目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责
1、基本公共卫生服务：
（1）　承担疾病预防控制工作，传染病疫情、疾病与突发公共卫生事件及相关信息的报告任务，严格执行法定传染病登记报告制度，认真做好传染病监测、登记、报告工作。
（2）负责预防接种工作。
（3）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病的防治、筛查和行为干预，以及对高危人群的监测和管理工作。
（4）提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务，开展妇幼保健、老年保健、精神卫生、康复医疗等工作的健康指导。
（5）做好孕产妇保健系统管理和儿童保健系统管理工作。
（6）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2．血吸虫病防治服务：
1.负责本县疫区里所有在册晚血病人的免费救治。
2．全县急、慢性血吸虫病病人的诊治。
3．全县血吸虫病疫情的监测。
4．对全县八镇一场66个疫区村182000村民进村入户义务采血筛查，并对阳性村民免费进行化疗。
5．交办省血防办交代的其它工作任务。

    （二）部门预算单位的构成

本单位为差额拨款事业单位，事业编制83个，工勤编制7个。上年度未实在在职职工133人，临时聘用人员45人，退休46人。

（三）部门机构设置

内设股室15个，开设有内科、儿科、中医科、康复科、口腔科、血吸虫病专科、检验科、放射影像科、超声影像科、药剂科等。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

第二部份：年度收支总体情况

2022年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括（简单位概述单位项目支出情况）（拿财政举例）：全县农村综合配套改革、非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。

收入情况：

嘉鱼县血防医院2023年收入预算总额为1443.29万元，比上年减少1139.09万元，减少44％。其中：一般公共预算财政拨款收入1319.79万元；事业收入123.50。减少主要原因：项目资金一级单位做，资金分配至二级单位。

支出情况：

嘉鱼县血防医院2023年支出预算总额为1443.2万元，比上年减少1139.09万元，减少44％。其中：基本支出人员经费1289.79万元；项目支出30万元，办公用品，印刷品及其他共用支出123.50万元。减少主要原因：今年未做可预见费用，项目资金一级单位做，资金分配至二级单位。

本单位2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县血防医院2023年机关运行经费预算123.50万元，比上年减少99.20万元。其中：办公费10.00万元、印刷费20.00万元、咨询费12.00万元，手续费0.2万元，水电费12.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费26.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.50万元、劳务费15.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支1.30万元、办公设备5.00万元、专用设备购置8.00万元。减少主要原因为：2023年，公用支出较少，节约开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2023年“三公”经费预算0.00万元，占预算总额的0.00％，比上年减少0.00万元，减少0.00％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0.00万元，比上年减少0.00万元，减少0.00。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00％。增加主要原因：无。

2023年未安排公务用车购置预算0.00万元，减少主要原因：无。

公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，减少0.00％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算96.00万元，其中：货物类政府采购预算43.00万元，服务类政府采购预算27万元，工程类政府采购预算26万元。比上年减少46万元。减少主要原因：公用支出经费减少，需要购买设备，服务，减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车　1辆，其他用车1辆。总数比2021年末减少0辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套），比2021年末减少0台（套），原因：按照程序处置0台（套），新购置0台（套）。

三、2023年预算绩效情况说明（见附件）

（一）预算绩效工作开展情况

2023年嘉鱼县血防医院项目支出30.00万元.各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、本单位2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。