嘉鱼县文化和旅游局2020年部门预算公开情况

目　 　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、预算绩效情况

五、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　 　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、体育、广播电视等方面的相关措施。

（二）统筹全县文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

（三）负责全县文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

（十）负责全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

（十一）负责全县文化旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）管理全县文化和旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政事业单位，单位内设股室6个，局属事业单位6个（其中副科级事业单位1个：嘉鱼县文化市场执法大队；股级事业单位5个，即：文化馆、非遗中心、图书馆、博物馆、体育中心），行政编制21个，事业编制38个，工勤编制2个。上年度未实在在职职工83人，政府性雇用人员8人，临时聘用人员12人，离退休86人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。本单位的收入指一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费和项目支出。

一、收入情况。2020年预算收入2178.5万元。其中：财政拨款收入1977.5万元，政府性基金收入201万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

二、支出情况。2020年预算支出2178.5万元。其中：其中基本支出936.5万元，项目支出1242万元。

1.基本支出：2020年预算为936.5万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费802.81万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费127.2万元，对个人和家庭的补助支出6.49万元。

2.项目支出：2020年预算为1242万元，其中业务类工作经费1183万元，主要用于博物馆新馆的建设，图书馆、文化馆、博物馆三馆的免费开放，非物质文化遗产的保护和传承，创建“荆楚文旅名县”，旅游宣传推广，全域旅游创建，广播电视，群众文化体育活动，体育比赛、全民健身工程、文体会展中心的日常维护及文化市场管理等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算2178.5万元，比2019年增加448.2万元，主要原因是本单位按政策增加了人员“五险一金”和职业年金，政策范围内的奖励性工资，增加“荆楚文旅名县”创建和旅游发展基金及博物馆新馆的建设资金等工作相关的经费。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费127.2万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加86.77万元，增长215%，增加原因主要是由于本单位和原嘉鱼县旅游局合并为一个单位，另外还增新事业编制1人，所以运行经费上升。 

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为26万元，比2019年“三公”经费预算18.3万元增加7.7万元。主要原因是县机构改革，由于本单位和原嘉鱼县旅游局合并为一个单位，费用上升。

其中：1.公务接待费14万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比增加1.7万元，上升12 %，增长原因主要是单位机构改革，两个单位合并为一个单位，另外上级巡查、督查公务活动增长。

 2.公务用车购置费0万元，上年度公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置费预算。运行费12万元，其中公务用车3万元，业务专业车3辆，费用为9万元，与2019年持平。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为1119.7万元。其中：政府采购货物类221.8万元，政府采购工程类支出539万元，政府采购服务类支出358.9万元。

四、预算绩效情况

2020年共有项目10个，财政预算安排资金205万元，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念”。

五、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我局资产总额为2218.31万元，其中：流动资产41.03万元、固定资产2158.18万元、无形资产19.1万元；

截止2019年底，我局实有车辆4辆，其中：体育中心公务用车1辆，图书流动车1辆，电影放映车1辆，流动舞台车1辆；

截止2019年底我局无50万元以上设备；

截止2019年底，文化和旅游局房屋面积为8653平方米，其中：办公用房面积5653平方米，其他用房面积3000平方米。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：文化和旅游局2020年部门预算公开表格

附件：

县文化和旅游局2020年部门预算公开表套表.XLS