目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

1. 主要职责及内设机构

（一）主要职责

簰洲湾镇卫生院属公益性事业单位，以公共医疗卫生服务为主，提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

（二）部门机构设置

医院设有科室15个，包括内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、国医堂、住院部、公共卫生科、预防接种门诊、血防科、感染性疾病科、B超室、放射科、心电图室、检验科。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2023年收入预算总额为1225.51万元，其中：经费拨款895.09万元，事业收入330.42万元，其他收入0万元。比上年减少1126万元，减少主要原因：长期聘用人员以及不可预见的费用今年都没有将此纳入预算中。

2023年支出预算总额为1225.51万元，其中基本支出1225.51万元，项目支出0。比上年减少1126万元，减少主要原因：长期聘用人员以及不可预见的费用今年都没有将此纳入预算中。

2022年无政府性基金预算支出。

（二）运行经费安排及增减变化情况说明

2023年运行经费预算1458.5万元，其中：办公费8万元、印刷费6万元、咨询费3万元、水电费18万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元、专用材料费20.26万元、劳务费13万元、工会经费10.74万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出1344.5万元。原因为：由于综合楼建设需要，本单位人员及设备有所增加，相应的运行经费也会增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比上年减少　0万元，减少0％。主要原因：根据年度工作安排及综合楼建设需要，公车运行次数较多。

因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费6万元，比上年减少0万元，减少0％。主要原因：根据年度工作安排及疫情期间需要，我院救护车需要往返隔离点接送隔离病人，使用次数较多。

2022年未安排公务用车购置预算0万元。减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费6万元，比上年减少0万元，减少0％。主要原因：根据年度工作安排及各家医院业务交流学习需要。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算854万元，其中：货物类政府采购预算429万元，服务类政府采购预算15万元，工程类政府采购预算410万元。比上年增加158万元，增加22.7％。增加主要原因：根据疫情防控需要，新建发热门诊及购置相应医疗设备。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备1台（套）。

三、2023部门收支预算附表（见附件）

四、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。