目　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

正　文

一、主要职责及内设机构

（一）、本单位主要职责

官桥镇卫生院属公益性事业单位，以公共卫生、医疗为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务、是农村公共卫生与医疗工作的枢纽，它承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心、是农村初级卫生保健的核心，是农村卫生服务的指导中心。承担对村卫生室业务的管理和技术指导，计划生育技术指导和康复工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）、单位机构设置及人员情况

院内设有内科、外科、儿科、检验科、血防科、公共卫生科、妇产科、计划生育咨询科、质控科、护理部、药房、药库、收费室、财务室、院长办公室，还有一处接种门诊。下设13个村卫生室。

本单位为全额拨款事业单位，事业编制46个。上年度末在职职工57人，其中事业编制人数44人，临聘人员13人。　退休人员8人。

二、官桥镇卫生院2023年部门预算编制情况及说明

（一）、收支情况说明　

1、收入情况　2023年收入预算总额为　679.45万元，比上年减少380万元。其中：经费拨款601.45万元；事业收入78万元　。

2　、支出情况　2023年支出预算总额为679.45万元，比上年减少380万元。其中：人员经费支出601.45万元（工资福利支出585.85万元，对个人和家庭的补助15.6万元），标准公用经费支出78万元。

官桥镇卫生院2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

官桥镇卫生院2023年机关运行经费预算78万元。其中：办公费8万元、印刷费15万元、水电费9万元、邮电费3万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费14万元、委托业务费　5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元，被装购置费2万元，专用燃料费2万元，其他商品和服务支出5万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

官桥镇卫生院2023年“三公”经费－－招待费预算3万元。比上年减少1万元。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对浪费，从严控制和压缩“三公经费”支出。

因公出国（境）费用　0万元，主要原因：没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费　0　万元，主要原因：本院没有公用车辆。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

官桥镇卫生院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算55万元，其中：货物类政府采购预算27万元，服务类政府采购预算25万元，工程维修政府采购预算3万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

1、资产总额：截止2022年底，我单位共有资产797.8万元，其中：流动资产441.8万元、固定资产155.9万元。

2、车辆信息：截止2022年底，我院有救护车一台。

3、50万元以上设备：无。

1. 房屋面积信息：

截止2022年底，我卫生院账面房屋面积为3400米。其中：办公用房面积为600平方米，业务用房面积为2000平方米，其他用房面积800平方米。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2023年嘉鱼县官桥镇卫生院项目支出98万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

1. 整体支出绩效目标申报表（见附件）

四、官桥镇卫生院2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。