嘉鱼县卫生健康局2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

正　　文

第一部份：嘉鱼县卫生健康局基本概况

一、本单位主要职能

(一)贯彻落实国民健康政策,拟订全县卫生健康事业发展规划,统筹规划全县卫生健康资源配置,协调推进健康嘉鱼建设组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化,普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革地方性规章,任务,措施的建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化的政策措施,提出落实医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,执行检疫传染病和监测传染病国家目录,负责全县卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合全县实际的贯彻落实国家基本药物价格政策的建议,执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估,负责落实国家和省定食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生,放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生,饮用水卫生等公共卫生的管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准,组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

(八)贯彻落实计划生育政策,负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

   (九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
     (十)制定实施全县中医药发展规划,促进中医药事业发展,推动全县中医药标准化和现代化,组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查,加强中医药行业监管。
     (十一)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县血吸虫病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组,县老龄工作委员会的日常工作,代管县老龄协会,指导县计划生育协会的业务工作,承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
      (十二)按照“三个必须”和有关法律法规的要求,履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

(十三)归口管理县计划生育协会,县红十字会。

(十四)完成上级交办的其他事项。
     (十五)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康嘉鱼战略,以改革创新为动力,以促健康转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务,一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系,二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸,向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜,三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化,便捷化,四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化

(十六)有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工,县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作,拟订生育政策落实措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。

2.与县民政局的有关职贵分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化,医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工,县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划,县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局,县医疗保障局等部门在医疗,医保,医药等方面加强制度,政策衔接建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个（一）办公室、(二)人事科教股、(三)财务审计股、(四)政策法规与综合监督股(行政审批股)、(五)医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)、(六)疾病预防控制股(卫生应急办公室)、(七)基层卫生与妇幼健康股、(八)人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、(九)健康嘉鱼建设办公室(县爱国卫生运动委员会办公室)、(十)规划信息股。机关党委,负责机关及所属单位的党群工作,指导全县公立医院党建工作。局属事业单位14个。局机关行政编制25个，工勤编制1个，参照机关管理3个，事业编制10　个，。上年度未实在在职职工　35人，政府性雇用人员　0　人，临时聘用人员　0人，离退休　40　人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算公开为本单位预算情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括本单位基本运行的经费，也包括计生事业费、计划生育特殊家庭奖励扶助资金及企业退休人员独生子女奖励专项、公立医院改革专项、基本生育免费服务（分娩补助）、乡村医疗补助、公共卫生服务专项、村卫生室运行经费、医疗责任险、严重精神障碍患者救治、疾病应急救助、新冠肺炎疫情防控等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入　9490.68　万元。其中：财政拨款收入　9490.68万元，事业收入　0　万元，其他收入　0　万元。

二、支出情况。2019年预算支出　9490.68　万元。其中：其中基本支出　607.08　万元，项目支出　8883.6　万元。

1.基本支出：2020年预算为607.08万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费　556.08万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费　37.26　万元，对个人和家庭的补助支出　13.74　万元。

2.项目支出：2019年预算为　8883.6　万元，其中业务类工作经费　8017　万元，主要有：用于计生事业方面的日常开支（计生事业费244万元）、基本生育免费服务（分娩补助资金200万元），用于全面实施两孩政策，围绕孕前、孕期、分娩到产褥期全生育过程，为孕产妇和儿童提供安全、公平、可及、实惠的基本医疗、保健保障，实施全程基本生育免费服务，实现全覆盖。支持和帮助育龄群众实现‘生得起、生得好’的愿望，增强孕产妇保健意识，提高出生人口素质。调解原头墩卫生院改制遗留问题补助专项（10万元）、计生奖扶特扶及企业退休人员独生子女奖励发放专项资金（640万元），是对计生特殊家庭加大经济扶助力度，做好养老保障工作，提高医疗保障水平，定期开展帮扶活动，积极营造全社会关心、帮助计划生育特殊困难家庭的社会环境。公共卫生专项服务（560万元）主要用于免费对辖区内的民众进行艾滋病、结核病等疾病免费筛查、治疗工作、提高目标人群防治知识知晓率，全力救治晚血病人，控制病人病情，提高治愈率。到龄村医发放补助资金（105万元）、两非办案经费（50万元）、新冠肺炎疫情防控经费（6000万元）用于控制新冠肺炎疫情传播，保障新冠肺炎患者能及时得到有效救治，保障医疗队伍稳定，保障人民身体健康。严重精神障碍患者救治费（120万元）、疾病应急救助资金（60万元）、一村一名大学村医学费（28万元）　等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算　2400.68　万元，比2019年增加　251.55　万元，主要原因是今年新增两个本级经费拨款项目：严重精神障碍患者救治费120万元、疾病应急救助资金60万元，计划生育特殊困难家庭扶助项目资金110万元纳入了本级经费拨款项目，新增退休人员两名，基本支出财政拨款减少18.14万元。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费　37.26　万元，主要包括单位公用经费及公务用车等费用，比上年减少5.5万元，减少原因：人均公用经费由去年的每人8000元调减为每人7000元，本年退休2人。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为　12　万元，比2019年“三公”经费预算　15　万元减少3　万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1.公务接待费　12　万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少　3万元，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置费0万元，上年度公车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行费　0万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局没有保留车辆。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为　2228万元。其中：政府采购货物类　408　万元，政府采购工程类支出　150　万元，政府采购服务类支出　1670万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：***2019年部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

1. 截止2019年底，我局资产总额合计1871.31万元，其中：流动资产1186.17万元，固定资产685.14万元，无形资产0万元。

2. 截止2018年底，由于实行公车改革，公务用车已上缴公车办，我局实有车辆0辆。

3. 单位价值50万元以上设备0台。

4. 截止2018年底，我局账面房屋面积6850平方米，其中办公用房6850平方米。

5. 无其他资产信息说明。