目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1　、基本公共卫生服务：

（1）承担疾病预防控制工作，传染病疫情、疾病与突发公共卫生事件及相关信息的报告任务，严格执行法定传染病登记报告制度，认真做好传染病监测、登记、报告工作。

（2）负责预防接种工作。

（3）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病的防治、筛查和行为干预，以及对高危人群的监测和管理工作。

（4）提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务，开展妇幼保健、老年保健、精神卫生、康复医疗等工作的健康指导。

（5）做好孕产妇保健系统管理和儿童保健系统管理工作。

（6）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、基本医疗服务：

（1）运用适宜的中西医药技术，开展常见病、多发病的诊断和治疗；

（2）提供急救服务，做到24小时应诊，对急、危重症病人能进行维持生命体征的抢救，对无条件诊治的及时转诊，对情况紧急不能转诊的，及时向有抢救条件的医疗卫生机构求助；

（3）医护人员熟练掌握医疗器械的正确操作、徒手心肺复苏等抢救技术；

（5）提供出诊、转诊和巡回医疗服务，出诊随叫随到；

（6）积极开展农村卫生服务，建立居民健康档案。

3、健康教育工作积极开展健康教育与健康促进活动，深入村组、家庭、学校，开展健康指导，普及卫生防病知识，提高农村广大居民基本卫生知识知晓率和健康行为形成率。

4、计划生育技术及康复服务

（1）开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务；

（2）提供康复服务。

5、其他工作

（1）积极支持新型农村合作医疗制度的建立和发展，提供规范的诊疗服务；

（2）负责对村级卫生机构的管理、技术指导及乡村医生培训等工作；

（3）负责卫生工作有关信息的收集、整理、统计、分析与上报；

（4）各种统计报表填写规范、数据准确、上报及时。

（二）部门预算单位的构成

本单位为全额拨款事业单位，没有下属单位，内设：内科、外科、儿科、中医科、康复科、妇科、公共卫生科、检验科、放射科、B超、心电图、血防办　疾控组，发热门他以为等14个临床医技科室

（三）部门机构设置

渡普镇卫生院属于二级部门预算单位，全额拨款行政事业单位。2023年事业编制37个，在编人员25人，上年度末实有在职职工54人，离退休15人。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县渡普镇卫生院2023年收入预算总额为487.93万元，比上年减少702.33万元，减少59％。其中：一般公共预算财政拨款收入487.93万元；其他0万。减少主要原因：一是：财政只拨款人员经费。

嘉鱼县渡普镇卫生院2023年支出预算总额为487.93万元，比上年减少702.33万元，减少59％。减少主要原因：一是：财政只拨款人员经费。

本单位无政府性基金支出

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县渡普镇卫生院2023年运行经费预算98.6万元，占预算总额的　8.2　％，比上年减少29.7万元，增加30.12％。其中：办公费8万元、水电费　12.8万元、邮电费　2.3万元、印刷费　5万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用　0万元、维修（护）费8.5万元、会议费　0万元、培训费　1.5万元、公务接待费4万元、劳务费13.7万元、委托业务费　3万元、工会经费8万元、办公费设备1万元、专用设备购置5费　0万元、其他交通费用　4万元．

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县渡普镇卫生院2023年“三公”经费预算4万元，占预算总额的0.2　％，比上年减少　0万元，减少0　％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用　0万元，比上年减少0万元，减少　0％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，减少0％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。公务用车运行维护费　0万元，按县公车改革政策，本我公用用车车辆。

2023年未安排公务用车购置预算0万元，减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费4万元，比上年减少0万元，减少0％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县渡普卫生院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算379.9万元，其中：货物类政府采购预算320万元，服务类政府采购预算10万元，工程类政府采购预算10万元。比上年减少336.1万元减少44％。减少主要原因：2022年本单位准备新建，作了前期建设服务类预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日嘉鱼县渡普镇卫生院总资占用情况如下：

1. 资产总额：总资产772.68万元（流动资产245.59万、固定资产446.35万）

2. 无形资产：无

3. 车辆：2辆，总值：19.68万

4. 50万元以上设备：无

5. 房屋面积信息：办公用房3000平方米，业务用房5244平方米，其他用房1306平方米，总值348.64万元。

6. 其它资产：其他固定资产78.03万元。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2023年嘉鱼县渡普镇卫生院项目支出272.94万元，其中常年性项目6个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

1. 部门预算整体支出绩效目标表（见附件）

1. 嘉鱼县渡普镇卫生院2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。