目  录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)部门预算单位的构成

(三)部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，协调推进健康嘉鱼建设组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革地方性规章，任务，措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出落实医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录，负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的贯彻落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，负责落实国家和省定食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

(八)贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

 (九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    (十)制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化，组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查，加强中医药行业监管。
    (十一)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县血吸虫病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组，县老龄工作委员会的日常工作，代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
     (十二)按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

(十三)归口管理县计划生育协会，县红十字会。

(十四)完成上级交办的其他事项。
    (十五)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康嘉鱼战略，以改革创新为动力，以促健康转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化

(十六)有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工，县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策落实措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与县民政局的有关职贵分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工，县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门预算单位的构成

2021年部门预算公开为卫生健康局本单位的预算情况。

(三)部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个(一)办公室、(二)人事科教股、(三)财务审计股、(四)政策法规与综合监督股(行政审批股)、(五)医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)、(六)疾病预防控制股(卫生应急办公室)、(七)基层卫生与妇幼健康股、(八)人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、(九)健康嘉鱼建设办公室(县爱国卫生运动委员会办公室)、(十)规划信息股。机关党委，负责机关及所属单位的党群工作，指导全县公立医院党建工作。局属事业单位14个。局机关行政编制25个，工勤编制1个，参照机关管理3个，事业编制10 个，。上年度未实在在职职工32人，政府性雇用人员 0 人，临时聘用人员 0人，离退休 43 人。

二、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生健康局2021年收入预算总额为3919.19万元，比上年减少5571.49万元，减少58.7ﻪ  %。其中:一般公共预算财政拨款收入3112.7万元;政府性基金收入0万元;县级专项补助106.49万元，上级专项补助700万元。减少主要原因:一ﻪ是2020年新冠肺炎防控预算资金6000万元，今年没有预算ﻪ  ;二是 计生特殊家庭奖扶特扶等奖励扶助资金较去年增加预算361万元;三是严重精神障碍患者救治经费较去年增加预算48.7万元，基本公卫县级配套资金较去年增加预算69.7万元。四是今年减少了一村一名大学生村医项目预算28万元。

嘉鱼县卫生健康局2021年支出预算总额为 3919.19万元，比上年减少5571.49万元，减少58.7ﻪ  %。。其中:一般公共预算财政拨款收入3112.7万元;县级专项补助106.49万元，上级专项补助700万元。减少主要原因:一ﻪ是2020年新冠肺炎防控预算资金6000万元，今年没有预算ﻪ  ;二是 计生特殊家庭奖扶特扶等奖励扶助资金较去年增加预算361万元;三是严重精神障碍患者救治经费较去年增加预算48.7万元，基本公卫县级配套资金较去年增加预算69.7万元。四是今年减少了一村一名大学生村医项目预算28万元。

嘉鱼县卫生健康局2021年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生健康局2021年机关运行经费预算 35.6万元，占预算总额的0.9%，比上年减少1.66万元，减少4.45%。其中:办公费2万元、印刷费1万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.5355万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用18.1万元、其他商品和服务支出1.9645万元、办公设备购置费0万元。减少主要原因为:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生健康局2021年“三公”经费预算 6万元，占预算总额的0.15ﻪ %，比上年减少6万元，减少50%。减少主要原因:根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国(境)费用0万元。没有因公出(境)计划。

公务用车运行维护费0万元。按县公车改革政策，我单位无公用用车车辆。

2021年未安排公务用车购置预算 0万元，主要原因:2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费 6万元，比上年减少6万元，减少50%。减少主要原因:根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生健康局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》(鄂政办发〔2020〕56号)有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算550万元，其中:货物类政府采购预算400万元，服务类政府采购预算100万元，工程类政府采购预算 50万元。比上年减少 1678万元，减少75.3%。减少主要原因:根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算，今年减少了新冠肺炎防控资金的预算，相应的减少了相关的支出预算及政府采购预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日卫生健康局共有车辆0辆。

价值50万元以上通用设备  0台(套)。

三、2021年预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

2021年嘉鱼县卫生健康局项目支出3390万元，其中重点项目 14个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

(二)重点项目预算绩效目标表(见附件)

四、嘉鱼县卫生健康局2021部门收支预算附表(见附件)

五、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。