嘉鱼县人社局2022年度部门决算

目　录

第一部分嘉鱼县人社局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县人社局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县人社局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分　嘉鱼县人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作交流。

（三）负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业计划和方案，完善公共就业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（四）宣传贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律、法规和政策，组织实施全民参保登记计划，开展社会保险扩面登记工作；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制订全县社会保障基金投资规划，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，参与编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

（五）负责全县职业能力建设工作。拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（六）统筹拟订全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休制度，并在职责管理范围内组织实施；建立全县企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准条款和劳动定额标准，监督检查实施情况。

（七）会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，指导全县事业单位人事制度改革工作。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（八）负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订全县协调劳动关系规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件；主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县人社局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人社局本级决算组成。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，县人力资源和社会保障局设下列内设股室8个：办公室（信访工作办公室）、规划财务与基金监督股、劳动关系和就业促进股（县人民政府就业工作领导小组办公室）、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、社会保险和工资福利股、劳动监察和调解仲裁股（行政许可股）、人事股和机关党委，局属事业单位9个：嘉鱼县社会劳动保险事业管理局、嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局、嘉鱼县公共就业和人才服务局、嘉鱼县城乡居民社会养老保险局、嘉鱼县社会保险基金结算稽核局、嘉鱼县劳动保障监察局、嘉鱼县人力资源和社会保障信息中心、嘉鱼县人事考试中心、嘉鱼县劳动人事争议仲裁委员会。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6258.78万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1200.97万元，增长23.74　％，主要原因是：就业补助资金比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目支出44万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6258.78万元，与2021年度相比，收入合计增加1200.97万元，增长23.74％，主要原因是就业补助资金收入比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目收入44万元。

其中：财政拨款收入6258.78万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入　0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6258.78万元，与2021年度相比，支出合计增加1200.97万元，增长23.74％，主要原因是就业补助资金拨款比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目支出44万元。

其中：基本支出1997.44万元，占本年支出31.91％；项目支出4261.34万元，占本年支出68.09　％；上缴上级支出0万元，占本年支出0　％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6258.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1200.97万元，增长23.74％。主要原因是就业补助资金比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目支出44万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　6258.78万元，比2021年度决算数增加1200.97万元。增加主要原因是就业补助资金比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目支出44万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6258.78万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1200.97万元，增长23.74％。主要原因是就业补助资金比2021年度增加1168万元，2022年新增省社保以奖代补资金项目支出44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6258.78万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）6050.16万元，占96.67　％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

2．住房保障支出134.17万元，占2.14％。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

3．　卫生健康（类）支出74.44万元，占　1.19％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    14663.89万元，支出决算为 6258.78   万元，完成年初预算的42.68 ％。其中：
　1．社会保障和就业支出。年初预算为14454.84万元，支出决算为 6050.16   万元，完成年初预算的41.86 ％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算里面包含财政对社保基金的补助13000万元，决算时未列入本单位支出；二是决算中就业补助3442.63万元，年初预算时记入其他收入部门，未列入本年财政拨款；三是决算中的其他社会保障和就业支出658.39万元（对嘉棉和头墩农场教师补助87.38万元，企业军转75万元，老机保中人改革性补贴42.01万元，三支一扶人员生活补助259万元，就业创业195万元）年初预算记入了其他收入中；四是2022年补发了2020年的人员奖金490万元，年初预算未包含。
　2．卫生健康支出，年初预算74.44万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的100％。
　3．住房保障支出，年初预算134.61万元，支出决算134.17万元，完成年初预算的99.67％，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.44万元，其中：

人员经费1768.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费228.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.69万元，完成预算的74.33％。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成年初预算的98.67％；其中：

（1）公务用车购置费0万元0。

（2）公务用车运行费2.96万元，完成年初预算的98.67％，基本完成年初预算。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为3.72万元，完成年初预算的62％，比年初预算减少2.28万元，主要原因是严格执行公务接待标准，坚持同城无接待、一函一餐等要求。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.72万元，接待对象主要是上级领导部门及周边县市相关业务往来单位和乡镇相关单位，主要是开展人社各类事务调研、检查、咨询等工作。2022年共接待国内来访团组44个，330人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出228.52万元，比年初预算数减少25.66万元，降低10.1％。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出：水电邮费减少14万元，印刷费减少8万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额56.21万元，其中：政府采购货物支出　31.33万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　24.88万元。授予中小企业合同金额　27.2万元，占政府采购支出总额的43.39％，其中：授予小微企业合同金额27.2万元，占政府采购支出总额的43.39％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，单位共有车辆　1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金4261.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性。整体项目中严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡居民社会养老保险专项配套资金项目绩效自评综述：城乡居民社会养老保险专项配套资金用于缴费退休人员、精准扶贫人员、重残人员和死亡人员补助。对于缴费退休人员按缴费年限给予每人每月2元补助，重残退休人员给予每人每月20元补助，特殊困难群体人员给予代缴200元补助，死亡人员按12个月的基础养老金标准给予补助。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

老机保转企按政策享受独生子女费专项资金项目绩效自评综述：老机保转企按政策享受独生子女费专项资金全年预算数18.6万元，执行数18.6万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人的退休办理时间及时足额发放。发放率达到100％。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴的专项资金项目绩效自评综述：老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴的专项资金全年预算数42.01万元，执行数42.01万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。发放率达到100％。

嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴按政策享受补贴的专项资金项目绩效自评综述：嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴按政策享受补贴的专项资金全年预算数87.38万元，执行数87.38万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。发放率达到100％。

就业补助资金专项资金项目绩效自评综述：2022年中央下达专项转移支付预算2628万元，完成全年就业人才工作总体目标、工作任务、各项补贴资金合规使用。省内分解下达预算93万元，统筹用于省委省政府只重要事项以及大学生创业扶持、长江禁捕退捕渔民就业安置、返乡创业项目资金奖补等项目以及其他就业补助资金管理办法规定的方向。

4050灵活就业人员社保补贴6049人，补贴金额1583.82万元，完成绩效目标；培训补贴人数1246人，补贴金额190万元，完成绩效目标；公益性岗位人数743人，补贴金额828.54万元，完成绩效目标。

企业军转干部生活补助专项资金项目绩效自评综述：企业军转干部生活补助专项资金全年预算数75万元，执行数75万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每月及时足额发放。发放率达到100％。

三支一扶人员生活补贴专项资金项目绩效自评综：2022年度我县“三支一扶”人员在岗44人，中央下达专项转移支付预算95.7万元，绩效目标100％完成；省内分解下达预算34万元，绩效目标100％完成。生活补助足额发放，完成年度指标值100％；生活补助发放准确率达100％，完成年度指标值；生活补助发放及时率达100％，完成年度指标值。

社会保障工作经费专项资金项目绩效自评综：社会保障工作经费专项资金年初预算288万元，全年执行268万元，执行率93.06％。保险费征缴任务完成率100％；企业应缴尽缴核查率完成100％，社会保障征缴率完成90％。

事业单位招聘工作经费专项资金项目绩效自评综：2022年度事业单位招聘考试主要为教育系统、卫健系统两次专项招考；其中教育系统笔试为省里组织，我县组织心理测评及面试，心理测评参加人数900人，面试参加人数597人；卫健系统笔试省里组织，我县组织面试，面试参考人数64人。招聘事业编制人数224人，其中教育系统196人，卫健系统28人。通过良好考试机制的建设以及公开公平的选拔，确保了招聘人员保留率在90％以上，切实地完成了全县事业单位招聘工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级。

通过自评，人社局绩效自评得分为98分，达成预期目标。

二、部门概况

（一）主要职责

（1）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作交流。

（3）负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业计划和方案，完善公共就业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（4）宣传贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律、法规和政策，组织实施全民参保登记计划，开展社会保险扩面登记工作；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制订全县社会保障基金投资规划，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，参与编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

（5）负责全县职业能力建设工作。拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（6）统筹拟订全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休制度，并在职责管理范围内组织实施；建立全县企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准条款和劳动定额标准，监督检查实施情况。

（7）会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，指导全县事业单位人事制度改革工作。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（8）负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（9）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）拟订全县协调劳动关系规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件；主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室8个：办公室（信访工作办公室）、规划财务和基金监督股、劳动关系和就业促进股（县人民政府就业工作领导小组办公室）、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、社会保险和工资福利股、劳动监察和调解仲裁股（行政许可股）、人事股，局属事业单位9个：嘉鱼县社会劳动保险事业管理局、嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局、嘉鱼县公共就业和人才服务局、嘉鱼县城乡居民社会养老保险局、嘉鱼县社会保险基金结算稽核局、嘉鱼县劳动保障监察局、嘉鱼县人力资源和社会保障信息中心、嘉鱼县人事考试中心、嘉鱼县劳动人事争议仲裁委员会，行政编制15个，事业编制121个。上年度末实际在职职工102人，退休59人。

三、部门支出情况。

全年部门整体支出资金预算数为30623.62万元，实际支出为27925.78万元，其中一般公共预算财政拨款27925.78万元。基本支出1752.44万元，项目支出26173.34万元。

2022年，嘉鱼县人社局在县委县政府的领导下，以推动人社领域改革创新为重点，以落实人社各项政策为要点，突出抓好就业创业、社会保障等民生工程，健全完善人事人才管理体系，积极构建和谐稳定的劳动关系，全局上下奋力拼搏，攻坚克难，坚持以人为本，争创优先，共同推进人力资源和社会保障事业开启新的局面。

四、绩效评价情况。

（—）绩效目标完成情况；

1、稳定就业，注重帮扶，全面促进城乡统筹就业。

1、4050灵活就业人员社保补贴6049人，补贴金额1583.82万元，完成绩效目标；

培训补贴人数1246人，补贴金额190万元，完成绩效目标；

公益性岗位人数743人，补贴金额828.54万元，完成绩效目标。

1. 着力扩面，确保发放，积极完善社会保险体系。

（1）社保费征收任务，100％完成。

（2）企业应缴尽缴核查率，达到90％。

（3）社会保险征缴率，达到90％。

（4）各项社会保险待遇支付能力为100％。

全年社保基金均做到了及时足额准备发放。

3、创新人才引进评价保障机制，推进人事制度改革，完成工资收入分配制度，构建和谐劳动关系。

机关事业单位养老保险改革有序推进。被征地农民养老保险工作扎实推进。

开展劳动监察检查。今年以来，我局开展劳动监察共检查用人单位132家，受理各类群众来访、投诉案件诉384件，受理调处欠薪案件100件；共为1206名劳动者追回工资2175.37万元，其中涉及农民工1148人金额2141.72万元。

落实治欠保支工作。通过对在建项目实行动态监管，严格落实治欠保支“五项制度”：目前系统录入项目总数45家，其中在建项目12家，完成五项制度落实覆盖率100％。目前农民工工资保证金现金余额769.63万元，农民工保函替代现金缴纳金额918万元。

积极开展劳动仲裁工作。对于劳动纠纷坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的方针，推进劳动人事争议速调快裁服务，提前介入，化解矛盾。今年来已接访316起，受理案件92起，目前结案率为96.8％，调解率为93.9％。

稳定开展信访工作。今年来我局共受理信访案件总量397批次，其中：来信来访41件；热线平台334件，人社政务服务平台2件，阳光信访平台20件。信访事项受理率100％，按期办结率100％。总体来看，阳光信访平台信访案件有所下降，但网投信访案件呈上升趋势，来局咨询工作量增大，信访稳定工作整体态势良好。

（二）、绩效指标数据来源及获取方式。

绩效指标所有数据中，目标任务数按年初市或县下达任务数，实际完成数为年终各部门决算数据。

五、下一步工作安排。

通过对2022年整支出绩效自评，可以看出年初制定绩效目标时的指标值存在一些问题，以致于在做年度自评时有些指标无法计算，下一步将根据人社部门的实际工作情况做出相应改进；同时部门预算中，项目支出与实际支出相比，差距较大，以致于扣分较多，今后在编制部门预算时要更加准确。

二、2022年度城乡居民社会养老保险专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）省内分解下达预算和绩效目标情况。

城乡居民社会养老保险专项资金严格按照预算程序进行申报，县级下达城乡居民配套资金预算1550万元。以保障城乡居民生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

参加城乡居民养老保险的人员，年满60周岁，按国家规定缴费的，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。城乡居民养老保险待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。

1. 综合评价结论

该项目的实施符合经济效益，城乡居民社会养老保险有利于保障城乡居民的正常生活水平，在增加城乡居民收入的同时解决养老问题，符合社会发展的需要，有利于拉动经济可持续发展。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

城乡居民社会养老保险专项资金已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

城乡居民社会养老保险专项配套资金用于缴费退休人员、精准扶贫人员、重残人员和死亡人员补助。对于缴费退休人员按缴费年限给予每人每月2元补助，重残退休人员给予每人每月20元补助，特殊困难群体人员给予代缴200元补助，死亡人员按12个月的基础养老金标准给予补助。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

对于城乡居民社会养老保险专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

城乡居民社会养老保险专项资金专项资金全年预算数1550万元，执行数1550万元，执行率100％。发放准确率达到98％以上，每月及时足额发放。发放率达到100％，以满足城乡居民的基本生活。

2、效益指标完成情况分析。

城乡居民社会养老保险养老保险专项资金符合社会发展趋势，提升参保人员的基本生活水平。

3．满意度指标完成情况分析。

城乡居民社会养老保险专项收益群众满意度达到90％，服务态度群众满意度达到95％。

1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

县城乡居民养老保险局和村民委员会（社区居民委员会）每年的行政村（社区）范围内，对辖区内参保人员缴费和待遇领取资格进行公示，接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）存在的问题。

1、养老保险基金压力较大。随着人们实际生存寿命的延长，如果个人账户养老金的月计发系数不及时调整，养老保险基金支出的压力会越来越大｡

2、我县城乡居民养老保险基础养老金由2012年的55元增至2022年的140元，十年间只增长了85元，难以满足参保对象日常生活需求。养老保险待遇偏低的原因对于提高城乡居民生活待遇还有一定差距，对经济发展的拉动作用有限。

3、信息系统的不完善影响养老金发放的准确率。

（二）相关建议。

1、进一步完善健全生存认证机制，加强各险种之间的衔接，减少养老金领取待遇人员重复领取待遇现象，减少资金的流失，提高资金使用效率；

2、适当提高养老金待遇标准，进一步提高城乡居民养老保险水平，提升城乡居民生活质量，提高民众满意度，实现经济持续发展；

3、完善城乡居民养老信息系统，提高养老金发放的准确率，保证城乡居民及时享受养老保险补助。

三、2022年度老机保转企按政策享受独生子女费专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

县政府20210531会议纪要中第七条关于老机保转企中人一次性退休补贴，即老机保转企按政策享受独生子女费，以保障老机保转企相关人员生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据机保局提供的老机保转企名单，对老机保转企中人给予一次性退休补贴。

1. 综合评价结论

该项目的实施符合社会效益，对老机保转企中人给予一次性退休补贴有利于保障他们的正常生活水平，在增加他们收入的同时确保了他们的应得待遇得到充分的保障，符合社会发展的需要，有利于社会稳定。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

老机保转企按政策享受独生子女费已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

对照老机保转企按政策享受独生子女费人员名单，对符合2022年当年退休条件的老机保转企人员按照个人工资总额计算给予一次性补贴，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

老机保转企按政策享受独生子女费专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

老机保转企按政策享受独生子女费专项资金全年预算数18.6万元，执行数18.6万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人的退休办理时间及时足额发放。发放率达到100％。

2．效益指标完成情况分析。

老机保转企按政策享受独生子女费专项资金符合社会发展趋势，提升老机保转企人员的基本生活水平。

3．满意度指标完成情况分析。

老机保转企按政策享受独生子女费专项收益群众满意度达到98％，服务态度群众满意度达到98％。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

本绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

老机保转企按政策享受独生子女费项目依法审批后，享受该政策的对象名单及标准按年予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1、加强组织领导。领导高度重视老机保转企按政策享受独生子女费工作，制定了完整的工作制度，明确工作职责。

2、强化制度建设。县级先后召开了针对老机保转企中人的专题会议，确保他们的根本利益受到保护。

3、严格审核程序。由县人社局机保局核定名单后报相关主管部门审核后再报送社保局审核后代发，资金由人社局每年做预算向财政申报。

（二）相关建议。

1、进一步完善健全代发机制，确保资金按时到位，提高资金使用效率；

2、加强和各个审核部门的联系，进一步提高认证的准确性；

3、政策落实有一个过程，需要循序渐进，必须坚持公平、公开、公正，按程序稳妥推进。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。

四、2022年度老机保转企（中人）代发改革性补贴专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

县政府20210531会议纪要中第七条关于（老机保转企）2022年嘉鱼县“老机保”改革后（中人）代发改革性补贴，以保障老机保转企相关人员生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据机保局提供的老机保转企名单，对老机保转企（中人）给予按月发放改革性补贴。

1. 综合评价结论

该项目的实施符合社会效益，对老机保转企（中人）按月给予改革性补贴有利于保障他们的正常生活水平，在增加他们收入的同时确保了他们的应得待遇得到充分的保障，符合社会发展的需要，有利于社会稳定。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

老机保转企改革后（中人）按政策每月发放改革性补贴已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

对照老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴的人员名单，对符合条件的老机保转企（中人）按照机保局提供的计算标准给予按月发放改革性补贴，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴的专项资金全年预算数42.01万元，执行数42.01万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。发放率达到100％。

2．效益指标完成情况分析。

老机保转企（中人）按政策改革性补贴专项资金符合社会发展趋势，提升老机保转企（中人）的基本生活水平。

3．满意度指标完成情况分析。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴专项收益群众满意度达到100％，服务态度群众满意度达到100％。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

本绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴项目依法审批后，享受该政策的对象名单及标准按年予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1、加强组织领导。领导高度重视老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴工作，制定了完整的工作制度，明确工作职责。

2、强化制度建设。县级先后召开了针对老机保转企（中人）的专题会议，确保他们的根本利益受到保护。

3、严格审核程序。由县人社局机保局核定名单后报相关主管部门审核后再报送社保局审核后代发，资金由人社局每年做预算向财政申报。

（二）相关建议。

1、进一步完善健全代发机制，确保资金按时到位，提高资金使用效率；

2、加强和各个审核部门的联系，进一步提高认证的准确性；

3、政策落实有一个过程，需要循序渐进，必须坚持公平、公开、公正，按程序稳妥推进。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。

五、2022年度嘉棉、头墩退休教师绩效工资和劳模补贴专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

按照关于按鄂政办发【2005】101号文件精神落实嘉棉、头墩农场退休老师待遇的汇报，对相关人员给予按月发放绩效工资和劳模补贴，以保障嘉棉、头墩退休教师相关人员生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据县提供的相关名单，对相关人员给予按月发放绩效工资和劳模补贴。

1. 综合评价结论

该项目的实施符合社会效益，对嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴有利于保障他们的正常生活水平，在增加他们收入的同时确保了他们的应得待遇得到充分的保障，符合社会发展的需要，有利于社会稳定。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

嘉棉、头墩退休教师绩效工资和劳模补贴按政策每月发放已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

对照嘉棉、头墩退休教师享受绩效工资和劳模补贴名单，对符合条件的人员进行核准，按照相关标准给予按月发放补贴，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴按政策享受补贴的专项资金全年预算数87.38万元，执行数87.38万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。发放率达到100％。

2．效益指标完成情况分析。

嘉棉、头墩退休教师按月给予绩效工资和劳模补贴按政策补贴专项资金符合社会发展趋势，提升嘉棉、头墩退休教师的基本生活水平。

3．满意度指标完成情况分析。

嘉棉、头墩退休教师按政策享受绩效工资和劳模补贴专项收益群众满意度达到100％，服务态度群众满意度达到100％。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

本绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

嘉棉、头墩退休教师按政策享受绩效工资和劳模补贴项目依法审批后，享受该政策的对象名单及标准按年予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1、加强组织领导。领导高度重视嘉棉、头墩退休教师按政策享受绩效工资和劳模补贴工作，制定了完整的工作制度，明确工作职责。

2、强化制度建设。县级先后召开了针对嘉棉、头墩退休教师按政策享受绩效工资和劳模补贴项目的专题会议，确保他们的根本利益受到保护。

3、严格审核程序。由县社保局核定名单后报相关主管部门审核后再由社保局审核后代发，资金由人社局每年做预算向财政申报。

（二）相关建议。

1、进一步完善健全代发机制，确保资金按时到位，提高资金使用效率；

2、加强和各个审核部门的联系，进一步提高认证的准确性；

3、政策落实有一个过程，需要循序渐进，必须坚持公平、公开、公正，按程序稳妥推进。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。

六、2022年度就业补助资金专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）2022年中央下达专项转移支付预算2628万元，完成全年就业人才工作总体目标、工作任务、各项补贴资金合规使用。

（二）省内分解下达预算93万元，统筹用于省委省政府只重要事项以及大学生创业扶持、长江禁捕退捕渔民就业安置、返乡创业项目资金奖补等项目以及其他就业补助资金管理办法规定的方向。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我局领导根据《嘉鱼县财政局＜关于开展2022绩效评价管理＞的通知》的要求进行安排部署。

（二）组织过程

财政部门负责指导资金使用单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交县财政部门负责审核，审核通过后将在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（三）分析评价

我局根据资金项目绩效目标指标，进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写《资金项目绩效目标自评表》，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价结论

全年以年初任务为目标，侧重就业困难群体，超过年初定目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）目标任务量完成情况。

1、4050灵活就业人员社保补贴6049人，补贴金额1583.82万元，完成绩效目标；

培训补贴人数1246人，补贴金额190万元，完成绩效目标；

公益性岗位人数743人，补贴金额828.54万元，完成绩效目标。

（二）目标质量完成情况。

就业补助资金专项资金发放准确率达到100％，每月及时足额发放。

（三）目标进度完成情况。

就业补助资金专项资金发放率达到100％，以保证就业率。

1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议。

进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。

八、其他需说明的问题。

无

七、2022年度企业军转干部按月发放生活补助专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

根据鄂民政发【2009】54号省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实省委省政府鄂办文【2009】59号文件做好复退军人稳定工作的通知，以保障企业军转干部生活水平，维护社会稳定，提高生活质量，提升企业军转干部满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据退役军人事务局核定提供的相关名单，对企业军转干部按月发放生活补助。

1. 综合评价结论

该项目的实施符合社会效益，对企业军转干部给予每月发放生活补助有利于保障他们的正常生活水平，在增加他们收入的同时确保了他们的应得待遇得到充分的保障，符合社会发展的需要，有利于社会稳定。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

企业军转干部生活补助已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

对照企业军转干部人员名单，对符合条件的相关人员按月及时支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

企业军转干部生活补助专项资金由财政拨付，社保局代发，专款专用，并严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

企业军转干部生活补助专项资金全年预算数75万元，执行数75万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每月及时足额发放。发放率达到100％。

2．效益指标完成情况分析。

企业军转干部生活补助专项资金符合社会发展趋势，提升企业军转干部人员的基本生活水平。

3．满意度指标完成情况分析。

企业军转干部生活补助专项收益群众满意度达到100％，服务态度群众满意度达到100％。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

本绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

企业军转干部生活补助项目依法审批后，享受该政策的对象名单及标准按年予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1、加强组织领导。领导高度重视企业军转干部生活补助工作，制定了完整的工作制度，明确工作职责。

2、强化制度建设。县级先后召开了针对企业军转干部的专题会议，确保他们的根本利益受到保护。

3、严格审核程序。由县人社局和退役军人事务局核定名单后报相关主管部门审核后再报送社保局审核后代发，资金由人社局每年做预算向财政申报。

（二）相关建议。

1、进一步完善健全代发机制，确保资金按时到位，提高资金使用效率；

2、加强和各个审核部门的联系，进一步提高认证的准确性；

3、政策落实有一个过程，需要循序渐进，必须坚持公平、公开、公正，按程序稳妥推进。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。

八、2022年度三支一扶人员生活补贴专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达专项转移支付预算95.7万元，绩效目标100％完成。

1. 省内分解下达预算和绩效目标情况。

省内分解下达预算34万元，绩效目标100％完成。

二、绩效自评工作开展情况

协助省厅、市局做好“三支一扶”宣传发动、资格复审、面试考核等工作。根据上级文件精神，县“三支一扶”协调管理办公室积极联系服务单位和财政部门认真落实“三支一扶”人员的生活待遇问题，按时足额为“三支一扶”学生发放生活补贴、一次性安家费等，并办理好社保四险、大病医保及意外险。

1. 综合评价结论

该项目的实施优化了嘉鱼县基层干部结构，提高了基层干部整体素质。拓宽了毕业生的就业渠道，缓解了基层人才匮乏、青黄不接的压力，为基层输送了人才，为基层公共事业发展增添了活力。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

资金计划及到位。“三支一扶”人员生活补贴已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

1. 项目资金执行情况分析。

本年度全县“三支一扶”人员生活补贴发放工作顺利完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. 项目资金管理情况分析。

对于“三支一扶”人员生活补贴专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

2022年度我县“三支一扶”人员在岗44人，生活补助足额发放，完成年度指标值100％；生活补助发放准确率达100％，完成年度指标值；生活补助发放及时率达100％，完成年度指标值。

1. 效益指标完成情况分析。

进一步扩宽高校毕业生就业渠道，缓解了嘉鱼县基层人才匮乏、青黄不接的压力，为基层输送了人才，优化了基层干部结构，提高了基层干部整体素质

1. 满意度指标完成情况分析。

“三支一扶”人员生活补贴的补助对象为在岗“三支一扶”高校毕业生，因按时足额发放生活补贴，目标群体满意度高达99％。

1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度“三支一扶”人员生活补贴绩效目标完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将予以公开张贴于嘉鱼县人力资源和社会保障局公开栏。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议。

1．强化责任落实，认真做好“三支一扶”人员的考核、管理工作。加强对“三支一扶”人员的培养力度，重视对他们的集中培训和阶段性工作考核，充分了解他们在基层的工作和学习情况，帮助他们尽快掌握情况、熟悉业务、早日成才。

2．落实工资待遇，加强社会保障。根据上级文件精神，县“三支一扶”协调管理办公室积极联系服务单位和财政部门认真落实“三支一扶”人员的生活待遇问题，特意召开2022年新招募“三支一扶”人员岗前工作会，邀请各用人单位人事股长参与，会上要求用人单位做到在第一时间为“三支一扶”人员安排好办公场所和食宿，确保基本的办公和生活条件。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。

九、2022年度社会保障工作经费专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

本项目没有中央下达专项转移支付数。

1. 省内分解下达预算和绩效目标情况。

本项目没有省内分解下达数。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目资金申报及批复情况。社会保障工作经费通过一般公共预算安排用于人社部门社会保障工作的专项资金。由财政部门会同人力资源和社会保障部门管理。严格按照预算程序进行申报，财政部门对资金审核无误后进行批复下拨。资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。落实国家普惠性的社会保障政策，重点支持就业困难群体就业，加强职业培训，培养高素质人才，推动经济发展，促进社会和谐。完成全年人社工作的所有任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

三、综合评价结论

该项目的实施符合经济效益和社会效益，通过人社局各部门环节相互配合，完成了上级下发的各项任务。有利于我县社会保障工作的展开，有效地服务我县人民。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

资金计划及到位。社会保障工作经费专项资金已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

1. 项目资金执行情况分析。

本年度人社部门各项工作圆满完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. 项目资金管理情况分析。

对于社会保障工作经费专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

保险费征缴任务完成率100％；

企业应缴尽缴核查率完成100％

社会保障征缴率完成90％；

1. 效益指标完成情况分析。

各项社会保险待遇支付能力完成率100％；

核定率100％；

符合发展需要。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务群体满意度100％。

1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度社会保险工作经费绩效目标完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将在政府公开网站上公开。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题。

十、2022年度事业单位招聘工作经费专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

本项目没有中央下达专项转移支付数。

1. 省内分解下达预算和绩效目标情况。

本项目没有省内分解下达数。

二、绩效自评工作开展情况

经过县委县政府审核，开展我县2022年度事业单位招聘考试（教育系统专项招考＋卫健系统专项招考），在确定招考数量、岗位、专业之后，通过前期报名审核，确认报名人数，组织开展笔试、面试等相关工作，最终选拔出我县2022年度事业单位工作人员。

三、综合评价结论

该项目的实施符合经济效益和社会效益，通过公平、公正、公开的考试方法和招考程序，选拔出事业单位工作人员，充实到我县各个基层单位，有利于我县行政工作的展开，有效地服务我县人民。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

资金计划及到位。事业单位招聘工作经费专项资金已及时足额拨付到位，与计划指标相符。

2．项目资金执行情况分析。

本年度全县事业单位招聘工作圆满完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．项目资金管理情况分析。

对于事业单位招聘工作经费专项资金，专款专用，严格执行财务管理制度，资金拨付及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

2022年度事业单位招聘考试主要为教育系统、卫健系统两次专项招考；其中教育系统笔试为省里组织，我县组织心理测评及面试，心理测评参加人数900人，面试参加人数597人；卫健系统笔试省里组织，我县组织面试，面试参考人数64人。招聘事业编制人数224人，其中教育系统196人，卫健系统28人。通过良好考试机制的建设以及公开公平的选拔，确保了招聘人员保留率在90％以上，切实地完成了全县事业单位招聘工作。

2．效益指标完成情况分析。

通过公平、公正、公开的考试方法和招考程序，促使我县人才评价依据效果显著，有限地缓解了我县事业单位用人难等问题，人才选拔机制建设效果显著。

3．满意度指标完成情况分析。

本次年度事业单位招聘考试，服务对象为报考考生和招聘单位，考试满意度和招聘单位满意度均达到了95％以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度事业单位招聘工作经费绩效目标完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将予以公开张贴于嘉鱼县人力资源和社会保障局公开栏。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1．加强部门组织领导。我县领导高度重视事业单位招聘考试，我局领导积极作为，调动全局资源积极配合，全力开展2022年度事业单位招聘考试，集中体现了我局各部门相互配合，积极完成县领导安排的各项工作的决心。

2．强化招考程序建设。我局各人事考试部门在招考过程中严把“信息公开关、全程监督关、考试规范关”，通过采取入场检测、信号屏蔽、视频监控、考官外聘等多项措施，精心组考、规范施考、从严治考，保证了组考工作的公开、公平、公正。

（二）存在的问题

2022年教师系统招考笔试由省里统一组织，我县组织面试组考工作。由于存在岗位设置不合理的问题，部分岗位未分组招聘，导致单一岗位招聘人数过多，组考工作异常艰难。

（三）相关建议。

加强部门之间沟通。教育系统、卫健系统等专项招考部门，在省级平台发布招聘信息之前，需同人社事业单位管理、考试中心等部门加强沟通，根据招聘部门的需求，由人社相关部门提出专业性意见，确保后期组考工作科学合理地开展。

八、其他需说明的问题。

本项目无其他说明的问题。