目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

1．负责市场物业使用和经营管理

2．搞好市场规划、培育、建设和维护

3．为经营户提供信息，开展代办、中介咨询等服

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，属市场监督管理局二级单位，内设股室3个，下设8个物业管理所。事业编制41个。上年度末实在在职职工25人，临时聘用人员2人，公益性岗位38人，离退休56人。

第二部份：年度收支总体情况

2025年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作等专项经费。

1. 收入情况。2025年预算收入667.9939万元。其中：财政拨款收入557.4939万元，事业收入110.5000万元。

二、支出情况。2025年预算支出667.9939万元。其中：其中基本支出516.69万元，项目支出47.60万元。

1．基本支出：2025年预算为483.7239万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费451.3839万元，标准公用费支出32.3400万元。

2．项目支出：2025年预算为184.2700万元，其中经常性项目184.2700万元，主要用于公益性岗位人员支出、各市场正常运转的维修维护、防疫开支、“湖北省文明城市创建三年行动计划”工作等方面。

三、预算收支增减变化情况。2025年一般公共财政预算　　667.9939万元，比上年增加103.7039万元，主要原因是农贸市场提档升级，导致人员、维护等各方面费用增加。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2025年度机关运行经费32.34万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少1.65万元，主要原因是市场交由国资运营中心管理，相关市场运营改造费用减少。

二、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算为0万元，比上年减少1万元。主要原因是我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1．公务接待费0万元，主要原因是压缩开支出，减少公务活动。

2．公务用车购置及运行费0万元，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位公务用车已全部处置。

3．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2025年政府采购预算为34万元。其中：政府采购货物类　　6万元，政府采购工程类支出20万元，政府采购服务类支出　　8万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额：流动资产198.9595万元、固定资产720.5248万元。

2、车辆信息：无

3、50万元以上设备：无

1. 房屋面积信息：截止2025年底，账面房屋数量为7个。

2. 其它资产信息说明：无。

五、2025年预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

2025年项目支出184.27万元，其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县市场监督管理局重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

2、重点项目预算绩效目标表（见附表）

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县市场开发服务中心2025年部门预算公开表格

嘉鱼县2025年部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表