目　　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用及增减变化情况

第四部分：2023年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第六部分：部门预算公开表格

正　　　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

嘉鱼县中医医院是一所中西结合的综合医院，为全县人民群众提供医疗预防保健康复等医疗卫生服务，贯彻落实医疗卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，确保全县人民群众中西医医疗的健康需求，加强医院标准化管理。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位内设科室有：中医内科、中医妇科　、中医肝病科　、脑病科、心内科、肾病科、现代康复中心、西医内科　、外科、　妇产科　、康复科、　五官科、　骨伤科　、药剂科、　注射室、　护理部、　心超科、　检验科、　放射科、　胃镜室、　手术室、　院办、　院感办、　公共卫生科、　人事科、　财务科、　医务科、总务科等临床及辅助职能科室等，单位编制人数131人，在职职工263人，退休职工59人。

第二部分：年度收支总体情况

2023年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

一、收入情况。2023年预算收入235.53万元。其中：财政拨款收入235.53万元。

二、支出情况。2023年预算支出235.53万元。其中：其中基本支出205.53万元，项目支出30.00万元。

1．基本支出：2023年预算为235.53万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费205.53万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费0万元，。

2．项目支出：2023年预算为30.00万元。

三、预算收支增减变化情况

2023年一般公共财政预算收入235.53万元，比2022年增加138.93万元，增加的原因是债券利息收入。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2023年度机关运行经费0万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，为经费包干单位，无此预算。

二、“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算为0万元，

其中：1．公务接待费0万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

2．公务用车购置及运行费0万元，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我院无保留车辆。

3．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2023年政府采购预算为0万元。其中：政府采购货物类0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。

四、国有资产占用及增减变化情况

截至2022年12月31日嘉鱼县共有车辆4辆，和2021年相比减少1辆，归还政府。

第四部分：2023年预算绩效情况说明

2023年嘉鱼县中医医院按照预算管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

第五部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县中医医院2023年部门预算公开表格