。下一步改进措施：提高对效果指标的可衡量性。对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

中高考考务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％。主要产出和效益：安全、平稳做好高考、中考、学考及其它各类相关考试工作。改进措施：置不够规范、全面。下一步改进措施：一是科学规划、合理测算，促使部门预算与业务工作更紧密地结合，把预算编实、编准、编细；二是科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。三是坚持以生为本、强化服务、开拓创新，向社会公开一切可以公开的招生信息，让每一名考生最大限度知晓招生政策，最大限度促进教育公平，为促进教育公平、树立教育形象做出了应有贡献。

中小学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。下一步改进措施：一是以加强隐患排查整治为重点，进一步明确安全职责，完善工作制度，强化学校安全管理；二是加强监督检查，狠抓工作落实，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。

校园安全联网运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.72万元，完成预算98.6％。主要产出和效益：校园信息安全系统正常运行，每年对监控设备进行两次维护。下一步改进措施：一是进一步抓好校园安全监管、学生平安工作，二是组织全县学校在做好各项安全监控等工作的同时，注重学生意外伤害事故的原因分析，为教育局确立学校安全防范的重点提供决策依据。

民办教师离岗退养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.99万元，执行数为131.78万元，完成预算97.62％。主要产出和效益：民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分同步提高65％。下一步改进措施：适当提高补助标准和增加待遇，让民办教师能够享受到与公办教师相当的权益；加强领导，确保原民办教师退养金标准调整工作圆满完成。

寄宿生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.91万元，执行数为12.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：义务教育学生助学金资助标准落实到位。下一步改进措施：进一步完善资助政策，确保资助对象的精准性和公平性；简化资助申请和审批流程，降低学生的申请难度和负担；加强资助资金的监管和审计，确保资金使用的透明和合规；加大资助政策的宣传力度，提高学生对资助政策的知晓率和满意度。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度嘉鱼县教育局整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度嘉鱼县教育局部门整体绩效自评报告

一、说明绩效自评得分情况及绩效等级。

2023年度，嘉鱼县教育局绩效目标完成效果良好，自评得分97分，绩效等级为“优”。

二、部门整体支出绩效情况

1．单位基本情况

嘉鱼县教育局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，局机关内设股室9个，分别是办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室；二级事业单位5个，分别是嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室。2023年我单位部门决算总人数168人，其中：年末实有人数56人（行政人员16人、非参公事业人员40人），年末其他人员（退养民办教师）数37人；退休人员71人，遗属4人。

2023年部门决算主要包括局机关内设股室9个、二级事业单位5个以及县城民办学前教育资助、县城民办学校保安工资、普惠性民办幼儿园公用经费、民办义务教育学校公用经费、退养民办教师退养费等项目的收支情况。

2．单位整体支出绩效情况

（1）2023年度预算情况：2023年，嘉鱼县教育局预算总收入2833.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2792.46万元，其他收入40.68万元。

（2）2023年度决算情况：

2023年我单位决算总收入2833.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2792.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入40.68万元。

2022年我单位总支出2833.14万元（基本支出2833.14万元）。其中：教育支出2045.43万元、社会保障和就业支出183.27万元、卫生健康支出55.08万元、住房保障支出84.62万元、其他支出464.74万元。

（3）2023年度财政拨款决算情况：

2023年，嘉鱼县教育局本级财政拨款支出2792.46万元，其中：基本支出2792.46万元，主要包括人员经费2241.41万元，公用经费支出551.05万元。

按支出性质分类：①基本支出情况。2023年基本支出共计2833.14万元，其中：人员经费2251.41万元，公用经费581.73万元（特定目标类项目支出388.16万元，其中：学前教育资助资金27.75万元、教育公共服务专项经费30万元、中高考考务经费130万元、安保人员工资36万元、校园安全联网运营经费19.72万元、民办教师离岗退养专项经费131.78万元、寄宿生生活费补助12.91万元）。②项目支出情况、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助等支出均为0万元。

按照经济支出分类：①工资福利支出1264.62万元；②商品和服务支出581.73万元；③对个人和家庭的补助986.79万元；④债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助等支出均为0万元。

三、绩效评价情况。

1．绩效目标完成情况

2023年，在县委、县政府的正确领导下，教育局切实提高政治站位，全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，加快推进教育现代化和教育强县建设，办好人民满意的教育。紧紧围绕服务全县教育工作大局，不断提升规范管理水平，全面提高财政资金运行效能，强化过程管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了2023年整体绩效目标，自评得分97分。单位整体支出绩效情况如下：

（1）落实各项经费预算政策。2023年，本单位严格落实各项经费预算政策，形成了学前教育到职业教育学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖的政策体系。

（2）预算管理到位。严格按照制度进行全过程管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，全年无截留或滞留专项资金情况。

（3）支付流程到位。项目资金收支做到专款专用，坚决做到不挤占、挪用、滞留资金。

2．未完成指标的原因。无。

四、下一步工作安排。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关及二级事业单位预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加强财务管理，严格财务审核。加强对单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室和学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

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