嘉鱼县民政局2020年部门预算公开情况

目 录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正  文

第一部份:基本概况

一、民政局工作职能及主要职责

(一)拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

(三)牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

(四)负责县域内行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批工作，负责县域内行政区域界线按勘定工作，负责全县地名命名、更名、销名审核工作和地名公共服务体系建设。

(五)指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作，管理本级福利基金，指导县域内社会福利企业生产和经营，负责社会福利企业申报、审核、年检工作，负责慈善促进事业政策、法规的落实，负责社会捐助工作，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。

(八)拟订民政社会工作发展规划和相关志愿者队伍建设，推进社会工作人才队伍建设。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成和人员情况

嘉鱼县民政局机关内设三股一室(儿童福利(养老服务)股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股、办公室)。局属事业单位6个(救助局(副科)、流浪未成年人救助保护中心、福利彩票有奖募捐办公室、殡管所、福利院、婚姻登记处)，行政编制22个，事业编制30个。上年度末实际在职职工52人，以钱养事人员4人，公益岗位及聘用人员114人，退休人员55人。

第二部份:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社会福利、 最低生活保障、 临时救助、特困人员救助供养、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入3997.5万元。其中:财政拨款收入3740.4万元，事业收入80.3万元，其他收入176.8万元。

二、支出情况。2020年预算支出3997.5万元。其中:其中基本支出820.2万元，项目支出3177.3万元。

1.基本支出:2020年预算为820.2万元，其中:基本工资、津贴补贴以及社保缴费等人员经费690.4万元，办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设置购置等公用经费97.9万元，对个人和家庭的补助支出31.9万元。

2.2020年预算为3177.3万元，其中1、社会救助类专项资金配套1830.8万元，用于城乡低保、传统救济、特困救助、孤儿生活费及残疾人两项补贴，保证了我县救助对象的基本生活支出;2、社会福利配套项目资金768万元，用于我县高龄老人生活补贴628万元，村级和社区照料中心50万元，免除城乡低保等困难对象基本殡葬费90万元，提高了我县高龄老人的生活质量，保证了养老照料中心后期运行、维护、和日常开支，减少了困难对象的殡葬支出;3、配套了服务岗位专项经费443.5万元，用于镇福利院公益服务岗位202万元，殡管所以钱养事经费180万元，乡镇民政办以钱养事经费61万元;落实农村福利院公益服务岗位经费预算，并通过“购买服务”办法，逐步建立农村福利院管理服务新的工作机制，不断提升农村福利院管理服务能力和水平;殡葬管理所以钱养事经费妥善解决了县殡葬管理所聘用人员工资，保障了殡管所有序运行，进一步强化了殡葬管理制度，规范殡葬服务;民政工作点多面广，任务繁重，是落实、关注、服务民生工作的主阵地，足额安排乡镇民政事业所需的人员经费、工作经费和专项经费，保障了乡镇民政事业正常开展;4、业务类专项工作经费135万元，包括(1)低保工作经费114万元，主要用于低保信息系统建设，配足配好所需设备，加快低保信息管理系统建设步伐，实现县低保信息联网，有效发展延续低保动态管理工作购买服务等支出;(2)婚姻登记处专项工作经费11万元.主要解决婚姻登记处依法履行管理职能所需相关经费，确保机构正常运转;(3)残疾人两补专项工作经费10万元，主要用于残疾人的申报、审核、发放、档案管理等劳务办公支出。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算3997.5万元，比2019年增加237.8万元，主要原因是项目支出中残疾人两补450万元预算从残联转入我单位;高龄津贴比上年度增加50万元;地方退休及传统救济60万元重新列入我单位预算;根据上年度支出及结余额度，减少了特困救助项目资金300万元。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费财政拨款43.2万元，主要包括单位公用经费及公务用车、车改补贴等费用，比上年减少7.7万元，减少原因是人员日常公用预算标准降低，去年人均8000元，今年人均7000元。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为34万元，比2019年“三公”经费预算35万元减少1万元。主要原因是我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中:1.公务接待费11万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少1万元。下降 8.3 %，下降原因主要是压缩开支出，减少公务接待活动。

2.公务用车购置及运行费23万元，其中公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置预算，公务公车运行费23万元，局机关公务用车一辆，下属单位救助站、福利院专业用车各一辆，殡仪馆专业用车三辆，根据业务量，业务用车支出稍高于公务用车，总支出与2019年持平。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为79万元。其中:政府采购货物类60万元，政府采购服务类支出19万元。根据2019年政府采购实际情况，2020年列预算79万元主要计划用于社会救助、社会福利、地名区划等专项印刷、公示及购买办公用品及耗材及审计服务、第三方购买服务等支出。

第四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:1、民政局2020年部门预算公开表格

      2、财政局2020年部门预算和绩效目标的批复文件(嘉财发〔2020〕9号)

第六部分:国有资产占用情况说明:

截至2019年底，我局资产总额合计3645.8万元，其中:流动资产1.2万元，固定资产原值3644.6万元。

截至2019年底，局机关公务用车1辆，救助站、福利院专业用车各一辆，殡仪馆专业用车3辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

截至2018年底，局账面房屋面积10649平方米，其中办公用房5045平方米，业务用房5604平方米。