目  录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2020年部门决算公开表

第三部分　2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

    13.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

    14.完成上级交办的其他任务。

    15.职能转变。（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设；（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

    16.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

    二、机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室11个，局属事业单位13个。

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、接待、机关车辆管理、机关后勤服务保障、政务公开、政务督查、新闻宣传等工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产工作。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策措施制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计、会同有关部门监管农业基本建设项目和财政专项转移支付项目。

    2.人事股。负责机关和所属单位的人事、劳动工资、机构编制工作，组织审查申报专业技术职称及管理，提出农业行业劳动工作标准的建议，承担农业职业技能开发工作；承办管理所属单位领导班子工作，抓好公务员的教育与管理，加强公务员队伍建设，负责局系统老干部管理工作。指导农业农村系统人才队伍建设。

    3.法规股（农产品质量安全监管办公室）。承担与农业农村工作相关的县政府规范性文件的起草和执法监督工作。指导全县农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政审批管理工作。组织实施农产品质量安全监督有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

    4.乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的措施建议、发展规划并组织实施。指导开展农村创新工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出招商计划，起草涉农招商政策措施，负责农业项目招商引资。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

    5.农村社会事业促进股（能源建设股）。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业产业扶贫开发及农业援藏援疆工作。指导农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设。

    6.种植业管理股（蔬菜股）。起草种植业发展政策措施、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产可持续发展。承担发展节水农业和农业抗灾救灾相关工作。承担农情调度分析，发布全县农情信息。组织实施农作物种子资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。承担农业植物新品种保护工作。

    7.农村合作经济指导股（县农民负担监督管理办公室）承担农业农村改革工作，提出农业农村改革发展相关重大建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规草案及政测措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

    8.农业机械化管理股。起草农业机械化发展政策措施和规划、农机作业规范和技术标准，并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械化产品进行调查。指导农机作业安全。

    9.畜牧兽医管理股（县重大动物疫病防控指挥部办公室）。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械。组织实施全县动物防疫检疫。起草畜禽种业发展措施、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

10.渔业渔政管理股。起草渔业发展措施、规划并组织实施。保护和合理开放利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生产环境及水生野生动物保护，监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。

11.农田建设管理股。提出农田建设项目需求建设并组织实施。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

   三、人员情况

农业农村局有行政编制39个，事业编制125个，“以钱养事”4个，退休人员160人。

   第二部分2020年部门决算公开表

   第三部分、2020年部门决算说明

   一、部门决算收入支出总体情况说明

1.2020年我局决算收入合计11803.6万元，其中：财政拨款收入11269.67万元，其他收入533.93万元。

2.2020年我局支出总计11803.6万元，其中：社会保障和就业支出195.35万元，卫生健康支出132.69万元，节能环保支出1137.5万元，农林水支出9838.14万元，资源勘探工业信息等支出30.59万元，金融支出159.66万元，自然资源海洋气象等支出13.5万元，住房保障支出198.38万元。

   二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我局总收入11803.6万元较2019年决算数8520.49万元增加3283.11万元，收入增加主要原因是上级转移支付项目资金增加。

2020年我局总支出11803.6万元较2019年决算书8520.49万元增加3283.11万元，支出增加主要原因是上级转移支付项目资金支出增加。

   三、机关运行情况说明

2020年机关运行经费497.61万元，较2019年577.74万元减少了80.13万元。其中：办公费31.98万元、水费2.52万元、电费8.81万元、邮电费12.54万元、差旅费6.41万元、维修（护）费3.23万元、公务接待费14.19万元、公务用车运行维护费9.32万元等支出。

   四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算为560万元。其中：政府采购货物类430万元，政府采购服务类支出130万元。

   五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2020年“三公经费”总支出28万元较2019年决算数29.77万元减少了1.77万元。减少原因为根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。三公经费具体支出明细如下：

1．因公出国（境）费用为0.28万元，因公出国（境）团组1个，人次1人。

2．公务用车购置0万元，运行维护费13.54万元，保有量5辆。2020年决算数较2019年决算数减少2.07万元。

3．公务接待费14.19万元，较上年数12.56万元增加了1.63万元。2020年公务接待110批次、1630人次，人均接待费0.0087万元，主要用于接待上级来我县指导工作、其他县市来我县交流工作及乡镇来县局联络工作人员等。

    六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日农业农村局共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。

    七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2020年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及3个指标，其中，数量指标包括1、村级财务会计代理记账会计经费35.7万元，围绕加强农村财务管理，促进村级集体经济发展，提高村社区账务规范。2、动物防疫疫苗经费5万元，用于监测器材支出1万元、手套、口罩等支出1万元、检测试剂盒支出3万元；3、国有小三场改革转移支付46万元，用于国有农场及劳务人员工资等福利，保证农工基本养老、医疗等保险，确保农场安定；

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年我局无政府性基金支出。

   九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我局无国有资本经营预算支出。

   十、扶贫资金安排情况说明

2020年我局无扶贫资金安排。

   第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。