目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

1.  政府性基金支出决算表情况说明

   
   

2.  国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我卫生健康局2020年部门决算公开如下:

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，协调推进健康嘉鱼建设组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革地方性规章，任务，措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出落实医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录，负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的贯彻落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，负责落实国家和省定食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

(八)贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

 (九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    (十)制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化，组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查，加强中医药行业监管。
   (十一)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县血吸虫病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组，县老龄工作委员会的日常工作，代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    (十二)按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

(十三)归口管理县计划生育协会，县红十字会。

(十四)完成上级交办的其他事项。
   (十五)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康嘉鱼战略，以改革创新为动力，以促健康转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化

(十六)有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工，县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策落实措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与县民政局的有关职贵分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工，县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个:

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密信访、政务公开等工作，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布等宣传工作。

(二)人事科教股，拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关规定并组织实施，负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作，组织开展住院医师，专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育。组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，综合协调卫生援疆援藏工作。

(三)财务审计股，组织实施承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(四)政策法规与综合监督股(行政审批股)，负黄综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估，组织起草卫生健康地方性规范文件草案。承担规范性文件的合法性审查和行政复议，行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。负责卫生健康方面有关行政许可，行政审批事项的受理审查和发证工作。组织开展学校卫生，公共场所卫生，饮用水卫生、传染病防治监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。

负责落实国家和省定食品安全标准，组织开展食品安全风险监测、评估。协调推进营养健康工作。

组织实施职业卫生，放射卫生相关政策，标准，组织开展重点职业病监测、专项调查，职业键康风险评估和取业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(五)医政医药管理殷(县国防动员委员会医疗卫生办公室).组织实施医疗机构灵医务人员，医疗技术应用，医疗质量和安全，医疗服务、医学会，采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范，承担推进护理，康复事业发展工作，负责县委县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担国防动员有关医疗卫生方面的工作。

拟订全县中医发展规划。综合性工作计划和政策措施，组织对传统中医药理论，医术、秘方、验方、适宜技术的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育，继续教育。师承教育等工作。负责中医药行业监管工作，协调推进中医服务体系建设组织开展全县中药资源普查。

贯彻落实国家基本药物制度，组织实施国家药物政策和基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。

承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革任务，措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作，拟定公立医院运行监管，绩效评价和考核制度。

(六)疾病预防控制股(卫生应急办公室).拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善全县疾病预防控制体系建设，负责职责范围内的传染病疫情信息报告与发布工作，承担实验室生物安全监督。

承担全县卫生应急工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县卫生应急体系和能力建设，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)基层卫生与妇幼健康股，组织实施全县基层卫生健康政策、标准和规范。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，组织实施妇幼卫生健康政策，标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生，出生缺陷防治，要幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，牵头实施国家基本公共卫生服务项目。

(八)人口监测与家庭发展股(老龄健康股).承担全县人监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策性建议。贯彻落实国家计划生育政策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。

组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施，组织拟订医养结合的方略、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围，承担县老龄工作委员会的具体工作，负责机关高退休干部工作，指导所属单位离退体干部工作。

(九)健康嘉鱼建设办公室(县爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康嘉鱼建设协调推进工作，组织拟订健康嘉鱼建设重大方案，任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作，组织开展健康教育，健康促进活动，拟订并组织实施全县血吸虫病防治措施、规划、方案。

(十)规划信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。拟订全县大型医用装备配置管理规范性文件并组织实施。组织开展全县卫生健康统计工作。

机关党委，负责机关及所属单位的党群工作，指导全县公立医院党建工作。

1. 人员情况

县卫生健康局核定编制39个，其中:行政编制25名，工勤编制1人，事业编制13人，2020年年末实际在职人数为32人，退休人员42人，离休人员1人。

1. 2020部门决算公开表(后附附表)

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2020年卫健系统15家单位一般公共财政拨款收入总计为28327.91万元，一般公共财政拨款支出总计为40375.89万元。15家单位总收入为76644.39万元，总支出为74261.69万元。（后附附表）

2020年我局收入总计7137.74万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5754.28万元，占决算收入的80.62%;政府性基金预算财政拨款收入752.76万元，占决算收入的10.55%，其他收入630.7万元，占决算收入的8.83%。

部门决算支出7137.74万元，其中:基本支出1141.71万元，占总支出的15.99%;项目支出5996.03万元，占总支出的84.01%。按支出功能分类:社会保障和就业支出59.34万元，占总支出的0.83%;卫生健康支出5634.1万元，占总支出的78.93%;住房保障支出46.54万元，占总支出的0.65%;物资储备支出645万元，占总支出的9.04%;抗疫特别国债安排的支出752.76万元，占总支出的10.55%.

1. 部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2020年我局总收入7137.74万元，比上年决算数4990.28万元增加2147.46万元，增长43.03%。增长主要原因为:厕所革命专项资金较去年减少了1864.9万元，但由于新冠疫情的暴发，增加了新冠肺炎防治专项经费拨款2367万元，医共体信息化建设政府性基金财政拨款752.7万元，中央应急物资保障体系建设补助资金645万元，增加了抗疫国债安排的支出基层发热门诊建设资金及设备购置资金464.7万元。

2、支出情况

2020年我局总支出为7137.74万元，比上年决算4990.28万元增加2147.46万元，增长43.03%。其中:社会保障和就业支出59.34万元，卫生健康支出5634.1万元，住房保障支出46.54万元，物资储备支出645万元，抗疫特别国债安排的支出752.76万元，增长主要原因为:新冠肺炎防控相关支出增加，新增了医共体信息化建项目。

1. 机关运行情况说明

嘉鱼县卫健局2020年度机关运行经费支出24.53万元，比上年决算支出104.05万元同比减少了79.52万元。其中:办公费6.04万元、手续费0.01万元，水费4.15万元，电费13.61万元，公务接待费0.72万元等。

1. 政府采购情况说明

卫生健康局2020年度政府采购支出总额747.9万元，其中各类宣传、咨询、评审服务类支出91.7万元，工程项目类支出29.5万元，发热门诊设备采购、血防灭螺药品、办公用品购买等货物类支出626.7万元。

1. 一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

局机关2020年“三公经费”总支出0.722万元，较2019年决算数6.2万元下降5.478万元。下降的主要原因是2020年例行节约，严格控制公务接待支出。其中:

1. 因公出国0万元，0团组，0批次。

   
   

2. 公务车购置费0万元，没有购置车辆，运行费0万元，保用量0辆。

   
   

3. 公务接待费0.722万元，8批次，64人次。主要用于省、市督导组工作督导进餐。

 2020年会议费支出0.044万元，无培训费支出。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局资产总额为2216.12万元，其中流动资产为1575.84万元，固定资产净值为640.28万元。账面房屋面积为6850平方米，原值为608.7万元。单位无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

(一)新冠肺炎疫情防控工作稳妥有序。一是妥善处置突发疫情。在县委、县政府坚强领导下，团结带领全系统19个基层党组织、515名党员，2200名医务人员，奋战在疫情防控最前线。在疫情防控上，我们做到了“四个率先”，即率先对疑似病例实行集中隔离，率先对出院患者实行集中医学观察，率先聘请专业机构对出院患者开展心理疏导，率先联系武汉检测机构对外出务工人员突击开展免费核酸检测。在定点救治医院收治病人达到一定比例后，我们用10天时间建成了100间板房病房。疫情期间，共腾空和建设传染病房311间、病床845张，真正做到了让病床等人，应收尽收，应治尽治。同时全面实行中医药辅助治疗，县中医院配送中药2万余剂，我县确诊病例治愈率为98.3%。疫情期间，我们统筹抓好全县普通病人的基本医疗、危急重症病人的救治转诊、孕产妇及儿童的医疗保障、精神病人及艾滋病人等特殊病人的排查治疗和送医送药，没有1人因疫情延误救治死亡，保障了人民群众疫情期间的基本医疗需求。二是持续做好疫情常态化防控。新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段后，我县严格落实以“外防输入、内防反弹”为重点防控策略，进一步加强常态化监测、人物地同防、多点触发、闭环处置，认真抓好应对疫情各项准备工作。适度扩大核酸检测范围。在加强重点场所、重点单位、重点人群管理的基础上，进一步扩大核酸筛查范围，严格按照“应检测尽检、愿检尽检”的原则开展多类人群监测，力争做到无症状感染者早发现。强化重点场所防控工作指导。组建技术指导专班对机关事业单位、企业、市场、五小行业、学校及医疗机构、监所、养老院、精神病医院等特殊场所、特殊人群开展防控技术指导。加强疫情防控队伍建设。对医疗救治、流调、核酸采样、检测、消杀、院感等队伍进行了多轮培训，加强疫情防控大演练、岗位大练兵、业务大督查。加强防控物资储备。我县以2020年1-2月疫情最严重情景为基线参考，防护服、隔离衣、N95口罩等13个品种的防护用品以及重点救治药品，均储备了满负荷运转30天以上的用量;核酸检测物资按照辖区内人口开展一次全覆盖检测的用量进行储备，确保疫情再次发生时物资储备充足、供应渠道顺畅。强化医疗机构发热门诊(诊室)的“哨卡”作用。目前全县13家医疗机构已按照规定建设和改造发热门诊(诊室)，其中新建了县中医院、陆溪镇卫生院、新街镇卫生、渡普镇卫生院、妇幼保健院等发热门诊。建立和完善了医疗机构预检分诊和发热门诊责任制度，规范发热病人接诊和处置流程，切实抓好重点人群、重点场所核酸采样工作，不断强化医疗机构疫情防控责任。

(二)基本公共卫生服务项目扎实开展。一是将新冠肺炎出院患者纳入基本公卫管理。所有新冠肺炎治愈患者均进行了家庭医生签约服务，治愈患者出院后，到所辖镇卫生院、社区卫生服务中心做血常规、生化、氧饱和度等检查。一个月后，转为常态化跟踪随访。在新冠肺炎出院患者解除集中隔离康复后半年内，每月对其进行一次面对面健康随访，对出院患者的康复状况进行定期评估，分类干预，加强健康教育，提供康复指导和心理疏导，帮助治愈患者保持良好的健康状态。二是做实做细国家基本公共卫生工作。按照慢病管理目标任务数，全县高血压患者应管数23500人，实际管理27381人;全县糖尿病患者应管人数6000人，实际管理6162人，慢病管理人数全部达标。三是积极落实妇幼健康管理。开展“两癌”免费检查项目和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，落实孕产妇艾滋病检测。1-3季度全县活产数2190，婴儿死亡5例，死亡率2.28‰;5岁以下儿童死亡8例，死亡率3.65‰;无孕产妇死亡，各项指标均在可控范围内。

(三)疾病防控各项工作扎实开展。一是抓传染病防控工作。以新冠疫情防控态化和流感、布病、出血热、手足口病等传染病防控为重点，坚持早部署、早预防、早行动。常规免疫接种检测报告完整率、及时率100%，免疫规划疫苗总接种率95%以上。二是抓重大疾病防控工作。全面推进艾滋病、结核病“三位一体”综合防治服务模式，对全县艾滋病人进行随访和摸底排查，建立了嘉鱼县艾滋病病人和感染者微信管理平台，真正能做到了及时跟踪动态。三是加强严重精神障碍患者管理。对各镇在册登记的所有对象逐一开展入户排查，及时掌握人员信息动态。对排查出的风险隐患，采取切实有效的措施，化解风险，防范由此引发恶性社会事件。对严重精神障碍患者，要严格落实随访管理。

(四)中医药服务能力建设不断加强。一是加强基层中医药服务能力。坚持发挥中医药整体医学和健康医学优势，围绕中医特色与专长，在巩固本院发展基础上，依托于医共体单位“国医堂”建设，将中医药服务延伸到基层，构建预防保健、疾病治疗和康复于一体的县域中医药服务体系。对医共体内所辖4个基层单位，打造一院一特色科室。二是加强中医药人才培养。完善学术传承制度，加强名老中医学术经验、老药工传统技艺传承。进一步加大中医药专业人才和中医护理人才的引进力度，加强人员业务知识培训，构建合理的中医人才队伍。三是加强县中医医院业务发展。壮大中医药专业技术人员队伍，目前县中医院中医执业医师比例达到30%，开设了康复骨伤科、肛肠、皮肤科、老年病科，针灸、推拿、脑瘤等17个诊所科室，康复针灸、脑病等五个专科达到市级重点专科水平。配备CTBR治疗仪，射频治疗仪，等先进设备。四是加强发掘本县中医药潜力。积极开展嘉鱼本土中医药资源普查研究，编撰嘉鱼中草药图谱。通过中药普查，目前在全县野外发现调查品种348种，其中完成中医药腊叶标本1108份。同时大力收集筛选民间中医药验方、秘方和技法，建立合作开发和收益分享机制。五是加强中医药宣传普及。大力普及中医养生保健知识和太极拳、健身气功(如八段锦)等养生保健方法，推广体现中医治未病理念的健康工作和生活方式。推动中医治未病健康工程开展，在落实基本公共卫生服务项目中逐步丰富中医治未病内容，在重点人群和慢性病患者中推广若干中医治未病干预方案，运用中医CT及经络仪进行健康检测。

(五)医共体建设深入推进。一是打造紧密型县域医共体。依据县域医共体建设运行监测和工作实际情况，按照上级要求，建立覆盖全县、纵向到底的县、乡一体，乡、村一体紧密型县域医共体。二是提高县级公立医院医疗服务能力。进一步明确县级公立医院功能定位，引导优质资源下沉、以强基层为重点，推进建立符合我县实际的分级诊疔体系建设。全面落实各级各类医疗机构诊疗服务功能定位。县卫健局按照辖区内医疗机构的功能定位，实施分类指导，分类考核。三是加大医疗设备资金投入。新冠疫情期间，政府加大对医疗救治能力的资金投入，投入4ﻪ000万元为县人民医院、县中医院购买64排CT大型等医疗设备。同时加大投入建设医共体信息化，着力构建“上下联、信息通、模式新”的功能，提升医共体信息化水平，完善业务中心、数据中心、分级诊疗、便民服务、互联互通、数据标准化ﻪ等应用功能。

(六)卫生健康项目建设稳步推进。县委县政府规划用地341亩用于县人民医院整体搬迁分期工程和抗疫国债“四合一”项目(包括县人民医院传染病区、发热门诊、急救“120”指挥中心、县疾控中心整体搬迁)。疾控中心整体迁建项目包含公共卫生检验检测中心、健康管理中心、嘉鱼县卫生应急指挥中心、物资储备中心、大数据信息中心。

(七)爱国卫生工作扎实开展。一是积极开展国家、省级卫生创建ﻪ。坚持以创建卫生乡镇、卫生村(社区)、卫生单位、无烟机关单位为载体，稳步推动城乡环境卫生综合治理，健全完善长效管理机制健全完善，提升乡镇、村、单位的环境卫生质量。陆溪镇、官桥镇被命名为国家卫生乡镇。目前根据各镇创建工作的实际情况，拟规划申报创建国家卫生乡镇1个，潘家湾镇;拟规划申报省级卫生乡镇3个，簰洲湾镇、渡普镇、高铁岭镇，计划到年底，全县8个乡镇全部达到省级卫生乡镇的标准。目前各项工作正在稳步推进中。二是扎实开展除“四害”活动。印发了《嘉鱼县2020年春季“除四害”工作实施方案》文件，重点加强对餐饮行业、居民社区、农贸市场的除“四害”工作，完善防蝇、防鼠设施，有效降低了“四害”密度。ﻪ除四害活动共发放鼠药10吨，设置毒饵站5000个，同时加强除“四害”工作的技术指导，深入各镇开展“除四害”授课8场。三是积极协助配合“厕所革命”。根据职责分工，我局负责技术指导和验收工作，截至目前，完成户厕改造22373户，完成户厕验收11000户。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2020年我局政府性基金支出752.757万元，主要是用于嘉鱼县医共体信息化建设项目，此项目中标金额为3018万元，本年支出为项目预付款。

九、国有资本经营预算支出情况说明2020年我局没有国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我局无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。