嘉鱼县民政局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县民政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 嘉鱼县民政局概况

1. 部门主要职责

1.拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

3.牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

4.负责县域内行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批工作，负责县域内行政区域界线按勘定工作，负责全县地名命名、更名、销名审核工作和地名公共服务体系建设。

5.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作，管理本级福利基金，指导县域内社会福利企业生产和经营，负责社会福利企业申报、审核、年检工作，负责慈善促进事业政策、法规的落实，负责社会捐助工作，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。

8.拟订民政社会工作发展规划和相关志愿者队伍建设，推进社会工作人才队伍建设。

9.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县民政局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县民政局本级决算和6个下属单位决算组成。

1.纳入嘉鱼县民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：救助局（副科）、未成年人保护中心（县救助站）、福利彩票有奖募捐办公室、殡管所、县养老服务指导中心（县社会福利院）、婚姻登记处。

2. 嘉鱼县民政局本级

嘉鱼县民政局机关内设三股一室：儿童福利（养老服务）股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股、办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21840.79万元。与2022年度相比，收、支总计增加11725.47万元，增长115.9%,主要原因是：增加地方试点专项债8600万元，救助等项目资金增加2501万元，基本支出增加388万元，基金支出增加236万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21840.79万元，与2022年度相比，收入合计增加11725.47万元，增长115.9%。其中：财政拨款收入21840.79万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21840.79万元，与2022年度相比，支出合计增加11725.47万元，增长115.9%。其中：基本支出1153.48万元，占本年支出5.3%；项目支出20687.32万元，占本年支出94.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21840.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11725.47万元，增长115.9%。

主要原因是：增加地方试点专项债8600万元，救助等项目资金增加2501万元，基本支出增加388万元，基金支出增加236万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11642.77万元，比2022年度决算数增加2889.43万元，增长33.0%,主要原因是：增加救助等项目资金2501万元，基本支出增加388万元。政府性基金预算财政拨款收入10198.02万元，比2022年度决算数增加8836.04万元，增长648.8%,主要原因是：增加地方试点专项债8600万元，基金支出增加236万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11642.77万元，占本年支出合计的53.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2889.43万元，增长33.0%,主要原因是增加救助等项目资金2501万元，基本支出增加388万元，基金支出增加237万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11642.77万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为11556.42万元，占99.26%。主要用于行政运转、社会福利、社会救助、残疾人事业方面的支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为33.57万元，占0.29%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出类支出决算数为52.78万元，占0.45%。主要用于住房公积金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11606.82万元，支出决算为11642.77万元，完成年初预算的100.3%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为746.99万元，支出决算数为779.73万元，完成年初预算的104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为776.32万元，支出决算数为776.32万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为59.68万元，支出决算数为59.68万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为423.43万元，支出决算数为423.43万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为658.18万元，支出决算数为658.18万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为336万元，支出决算数为336万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为63.72万元，支出决算数为63.72万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为728.87万元，支出决算数为728.87万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为1251.13万元，支出决算数为1251.13万元，完成年初预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为2997.95万元，支出决算数为2997.95万元，完成年初预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为841.79万元，支出决算数为841.79万元，完成年初预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为2328.91万元，支出决算数为2328.91万元，完成年初预算的100%。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为227.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加困难群众基本医疗保险的预算。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为33.57万元，支出决算数为33.57万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为52.87万元，支出决算数为52.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.48万元，其中：

人员经费1080.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费73.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10198.02万元，本年支出10198.02万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算数为10198.02万元,主要用于嘉鱼县社会养老中心项目建设费9800万元，殡仪馆改扩建200万元，社会养老体系、社区互助中心改造升级等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.00万元，支出决算为9.18万元，完成全年预算的65.6%。较上年持平,决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位2023年度国内来访人数比预期少，二是单位例行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：无因公出国（境）经费预算，本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.00万元，支出决算为5.38万元，完成全年预算的59.8%；与上年持平，主要原因：按财政规定每辆公车预算支出3万元，三辆车中一辆公务用车列基本支出3万元，另外两辆业务用车专项工作经费列支预算6万元，实际支出与上年基本持平，保证小车正常的维护及用油支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.38万元，主要用于小车正常的维护及用油支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为5.00万元，支出决算为3.80万元，完成全年预算的76.0%，公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是无外宾接待。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.80万元，接待对象主要是，上级领导，兄弟县市，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组48个，450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 73.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.53万元，降低4.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公、差旅、劳务、交通等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 10460.60万元，其中：政府采购货物支出 3.27万元、政府采购工程支出 10247.58万元、政府采购服务支出 209.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县民政局共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是公务用车为1辆，福利院院民及流浪乞讨等专项业务用车2辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金10489.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。