嘉鱼县市场监督管理局 2023年度部门决算

来源：时间： 2024-10-16

目　录

第一部分　嘉鱼县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　嘉鱼县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　嘉鱼县市场监督管理局概况

部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县市场监督管理局本级决算和1　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．嘉鱼县市场监督管理局本级

内设机构16个：办公室、人事股、政策法规宣传股、综合协调股、登记注册股（信用监管股）、消费者权益保护股、网络交易股（合同监管股）、知识产权股（广告监管股）、食品安全监管股（餐饮服务监管股）、药品医疗器械监管股、质量股（食品安全抽查监测股、药品安全抽查监测股、质量发展股）、特种设备安全监察股、标准计量股、反垄断股、规划财务审计股、机关党委；局属事业单位5个：消费者委员会、个体私营企业协会、执法大队、计量所、信息中心；基层派出机构10个：鱼岳市监所、茶庵市监所、开发区市监所、官桥市监所、高铁岭市监所、陆溪市监所、牌洲市监所、潘家湾市监所、渡普市监所、新街市监所。

嘉鱼县市场开发服务中心

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4，466.64	一、一般公共服务支出	32	4，635.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	168.42	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4，635.06	本年支出合计	58	4，635.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4，635.06	总计	62	4，635.06
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4，635.06	4，466.64					168.42
201	一般公共服务支出	4，635.07	4，466.64					168.42
20138	市场监督管理事务	4，635.07	4，466.64					168.42
2013801	行政运行	3，103.55	3，103.55
2013802	一般行政管理事务	677.62	616.02					61.60
2013804	市场主体管理	23.17	23.17
2013805	市场秩序执法	352.42	352.42
2013812	药品事务	0.58	0.58
2013815	质量安全监管	42.63	42.63
2013816	食品安全监管	233.39	167.52					65.86
2013899	其他市场监督管理事务	201.71	160.75					40.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4，635.06	3，840.33	794.73
201	一般公共服务支出	4，635.07	3，840.33	794.74
20138	市场监督管理事务	4，635.07	3，840.33	794.74
2013801	行政运行	3，103.55	3，103.55
2013802	一般行政管理事务	677.62		677.62
2013804	市场主体管理	23.17	10.26	12.91
2013805	市场秩序执法	352.42	351.90	0.52
2013812	药品事务	0.58		0.58
2013815	质量安全监管	42.63	41.56	1.07
2013816	食品安全监管	233.39	162.04	71.35
2013899	其他市场监督管理事务	201.71	171.02	30.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收　入			支　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4，466.64	一、一般公共服务支出	33	4，466.64	4，466.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4，466.64	本年支出合计	59	4，466.64	4，466.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4，466.64	总计	64	4，466.64	4，466.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4，466.64	3，828.33	638.31
201	一般公共服务支出	4，466.64	3，828.33	638.32
20138	市场监督管理事务	4，466.64	3，828.33	638.32
2013801	行政运行	3，103.55	3，103.55
2013802	一般行政管理事务	616.02		616.02
2013804	市场主体管理	23.17	10.26	12.91
2013805	市场秩序执法	352.42	351.90	0.52
2013812	药品事务	0.58		0.58
2013815	质量安全监管	42.63	41.56	1.07
2013816	食品安全监管	167.52	162.04	5.49
2013899	其他市场监督管理事务	160.75	159.02	1.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3，342.98	302	商品和服务支出	369.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1，091.28	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	14.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	1，152.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	108.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	34.92	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.57	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	160.27	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	156.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	311.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	115.54	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置
30302	退休费	75.32	30217	公务接待费	7.01	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	46.60	399	其他支出
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	2.91	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	27.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.47	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.39	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.19
人员经费合计		3，458.52	公用经费合计					369.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉鱼县市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.00		84.00	18.00	66.00	10.00	70.97		63.96	17.90	46.06	7.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4635.06万元。与2022年度相比，收、支总计增加767.51万元，增长19.8％，主要原因是人员晋级晋档，相应经费增加，以及单位职能工作加强，增加了项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4635.06万元，与2022年度相比，收入合计增加767.51万元，增长19.8％。其中：财政拨款收入4466.64万元，占本年收入96.4％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入168.42万元，占本年收入3.6％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4635.06万元，与2022年度相比，支出合计增加767.51万元，增长19.8％。其中：基本支出3840.33万元，占本年支出82.9％；项目支出794.73万元，占本年支出17.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4466.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加617.94万元，增长16.1％。

主要原因是。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4466.64万元，比2022年度决算数增加617.94万元，增长16.1％，主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466.64万元，占本年支出合计的96.4％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.94万元，增长16.1％，主要原因是人员晋级晋档，相应经费增加，以及单位职能工作加强，增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466.64万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出决算数为3571.43万元，占79.96％。主要用于人员工资福利保障及机构日常运转的支出。

2．社会保障和就业（类）支出427.31万元，占9.57％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3．卫生健康（类）支出156.86万元，占3.51％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4．住房保障（类）支出311.04万元，占6.96％。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4466.64万元，支出决算为4466.64万元，完成年初预算的100％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为3103.55万元，支出决算数为3103.55万元，完成年初预算的100％。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为616.02万元，支出决算数为616.02万元，完成年初预算的100％。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算数为23.17万元，支出决算数为23.17万元，完成年初预算的100％。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算数为352.42万元，支出决算数为352.42万元，完成年初预算的100％。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成年初预算的100％。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为42.63万元，支出决算数为42.63万元，完成年初预算的100％。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为167.52万元，支出决算数为167.52万元，完成年初预算的100％。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为160.75万元，支出决算数为160.75万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3828.33万元，其中：

人员经费3458.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为94.00万元，支出决算为70.97万元，完成全年预算的75.5％。较上年减少9.52万元，降低11.8％，下降原因主要是厉行节约，谨慎开支。决算数小于全年预算数的主要原因：量入为出，控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为84.00万元，支出决算为63.96万元，完成全年预算的76.1％；较比上年减少1.35万元，降低2.1％，主要原因：决算数大于的主要原因：。其中：

（1）公务用车购置费支出17.90万元，主要是有的车辆使用年限较长，已不能使用等待报废处置，需购置新的车辆。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出46.06万元，主要用于车辆加油、维修保养、过桥过路等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3．公务接待费全年预算为10.00万元，支出决算为7.01万元，完成全年预算的70.1％，。公务接待费比上年减少8.16万元，降低53.8％。决算数小于全年预算数的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，规范开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出7.01万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组65个，800人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　369.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.57万元，降低0.7％，。主要原因是：严格审批，规范开支，减少不必要支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　500万元，其中：政府采购货物支出　200万元、政府采购工程支出　60万元、政府采购服务支出　240万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县市场监督管理局共有车辆　23辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车　1辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1367.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是项目资金1367.24万元全部拨付到位，其中县财政拨款207.24万元，其余由非税安排。二是项目资金执行率偏低。项目全年预算1367.24万元，实际完成794.73万元，资金执行率为58.13％，主要原因是项目资金拨付不及时，签批手续复杂，审批较多，另外非税收入跟不上。三是所有项目资金严格按照项目用途使用，保证了专款专用，合法合规。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度全年预算收入4700万元，实际全年完成支出4635.06万元，占预算的98.62％，其中财政拨款预算支出4466.6万元，占全年预算95.03％。绩效指标是根据职能工作实际，参考有关资料，确保可操作性的基础上设定。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

2023年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：嘉鱼县市场监督管理局					填报日期：2024.5.22				总分：	97.7
评价单位						评价年度			2023
部门整体支出资金（万元）		预算数			4700	全年执行数			4635.06
		其中：一般公共预算财政拨款			4500	其中：一般公共预算执行数			4466.6
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政执行数
		社保基金预算财政拨款				社保基金预算财政执行数
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率＝全年执行数／预算数×100％。	得分按执行率＊指标权重记分	5084.05	4635.06	9.1
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率＝（预算调整数／预算数）×100％。	预算调整率绝对值≤5％，得10分。预算调整率绝对值＞5％的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5084.05	4635.06	9.6
目标1：服务市场主体发展、强化执法办案力度、加强消费者权益保护，推进市场监管事业发展，为全县市场经济健康发展保驾护航。
产出指标	数量指标	食品经营主体巡查次数	10	≥1000次		1000	1500	10
效益指标	经济效益指标	食品药品监管覆盖率	10	100％		100％	100％	10
产出指标	数量指标	药品经营主体巡查次数	10	≥500次		500	600	10
效益指标	经济效益指标	减少农村人民群众经济损失	10	持续降低				9
产出指标	质量指标	案件办结率	10	≥92％		92％	95％	10
效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众身体健康	10	生活质量提高				10
满意度指标	满意度指标	对窗口服务满意率	10	≥90％		90％	90％	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥85％		85％	90％	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1．是否制定专项资金管理办法并遵照执行；　2．是否符合部门预算批复的用途；　3．资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1367.24万元，执行数为794.73万元，完成预算58.13％。主要产出和效益：一是市场主体服务优化；二是食品药品安全进一步改善；三是质量强县扎实推进；四是知识产权保护区域协作得到加强。发现的问题及原因：一是项目经费拨付不及时；二是项目执行率低。下一步改进措施：一是改进措施，加大履职力度，增加非税收入；二是积极向县领导汇报，加强与县财政沟通。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

项目绩效自评综述。1、食品药品安全监管工作经费全年预算267万元，含食品药品安全监管工作经费100万元，食品安全信息员信息报酬47万元，食品药品抽检经费120万元。实际完成221.87万元，执行率83.1％；

2、质量安全监管经费全年预算20万元，具体为创建质量强县经费20万元。实际完成17.62万元，执行率88.09％。

3、市场主体管理经费90万元，包括免费送公章费用60万元，知识产权专项经费20万元，制服和标志资金10万元。实际完成71.07万元，执行率78.97％。

4、市场秩序执法费用400万元，主要包括执法办案经费及弥补人员经费缺口。实际完成313.48万元，执行率78.37％。

5、小餐饮小作坊推动升级奖励补助300万元，用于全县小餐饮店、小作坊升级奖励。由于此项工作为多年且持续推进的工作，每年只有部分经营主体获奖，所以实际完成任务只有80万元，执行率26.67％。

6、其他市场监督管理事务费用110.24万元，含公共服务专项经费100.24万元和信息化建设和运维经费10万元。实际完成90.69万元，执行率82.26％。

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年5月22日

项目名称

食品药品安全监管

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额：

2670000

2218735.95

83.10％

上级转移支付

财政预算资金

2670000

2218735.95

83.10％

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

食品药品安全意识显著提高，监管力度全面覆盖，案件查处力度进一步加强，无重大食品药品安全事故。

全县人民食品药品安全意识稳步提升，食品药品安全监管力度持续增强，事故发生率少。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

乡镇集体就餐备案率

100％

完成

信息员获得薪资覆盖率

100％

完成

食品经营主体巡查次数

≥1000次

完成

药品经营主体巡查次数

≥1000次

完成

质量指标

有证经营商户小作坊覆盖率

100％

完成

应急发生的反应速度

≤15分钟

完成

食品抽检不合格食品核查处置率

100％

完成

食品药品监管覆盖率

100％

完成

时效指标

食品药品案件办结率提升

≥10％

完成

成本指标

总额预算控制

≤470000元

完成

……

效益指标

经济效益指标

人民群众经济损失降低

≥30％

完成

社会效益指标

食品药品安全监管水平

不断提高

完成

生态效益指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥90％

完成

……

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年5月22日

项目名称

质量安全监管

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额：

200000

176176.11

88.09％

上级转移支付

财政预算资金

200000

176176.11

88.09％

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

各类市场主体稳步健康发展，主体数量进一步提升，消费者维权系统进一步完善，主体信用工作稳步推进。完成全县约4000台计量器具的检定任务，加强对贸易结算、医疗卫生、安全生产、环境保护以及垄断行业等方面计量器具的监管

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

检定农贸市场小型计量器具

≥500台（件）

完成

检定医疗器具数量

≥1500台（件）

完成

食品检验批次

≥1000批次

完成

全县强检器具

≥3700台（件）

完成

质量指标

市场主体登记办理率

100％

完成

登记窗口一次办结率

≥30％

完成

计量器具检定合格率

≥90％

完成

食品检验合格率

≥95％

完成

时效指标

数据及时公开

及时

完成

成本指标

计量检定成本

≤500元／件

完成

……

效益指标

经济效益指标

市场经济发环境不断优化

投资率持续增长

完成

社会效益指标

纠纷事故发生率

0％

生态效益指标

可持续影响指标

市场监管整体形象

明显提升

完成

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90％

90％

……

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年5月22日

项目名称

市场主体管理

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额：

900000

710722

78.97％

上级转移支付

财政预算资金

900000

710722

78.97％

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

各类市场主体稳步健康发展，主体数量进一步提升，消费者维权系统进一步完善，主体信用工作稳步推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

市场主体年增长

≥15％

完成

企业类市场主体份额

≥5％

完成

质量指标

市场主体登记办理率

100％

完成

登记窗口一次办结率

≥50％

完成

时效指标

数据及时公开

及时

完成

成本指标

……

效益指标

经济效益指标

市场经济发环境不断优化

投资率持续增长

完成

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

市场监管整体形象

明显提升

完成

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90％

……

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年5月22日

项目名称

市场秩序执法

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额：

4000000

3134831.8

78.37％

上级转移支付

财政预算资金

4000000

3134831.8

78.37％

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

查办一批与民生密切相关的食品、药品、保健品、化妆品等，继续深入开展打击侵犯知识产权行为执法行动，加强网络经营主体的监管，严查利用网络从事违法行为，确保无重大食品药品安全事故发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

重大案件集体讨论次数

≥1次

完成

开展案件自评

≥1次

完成

聘请第三方机构评查案卷

≥1次

完成

质量指标

案件年办结率

≥90％

完成

案件诉讼率

≤5％

完成

大案数量增长

≥10％

完成

时效指标

成本指标

……

效益指标

经济效益指标

减少人民群众经济损失

持续减少

完成

社会效益指标

经济违法行为年下降

≥10％

完成

群众守法经营意识

显著提升

完成

生态效益指标

可持续影响指标

市场监管整体形象

明显提升

完成

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80％

完成

……

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年5月22日
项目名称			全县小餐饮小作坊推动升级奖励补助
主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	3000000	800000		26.67％
			上级转移支付
			财政预算资金	3000000	800000		26.67％
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	以推进“智慧监管”为突破，以规范操作行为为先导，坚持问题导向，标本兼治，实现大型以上餐饮单位、单位食堂自查自纠报告率100％，食品安全量化分级B级达到80％，全面提升餐饮质量安全保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县普查建档率		100％	完成
			小作坊专项抽查数量		≥500家	完成
			培育示范食品小作坊户数		≥10家	完成

		质量指标	全县食品小作坊许可管理率		100％	完成
			全县食品小作坊抽查考核覆盖率		100％	完成


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标	市场监管整体形象		明显提升	明显提升


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品消费环境满意度		≥85％	90％


		……

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年5月22日

项目名称

其他市场监督管理事务

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额：

1102400

906875

82.26％

上级转移支付

财政预算资金

1102400

906875

82.26％

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

基层所办公环境舒适，工作人员监管执法装备齐全，辖区巡查监管全覆盖，各项工作有效完成。为145名市场执法人员配发统一制服和标志。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

制服和标志数量

≥10人

10人

基层所办公场所维修次数

≥2次

3次

执法办案设备新增

≥40套

50套

质量指标

服装退换率

≤5％

辖区监管巡查覆盖率

100％

工作人员被投诉率

≤5％

时效指标

成本指标

制服人均成本

≤4032元

4032

年度维护成本增长率

≤10％

……

效益指标

经济效益指标

市场经济发环境不断优化

投资率持续增长

明显增长

社会效益指标

纠纷事故发生率

0％

辖区经营秩序

明显改善

得到改善

群众守法经营意识

显著提升

有提升

生态效益指标

可持续影响指标

市场监管整体形象

明显提升

……

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥90％

90％

执法人员满意度

≥90％

100％

……

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度本部门上级转移支付支出共39万元，其中《省财政厅关于提前下达2023年度药品监管补助资金的通知》（鄂财行发［2022］46号）下达资金11万元，《省财政厅关于下达2023年第二批中央食品监管补助资金的通知》（鄂财行发［2023］31号）下达资金28万元。截至公开日止，药品监管补助资金11万元已全部执行完毕，食品监管补助资完成10.29万元，执行率36.73％。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度嘉鱼县部门整体绩效自评报告

（市场监管局）

说明绩效自评得分情况及绩效等级。

我局绩效自评得分97.7分。绩效等级为优秀。

简要概述部门支出情况，按活动内容分类，并陈述与部门职能的相关性，当年省委省政府下达的重点工作。

2023年度，我局全年支出4635.06万元，其中财政拨款支出4466.6万元。全年基本支出3840.33万元，项目支出794.73万元。县市场监督管理局承担着维护全县市场经营秩序稳定、保证商品质量、维护消费者权益、保障食品药品安全、服务市场主体壮大和县域经济快速发展等重要任务。本年度的职能相关工作包含：市场主体监管经费、创建质量强县经费、市场秩序执法经费、食品药品安全监管工作经费等。

绩效评价情况。一是绩效目标完成情况；二是未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30％以上的原因分析；三是绩效指标数据来源及获取方式。

2023年度全年预算收入4700万元，实际全年完成支出4635.06万元，占预算的98.62％，其中财政拨款预算支出4466.6万元，占全年预算95.03％。绩效指标是根据职能工作实际，参考有关资料，确保可操作性的基础上设定。

4．下一步工作安排。一是应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施；二是分析绩效指标是否存在简单易达的问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。

下一步，我局将认真做好绩效目标评价工作，将该工作做细，为今后的部门预算管理工作提供可靠指导依据。关于绩效指标的问题，我们认为我们的上级部门应该有比较科学合理的绩效指标，建议财政部门与我们上级部门多交流，为我们制定可行的指标提供模板借鉴。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度嘉鱼县财政项目支出

绩效自评报告

（市场监督管理局）

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。一是第二批食品监管补助资金28万元，二是提前下达药品监管补助资金11万元。食品监管补助资金主要是用于市场监管部门开展食品安全监管工作；药品监管补助资金主要包括两品一械安全监管、药品不良反应监测及大案要案补助等绩效目标。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。省内预算包括13项，分别如下：1、免费送公章及证照费60万元；2、执法办案费400万元；3、省级食品安全示范县创建经费80万元；4、全县小餐饮小作坊推动升级奖励补助300万元；5、配发制服和标志经费10万元；6、信息化建设和运维经费10万元；7、创建质量强县经费20万元；8、食品药品安全监管工作经费100万元；9、基层站所规范化建设经费100万元；10、食品药品抽检专项经费120万元；11、公共服务专项100.24万元；12、聘请食品安全信息员信息报酬47万元；13、知识产权管理经费20万元。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。县财政局下发了通知，并组织召开相关工作培训会议后，我局参会人员将有关要求向领导作了汇报，局领导立即组织人员，布置该项工作。会议成立了领导小组，明确了工作机构和专门人员，负责预算绩效目标管理工作。

综合评价结论

1、食品药品安全监管工作经费全年预算267万元，含食品药品安全监管工作经费100万元，食品安全信息员信息报酬47万元，食品药品抽检经费120万元。实际完成221.87万元，执行率83.1％；

2、质量安全监管经费全年预算20万元，具体为创建质量强县经费20万元。实际完成17.62万元，执行率88.09％。

3、市场主体管理经费90万元，包括免费送公章费用60万元，知识产权专项经费20万元，制服和标志资金10万元。实际完成71.07万元，执行率78.97％。

4、市场秩序执法费用400万元，主要包括执法办案经费及弥补人员经费缺口。实际完成313.48万元，执行率78.37％。

6、其他市场监督管理事务费用110.24万元，含公共服务专项经费100．24万元和信息化建设和运维经费10万元。实际完成90.69万元，执行率82.26％。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1．项目资金到位情况分析。项目资金合计1367.24万元中，含县财政拨款207.24万元全部拨付到位，其余由非税安排，根据实际工作开展资金需要情况予以实施。

2．项目资金执行情况分析。项目全年预算1367.24万元，实际完成794.73万元，资金执行率为58.13％，执行率低的主要原因，一是项目资金拨付不及时，二是签批手续复杂，审批较多，三是非税收入跟不上。

3．项目资金管理情况分析。所有项目资金严格按照项目用途使用，保证了专款专用，合法合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。数量指标和质量指标基本完成。

2．效益指标完成情况分析。效益指标基本完成，且超过预期。

3．满意度指标完成情况分析。满意度指标基本完成且超过预期。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我局体量较大，人员和职能都较多，所需经费也相对较多，而且较依赖于自身的非税收入的多少，如非税收入跟不上，就会影响项目经费的执行。下一步我局将改进措施，加大履职力度，增加非税收入。

绩效自评结果拟应用和公开情况

本年绩效自评结果对下年度部门预算具有很现实的指导意义，更好地保障科学地进行预算，合理预算。我局已将自评情况在网上予以公开。

绩效自评工作的经验、问题和建议。

主要经验是，对待工作要一丝不苟，细致认真，就能取得成效。建议财政部门多与各部门的上级管理部门联系，可就绩效目标管理工作多交流，对各单位进行业务指导，使各部门有可依据的模板可借鉴，使本单位的绩效目标管理工作更加规范。

八、其他需说明的问题。