嘉鱼县司法局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县司法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县司法局概况

1. 部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关部门提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
（二）承担县政府规范性文件的解释工作。负责政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施规范性文件中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理和修改意见。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担县政府签署的法律文件的审查工作。负责县政府及县政府各部门规范性文件的审查及上报备案工作。协助配合立法调研工作。
（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。
（四）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。
（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县人民调解工作。负责全县人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。
（六）指导、管理全县社区矫正工作；指导、协调刑满释放人员帮教安置工作。
（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（八）指导、管理全县司法所工作。负责全县司法行政系统警车管理、财务管理和信息化建设等工作。负责全县司法行政系统队伍建设工作。
（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县司法局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县司法局本级决算和个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县司法局本级）

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个，分别是办公室、政策法规股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股（行政审批股）、县社区矫正工作管理局、法律援助中心和依法治县委员会办公室秘书股。另外有事业单位人民调解中心，派出机构包括8个司法所，分别是陆溪司法所、高铁岭司法所、鱼岳司法所、官桥司法所、新街司法所、潘家湾司法所、渡普司法所、簰洲湾司法所。
嘉鱼县司法局为全额拨款行政单位，共有行政编制48人，事业编制3人。上年度末在职人员45人，事业在职人员2人，退休人员27人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1304.45万元。与2022年度相比，收、支总计减少16.95万元，降低1.3%,主要原因是我局认真贯彻厉行节约有关精神，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1304.45万元，与2022年度相比，收入合计减少16.95万元，降低1.3%。其中：财政拨款收入1272.13万元，占本年收入97.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入32.32万元，占本年收入2.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1304.45万元，与2022年度相比，支出合计减少16.95万元，降低1.3%。其中：基本支出1039.25万元，占本年支出79.7%；项目支出265.20万元，占本年支出20.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1272.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.07万元，降低2.8%。

主要原因是我局认真贯彻厉行节约有关精神，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1272.13万元，比2022年度决算数减少36.07万元，降低2.8%,主要原因是我局认真贯彻厉行节约有关精神，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.13万元，占本年支出合计的97.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.07万元，降低2.8%,主要原因是我局认真贯彻厉行节约有关精神，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.13万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出决算数为 1272.13万元，占100%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、公共法律服务、其他司法支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.07万元，支出决算为1272.13万元，完成年初预算的87.2%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为 880.98万元，支出决算数为 880.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 125.94万元，支出决算数为 125.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

（3）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为 126万元，支出决算数为 89.10万元，完成年初预算的70.71%，支出决算数小 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

（4）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 363.05万元，支出决算数为 176.11万元，完成年初预算的48.51%，支出决算数小 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.92万元，其中：

人员经费934.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.00万元，支出决算为11.85万元，完成全年预算的69.7%。较上年减少2.65万元，降低18.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少非必要支出。大于全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无因公出国(境)费用。持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.00万元，支出决算为8.98万元，完成全年预算的99.8%；较上年增加1.73万元，增长23.9%，主要原因：车辆老化，维修费用增加，决算数大于的主要原因：。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.98万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为8.00万元，支出决算为2.87万元，完成全年预算的35.9%，。公务接待费比上年减少4.38万元，降低60.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行制度，控制不必要的经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出2.87万元，接待对象主要是外地单位或乡镇单位（县域内且不含城区），主要是开展迎检、考察、咨询等工作。2023年共接待国内来访团组60个，360人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 72.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.35万元，降低4.4%，。主要原因是：我局严格落实过紧日子要求，压减不必要的经费开支。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 98.03万元，其中：政府采购货物支出 14.84万元、政府采购工程支出 30.91万元、政府采购服务支出 52.28万元。授予中小企业合同金额42.23万元，占政府采购支出总额的43.1%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县司法局共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金265.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共法律服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为89.10万元，完成预算70.71％。主要产出和效益：一是受理法援案件118件，接待法律咨询983余人次，受理法援案件办结率98%以上；二是刑满释放人员帮教人数152人，社区矫正对象178人。发现的问题及原因：一是一是缺乏经验，无法形成个性化评价指标体系；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用；二是力争在下一年的预算绩效管理中，建立预算绩效考核管理办法，完善预算管理监督体制。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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