嘉鱼县农业局2019年部门决算情况说明

目录

第一部分  县农业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2019年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2019年部门决算公开如下:

第一部分  农业局概况

(一)部门职责

 1、宣传和贯彻农业方针、政策，制定并实施农业发展规划；

 2、是引导农业结构调整、农业资源开发与利用，保护农业生态环境；

 3、是搞好农业技术推广服务，包括农业科技试验示范、技术引进和培训指导；

 4、是抓好农业行政执法，包括种子、肥料、农药的监管及植物、农产品检疫；

 5、是搞好农产品质量安全检测和农业投入品质量的检验与鉴定；

 6、是搞好农业机械化推广与监管。 

(二)、机构设置和编制人员情况

 从决算单位构成看，农业局部门决算包括的单位如下： 农业局局机关及内设股室11个，局属事业单位13个，农业局科教站、土壤肥料工作站、农业综合执法大队、特产局、农业科学研究所、种子管理局、农村能源办公室、植物保护站、环境保护站、农技推广中心、蔬菜服务中心、畜牧服务站、动物疫控中心。行政编制55个，事业编制98个，工勤编制4个，“以钱养事”4个，公益性岗位1个。上年度末在职职工165人，退休169人。

第二部分 农业局2019年部门决算表（公开表）

嘉鱼县农业局2019年部门决算公开报表.xls

第三部分  农业局2019年部门决算情况说明

 一、2019年收入支出决算总体情况说明

 1、2019年决算收入合计8520.49万元,其中:财政拨款收入8520.49万元。

 2、2019年我局支出总计8520.49万元，其中：社会保障和就业支出272.88万元、一般公务服务支出34.63万元、住房保障支出228.17万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我局收入总计8520.49万元较2018年决算数2568.52万元增加5951.97万元，增长69%，收入增加的主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度财政拨款大幅增长。

2019年我局支出总计8520.49万元较2018年决算数2568.52万元增加5951.97万元，增长69%，支出增加的主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度财政拨款大幅增长，支出也相应增加。

 三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费577.74万元，较2018年97.92万元增加479.82万元，增长83%。其中：办公费12.99万元、水费0.69万元、电费10.89万元、邮电费6.91万元、差旅费65.74万元、维修（护）费26.41万元、公务接待费12.56万元、公务用车运行维护费12.97万元等支出。

 5、2019年“三公”经费合计29.77万元。其中：①本年度因公出国（境）费1.6万元；②公务用车购置及运行维护费15.61万元，与2018年相比，增加12.88万元，主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度公务用车使用量增加，公务用车运行维护费增加。③公务接待费12.56万元，与2018年相比，增加11.52万元，主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度农业检查批次较多，接待开支增大。

 6、2019年机关运行经费合计577.74万元,与2018年相比，增加479.82万元，增长83%。其中：办公费12.99万元、水费0.69万元、电费10.89万元、邮电费6.91万元、差旅费65.74万元、维修（护）费26.41万元、公务接待费12.56万元、公务用车运行维护费12.97万元等支出。

 四、政府采购执行情况说明

2019政府采购金额合计612.38万元,其中:货物类180.03万元，工程类234.5万元，服务类197.84万元。

 8、2019年度因公出国（境）团组数1个，批次1批，人次1人；公务接待233批次，共计1396人次；公务用车保有量3辆。

 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”总支出29.77万元较2018年决算数2.73万元增加27.04万元，增长90%。增长的主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度财政拨款大幅增长，支出也相应增加。

其中：①因公出国（境）费用1.6万元；②公务用车购置及运行维护费15.61万元，与2018年相比，增加12.88万元，主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度公务用车使用量增加，公务用车运行维护费增加。③公务接待费12.56万元，与2018年相比，增加11.52万元，主要原因是机构改革单位合并新增5家单位（县委农办、县经管局、县农机局、县水产局、县畜牧局），导致本年度农业检查批次较多，接待开支增大。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，农业农村局共有车辆 3辆，其中：执法执勤用车3辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及8个指标，其中数量指标包括1、病死畜禽无害化收集长效机制专项21万元，用于病死畜禽收集人员工资8万元，病死猪补贴13万元；2、村级财务会计代理记账会计经费35.7万元，围绕加强农村财务管理，促进村级集体经济发展，提高村社区账务规范。3、动物防疫疫苗经费5万元，用于监测器材支出1万元、手套、口罩等支出1万元、检测试剂盒支出3万元；4、国有小三场改革转移支付46万元，用于国有农场及劳务人员工资等福利，保证农工基本养老、医疗等保险，确保农场安定；5、农产品质量安全建设资金100万元，用于标准化生产、减肥减药、科普教育宣传、生产经营主体及基地监管等；6、农村产权纠纷处理专项20万元，用于纠纷调查、调解和处理费用，案件诉讼费、律师诉讼服务费，公积接待及车辆使用支出；7、农村综合产权交易中心工作经费7万元，用于督导全县8个镇财政所农村综合产权交易中心工作正常运转；8、农业病虫害防治20万元，实现病虫害综合治理、农药减量控害、品质大幅提升，促进农业生产可持续性发展。

1. 政府性基金支出决算表有关情况说明

2019年我局无政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

 2019年我局无扶贫资金安排。

 第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。