嘉鱼县文化和旅游局2021年部门预算公开情况

目  录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

正  文

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、体育、广播电视等方面的相关措施。

2.统筹全县文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3.负责全县文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10.负责全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11.负责全县文化旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.管理全县文化和旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位的构成

     以部门为单位公开文化和旅游局本级及所属单位预算在内的预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行支出、项目支出及政府性基金支出等。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政事业单位，单位内设股室6个，分别是：办公室、财务股、公共服务股（文物和非遗股）、产业发展股、市场管理股（审批股、广播电视股）、体育管理股，局属事业单位6个（其中副科级事业单位1个：嘉鱼县文化市场执法大队；股级事业单位5个，即：文化馆、非遗中心、图书馆、博物馆、体育中心），有行政编制10个，事业编制50个，以钱养事8个。上年度未实有在职职工68人，政府性雇用人员5人，临时聘用人员3人，离退休83人。

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县文化和旅游局2021年预算收入1991.00万元，比上年减少187.51万元，减少9.42%。其中：财政拨款收入1719.00万元，政府性基金收入235.00万元，事业收入0万元，其他收入37.00万元。减少的主要原因是由于博物馆新馆建设已经完工，减少了建设方面的资金，同时增加了平安智慧文化广场无线网络运行费，旅游发展基金(城市配套费)等项目资金，总体上比上年资金减少了。

嘉鱼县文化和旅游局2021年预算支出1991.00万元，比上年减少187.51万元，减少9.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入1719.00万元，政府性基金收入235.00万元，其他收入37.00万元。减少的主要原因是由于博物馆新馆建设已经完工，减少了建设方面的资金，导致项目资金减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县文化和旅游局2021年机关运行经费预算53.06万元，占预算总额的2.66%，比上年减少1.94万元,减少3.53%。其中：办公费 6.5万元、印刷费3万元、水电费 / 万元、邮电费1.5万元、物业管理费 / 万元、差旅费 4.7 万元、因公出国(境)费用 / 万元、维修（护）费 1 万元、会议费/万元、培训费 0.5 万元、公务接待费  3.9万元、劳务费3万元、委托业务费/万元、工会经费9.69万元、福利费/万元、公务用车运行维护费 / 万元、其他交通费用 2.2万元、其他商品和服务支出 5.31 万元、办公设备购置费/ 万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县文化和旅游局2021年“三公”经费预算22.4万元，占预算总额的1.12%，比上年减少3.6万元,减少13.85%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用  0 万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 3万元，按县公车改革政策，本我公用用车车辆。

2021年未安排公务用车购置预算0万元,减少主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费10.4万元，比上年减少3.6万元，减少25.71%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县文化和旅游局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2021〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算758.4万元，其中：货物类政府采购预算126.8万元，服务类政府采购预算377.3万元，工程类政府采购预算254.3万元。比上年减少361.3万元,减少32.27%。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算，另外博物馆新馆展陈工程已经结束,政府采购相应减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日嘉鱼县文化和旅游局共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3 辆，体育中心公务用车1辆。总数比2019年末减少 0 辆。

文化和旅游局价值50万元以上通用设备0 台（套）,比2019年末减少 0台（套）。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年嘉鱼县文化和旅游局项目支出1143.92万元，其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、文化和旅游局2021部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。