嘉鱼县农业农村局2022年度部门决算

目　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3．组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理。

7．指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14．完成上级交办的其他任务。

15．职能转变。（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设；（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 机构设置情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室11个，局属事业单位13个。

1．办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、接待、机关车辆管理、机关后勤服务保障、政务公开、政务督查、新闻宣传等工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产工作。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策措施制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计、会同有关部门监管农业基本建设项目和财政专项转移支付项目。

1. 人事股。负责机关和所属单位的人事、劳动工资、机构编制工作，组织审查申报专业技术职称及管理，提出农业行业劳动工作标准的建议，承担农业职业技能开发工作；承办管理所属单位领导班子工作，抓好公务员的教育与管理，加强公务员队伍建设，负责局系统老干部管理工作。指导农业农村系统人才队伍建设，

2. 法规股（农产品质量安全监管办公室）。承担与农业农村工作相关的县政府规范性文件的起草和执法监督工作。指导全县农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政审批管理工作。组织实施农产品质量安全监督有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

3. 乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的措施建议、发展规划并组织实施。指导开展农村创新工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出招商计划，起草涉农招商政策措施，负责农业项目招商引资。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4. 农村社会事业促进股（能源建设股）。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业产业扶贫开发及农业援藏援疆工作。指导农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设。

5. 种植业管理股（蔬菜股）。起草种植业发展政策措施、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产可持续发展。承担发展节水农业和农业抗灾救灾相关工作。承担农情调度分析，发布全县农情信息。组织实施农作物种子资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。承担农业植物新品种保护工作。

6. 农村合作经济指导股（县农民负担监督管理办公室）承担农业农村改革工作，提出农业农村改革发展相关重大建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规草案及政测措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

7. 农业机械化管理股。起草农业机械化发展政策措施和规划、农机作业规范和技术标准，并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械化产品进行调查。指导农机作业安全。

8. 畜牧兽医管理股（县重大动物疫病防控指挥部办公室）。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械。组织实施全县动物防疫检疫。起草畜禽种业发展措施、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

10．渔业渔政管理股。起草渔业发展措施、规划并组织实施。保护和合理开放利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生产环境及水生野生动物保护，监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。

11．农田建设管理股。提出农田建设项目需求建设并组织实施。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022　年度收支总计均为8872.87万元。与2021年度相比，收支总计各增加－3888.65万元，增长－30.47　％，主要原因是：上级转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022　年度收入合计8872.87万元，与　2021　年度相比，收入合计增加－3888.65万元，增长－30.47％。其中：财政拨款收入8738.66万元，占本年收入98.50％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入134.21万元，占本年收入1.50％。

三、支出决算情况说明

2022　年度支出合计8872.87万元，与　2021　年度相比，支出合计增加－3888.65万元，增长－30.47％。其中：基本支出2490.05万元，占本年支出28.1％；项目支出6382.83万元，占本年支出71.90％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；　经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022　年度财政拨款收支总计均为8872.87万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各增加－3888.65万元，增长－30.47％，主要原因是：上级转移支付项目资金减少。

2022　年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7314.57万元，比　2021　年度决算数增加－5349.17万元。增加主要原因是：上级转移支付项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款收入1424.09　万元，比2021年度决算数增加1424.09　万元。主要原因是：招商引资力度加大。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是：无　。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022　年度一般公共预算财政拨款支出7314.57万元，　占本年支出合计的82.44％。与　2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加－5349.17万元，增长－42.24％。主要原因是：＿上级转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022　年度一般公共预算财政拨款支出　7314.57万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出7005.19万元，占95.77％。主要是用于财政事务方面的支出。

2．社会保障和就业（类）支出199.71万元，占2.73％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3．卫生健康（类）支出109.67万元，占1.5％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022　年度一般公共预算财政拨款基本支出2490.05万元，其中：

人员经费2235.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1424.09万元，本年支出1424.09万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022　年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为23.02万元，完成预算的94.73％。较上年减少7.5万元，下降24.57％。决算小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0＿％。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度未安排人员出国。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97％；较上年增加－12.82万元，增长－72.55％。下降的主要原因：汽车运行趋于稳定，运行规章制度逐步健全。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出4.85万元，主要用于公务用车加油、维修。截至　2022年　12　月　31　日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费预算为19万元，支出决算为18.17万元，完成预算的95.63％，较上年增加5.31万元，增长41.29％。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费。其中：外宾接待支出0万元。2022　年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出18.17万元，接待国内来访团组156个，2033人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门　2022　年度机关运行经费支出254.39万元，比年初预算数增加3.92万元，上升1.5％。主要原因是：因县创建全国文明城市，本单位包保责任路段及各个社区增加了大量的人力物力。

十一、政府采购支出说明

本部门　2022　年度政府采购支出总额856万元，其中：政府采购货物支出　245.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610．52　万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022　年　12　月　31　日，部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值　100　万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及10个指标，资金4824.52万元，都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。