嘉鱼县文化和旅游局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、体育、广播电视等方面的相关措施。

（二）统筹全县文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

（三）负责全县文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

（十）负责全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

（十一）负责全县文化旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）管理全县文化和旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，文化和旅游局单位部门决算包括的单位如下： 即嘉鱼县文化和旅游局。内设6个股室，即：1、办公室 2、财务股 3、公共服务股（文物和非遗股） 4、产业发展股 5、市场管理股（审批股、广播电视股） 6、体育管理股

下属6个事业单位（其中副科级事业单位1个：嘉鱼县文化市场执法大队；股级事业单位5个，即：文化馆、非遗中心、图书馆、博物馆、体育中心），业务监管新华书店。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为8113.51万元。与2021年度相比，收支总计各增加4,448.33万元，增长121.37%，主要原因是：一是人员增减变动、职工工资、公用经费引起的变化；二是相较2021年增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计8113.51万元，与 2021 年度相比，收入合计增加4,448.33万元，增加121.37%。其中：财政拨款收入8113.51万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计8113.51万元，与 2021 年度相比，支出合计增加4,448.33万元，增加121.37%。其中：基本支出939.58万元，占本年支出11.58%；项目支出7173.94万元， 占本年支出88.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为8113.51万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各增加4,448.33万元，增长121.37%，主要原因是：一是人员增减变动、职工工资、公用经费引起的变化；二是相较2021年增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4003.90万元，比 2021 年度决算数增加560.00万元。增加主要原因是：人员增减变动、职工工资、公用经费引起的变化。

政府性基金预算财政拨款收入4109.61万元，比2021年度决算数增加3888.34万元。主要原因是：相较2021年增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4003.90万元， 占本年支出合计的49.35%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.00万元，增长16.26%。主要原因是:人员增减变动、职工工资、公用经费引起的变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3821.65万元，占95.45%。主要是用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出74.21万元，占1.85%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出 39.62万元，占 0.99%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出68.43万元，占 1.71%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出939.58万元，其中：

人员经费858.07万元，主要包括：基本工资271.19万元、津贴补贴168.87万元、奖金189.91万元、伙食补助费10.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.11万元、职工基本医疗保险缴费39.62万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金68.43万元、抚恤金16.60万元、生活补助0.28万元、其他对个人和家庭的补助4.38万元。

公用经费81.51万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费3.43万元、咨询费0.3万元、水费0.16万元、邮电费0.08万元、物业管理费1.69万元、差旅费3.17万元、维修（护）费1.53万元、租赁费0.05万元、公务接待费1.38万元、劳务费5.62万元、委托业务费3.07万元、工会经费33.29万元、福利费0.90万元、其他交通费用13.58万元、其他商品和服务支出9.84万元等支出。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  4109.61万元，本年支出4109.61万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为1.55万元，完成预算的15.82%。较上年减少5.69万元，下降78.59%。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务购车及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：没有增加因公出国(境)费预算。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，；较上年减少3万元，减少100%。下降的主要原因：无公务用车购置及运行费支出。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至 2022年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为9.8万元，支出决算为1.55万元，完成预算的15.82%，较上年减少5.69万元，下降78.59%。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务购车及运行维护费开支。其中：外宾接待支出0万元。2022 年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出1.55万元，接待国内来访团组14 个，173人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出81.51万元，比年初预算数减少15.39万元，下降15.88%。主要原因是：培训费、会议费等预算经费未使用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额104.33万元，其中：政府采购货物支出 22.26万元、政府采购工程支出29.00万元、政府采购服务支出53.07 万元。授予中小企业合同金额104.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及38个指标，其中数量指标包括：

1、基层文化专兼职人员参加集中培训时间≥5天/年 2、每个社区、乡镇业余文艺团队≥2支 3、送电影下乡≥980次 4、送戏下乡≥300次 5、文化志愿者2000人 6、县、乡、村基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年≥50课时/年；7、乡镇、村综合文化服务中心（文化广场）面积≥200平方米 8、规范化电子阅览室建设配置电脑≥40台 9、数字资源≥5TB 10、送书下乡次数≥40次 11、微信公众号关注度、文化云直播同步收看≥10000人次 12、文化云日均点击率≥60万次 13,、乡镇公共电子阅览室≥8个 14、展览下乡场次≥82次/年.村 15、辅导培训讲座：讲座20次，培训学员4000人 16、举办公益性群众文化活动活动：举办活动25次，参与群众20000人次 17、指导文艺作品创作≥10次 18、人均参加文体活动时间≥3小时/周 19、承办省市各种比赛数≥1次 20、承办体育活动次数≥10次 21、运动员使用场馆人次≥10000人次

社会效益包括有效提升农村和贫困地区公共文化服务水平，开阔我县群众文化视野，推动群众文化事业发展，提高群众文化艺术水平，通过文化搭台，经济唱戏的方式，促进本地区经贸交易活动，提高嘉鱼县的美誉度和知名度，促进了当地文化的发展，带动旅游业的发展。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各二级单位严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。