目　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，协调推进健康嘉鱼建设组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革地方性规章，任务，措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出落实医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录，负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的贯彻落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，负责落实国家和省定食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化，组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查，加强中医药行业监管。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县血吸虫病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组，县老龄工作委员会的日常工作，代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

（十三）归口管理县计划生育协会，县红十字会。

（十四）完成上级交办的其他事项。

（十五）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康嘉鱼战略，以改革创新为动力，以促健康转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化

（十六）有关职责分工

1．与县发展和改革局的有关职责分工，县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策落实措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2．与县民政局的有关职贵分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工，县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

1. 机构设置情况

卫生健康局为全额拨款行政单位，单位内设股室10个（一）办公室、（二）人事科教股、（三）财务审计股、（四）政策法规与综合监督股（行政审批股）、（五）医政医药管理股（县国防动员委员会医疗卫生办公室）、（六）疾病预防控制股（卫生应急办公室）、（七）基层卫生与妇幼健康股、（八）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、（九）健康嘉鱼建设办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）、（十）规划信息股。机关党委，负责机关及所属单位的党群工作，指导全县公立医院党建工作。　局属二级单位14个。分别为1、县人民医院，2、中医医院，3、妇幼保健院，4、疾病预防控制中心，5、卫生和计划生育局综合监督执法局，6、血防医院，7、鱼岳镇卫生服务中心，8、官桥镇卫生院，9、高铁镇卫生院，10、陆溪镇卫生院，11、潘家湾镇卫生院，12、渡普镇卫生院，13、新街镇卫生院，14、牌洲湾镇卫生院。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

2022　年度部门收入总计为78517.05万元，2022　年度部门支入总计为78857.9万元与2021年度相比，收入总计增加14019.81　万元，增加21.73　％，主要原因是：今年增加了政府性基金拨款22918万元。一般公共预算财政拨款和事业收入减少10946万元，其他收入增加近2000万元。与2021年度相比，支出总计增加13215.13　万元，增加20.13　％，主要原因是：今年增加了政府性基金支出22918万元，卫生健康支出减少9696万元。

二、收入决算情况说明　

2022　年度收入合计78517.05万元，与　2021　年度相比，收入总计增加14019.81　万元，增加21.73　％。其中：财政拨款收入15533.97万元，占本年收入19.78％；政府性基金预算财政拨款收入24583万元，占本年收入31.3　％，事业收入35945.78万元，占本年收入45.78％；，经营收入＿＿0＿＿万元，占本年收入＿0＿％；附属单位上缴收入＿＿0＿万元，占本年收入0＿％；其他收入2454.31万元，占本年收入3.13％。　

三、支出决算情况说明　

2022　年度支出合计78857.9万元，与　2021　年度相比，支出总计增加13215.13　万元，增加20.13　％。其中：基本支出48353.04万元，占本年支出61.32％；项目支出30504.86万元，　占本年支出38.68％；上缴上级支出＿0＿万元，占本年支出＿0＿％；　经营支出＿0＿万元，占本年支出＿0＿％；对附属单位补助支出0＿＿万元，占本年支出＿0＿％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2022　年度财政拨款收入总计为40116.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加15822.35万元，增加65.12％，主要原因是：增加了重大疫情防控救治体系建设资金23217万元，一般公共预算财政拨款减少了7395万元。2022　年度财政拨款支出总计为40555.57万元。与2021年度相比，财政拨款支出总计增加14793.47万元，增加57.42％，主要原因是：增加了重大疫情防控救治体系建设资金支出23217万元，一般公共预算财政拨款支出减少了7395万元

2022　年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15533.96万元，比　2021　年度决算数减少7395.38万元。减少主要原因是：2022年度上级项目资金财政未及时拨付，2023年度初已拨付到位。

政府性基金预算财政拨款收入24583万元，比2021年度决算数增加23217.73万元。主要原因是：疾控中心及县人民医院增加了搬迁项目资金。

国有资本经营预算财政拨款收入＿0＿＿＿万元，比2021年度决算数增加（减少）＿0＿＿万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出16272.57万元，　占本年支出合计的40.12％。与　2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8124.27万元，减少33.3％。主要原因是：2022年度上级项目资金财政未及时拨付，2023年度初已拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出　16272.57　万元，主要用于以下方面：　

1．一般公共服务（类）支出15　万元，占　0.092　％。主要是用于财政事务方面的支出。　

2．社会保障和就业（类）支出1073.31万元，占6.59％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。　

3．卫生健康（类）支出14191.27万元，占87.21　％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2022　年度一般公共预算财政拨款基本支出9974.71　万元，其中：　

人员经费8891.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、　

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。　

公用经费1083.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。　

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余＿0＿＿＿万元，本年收入  24583万元，本年支出24283万元，年末结转和结余300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2022　年度“三公”经费财政拨款支出预算为70　万元，支出决算为60.55万元，完成预算的86.5　％。较上年减少26.71万元，减少30.6　％。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费等“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

1．因公出国（境）费预算为＿＿0＿＿万元，支出决算为＿＿0＿＿万元，完成预算的＿0＿％。较上年增加（减少）＿＿0＿　万元，增长（下降）＿0＿＿％。决算数较预算数保持不变的主要原因：无因公出国（境）费预算。全年支出涉及出国（境）团组＿＿0＿＿　个，累计＿0＿＿人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费预算为40万元，支出决算为35.74万元，完成预算的89.35％；较上年减少18.5万元，减少34.1％。下降的主要原因：今年　无公务用车购置费支出。　

其中：　

（1）公务用车购置费支出＿＿0＿＿万元。本年度购置（更新）公务用车＿0＿＿辆。　

（2）公务用车运行费支出35.74万元，主要用于公务用车加油及维护费等。截至　2022年　12　月　31　日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。　

3．公务接待费预算为30万元，支出决算为24.8万元，完成预算的82.67　％，较上年减少8.21万元，减少24.87％。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。其中：外宾接待支出＿＿＿0＿＿万元。2022　年度共接待来访团组　0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出24.8万元，接待国内来访团组344　个，2756人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明　

本部门　2022　年度机关运行经费支出1083.58　万元，比年初预算数增加197万元，上升22.2　％。主要原因是：办公费及专用材料费等支出超出了预算。

十一、政府采购支出说明　

本部门　2022　年度政府采购支出总额4167.1万元，其中：政府采购货物支出1848.79万元、政府采购工程支出1836.68万元、政府采购服务支出481.63万元。授予中小企业合同金额＿＿0＿＿万元，占政府采购支出总额的＿＿0＿＿％。　

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2022　年　12　月　31　日，部门共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车＿＿0＿＿辆、机要通信用车＿＿0＿辆、应急保障用车＿＿0＿＿辆、执法执勤用车＿0＿＿辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车＿0＿＿辆、其他用车＿3＿　辆；单位价值　100　万元以上设备（不含车辆）61台（套）。　

1. 预算绩效情况说明　

（一）抓紧抓实新冠感染救治工作。一是充分发挥医共体作用。依托县人民医院、县中医医院牵头的2个医共体，畅通医共体内部上下转诊机制，医共体牵头单位定期安排专家到基层单位坐诊；开展远程心电、远程会诊，让群众不出村（社区）就能享受县级医疗资源；建立家庭医生服务机制，全县组建了家庭医生服务团队共69支、290人，充分发挥家庭医生团队服务优势，加强健康知识普及，指导医疗服务及协助转诊，家庭医生团队已累计提供健康咨询服务4200余人次，送药上门780人次，协助转诊60多人次。二是畅通发热门诊通道。坚持应设尽设、应开尽开的原则，全县共开设发热门诊（诊室）11个，设立留观床位120张，各发热门诊（诊室）配备了充足的有经验的医务人员，并向社会公布了地址、24小时值班电话等信息，方便患者就近就诊。三是提高重症救治能力建设。全县投入近1500余万元新建、升级改造ICU床位40张（县人民医院26张、县中医医院8张、康泰医院6张）。多次组织临床医师参加国家、省级视频培训，县内也多次组织临床医师现场培训，组建了嘉鱼县新冠患者重症救治专家组，实行多学科参与救治指导。四是保障医药物资储备。基层医疗机构按常住人口15％动态储备，县级医疗机构按3个月用量储备，保障药品充足，同时督促医疗机构、药品流通企业加大药品采购力度；县指挥部动态足额储备阿兹夫定药品及防护物资，可满足全县使用量。按省指挥部要求，为全县所有村卫生室配发布洛芬片31.68万片。五是突出重点人群健康服务。开展“敲门行动”，逐户上门问健康、摸情况，精准做好重点群体精准防控。经摸排统计，全县重点人员（包含空巢老人、婴幼童、孕产妇、有基础性疾病患者、透析患者等）23232人，其中城镇9274人、农村13958人。目前，已按省、市要求，对全县特困供养户、低保户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户等七类重点困难人群开展了上门走访问健康、送服务，共发放了“七个一健康爱心包”10286份（一支体温计、一份中药、一份健康折页、一份说明书、五片酒精棉片、十个口罩、十五片布洛芬）。

（二）全力推进疾控体系改革和公共卫生体系建设。一是加快县级医院建设项目。县人民医院整体迁建一期、县疾控中心项目均已完成主体工程，目前进入安装、装修阶段，预计2023年6月完工。二是调整县城区卫生资源。计划县人民医院整体迁建设项目完成并搬迁后，县妇幼保健院搬迁到现县人民医院，有效节约利用卫生资源。三是突出基层卫生重点项目。投资7500万元搬迁潘家湾镇卫生院，成为嘉鱼县第二人民医院，以二级医院标准建设，建设面积15000平方米，床位200张；投资7500万元搬迁鱼岳社区卫生服务中心，建设面积15000平方米，床位200张。投资4100万元搬迁官桥镇卫生院，建设面积8221平方米，床位120张；投资3000万元改扩建簲洲湾镇卫生院，提档升级，改善服务条件，满足镇卫生院基本标准。目前四个卫生院的建设项目均已签订施工合同。四是新建公立精神病医院。在规划的新街镇三环线附近新建公立精神病医院，隶属新街镇卫生院管理，一个机构两块牌子，按照二级精神病专科医院标准建设，计划床位500张。

（三）全力推进健康嘉鱼建设。一是加强重大疾病源头预防和控制。实施“323”攻坚行动，着力解决影响群众健康的癌症、心脑血管疾病、慢阻肺等3类重大疾病，高血压、糖尿病2种基础疾病，出生缺陷、儿童青少年近视、精神卫生3类突出公共卫生问题，适时开展重点疾病普查和重点人群筛查，针对个体差异采取干预措施，提升健康管理水平。二是完善院前急救体系。设置县急救中心1个，急救站8个。全县配备救护车15台，其中负压救护车15台，配置随车急救人员51名。嘉鱼县人民医院、嘉鱼县中医医院已获得湖北省防治卒中中心授牌，牌洲湾镇卫生院获得湖北省基层卒中防治站授牌，入围湖北省、咸宁市卒中急救地图医院。三是积极开展国家、省级卫生创建　。持续推动城乡环境卫生综合治理，提升乡镇、村、单位的环境卫生质量。我县已成功创建国家卫生县城，全县所有乡镇省级卫生乡镇全部达标，其中陆溪镇、官桥镇被命名为国家卫生乡镇。

（四）全力做好＂一老一小＂健康服务。贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，促进人口长期均衡发展。一是实施老龄健康促进行动。县人民医院、县中医医院开设老年人挂号、就医等特色服务绿色通道，设置老年人病科、老年病房，各镇卫生院（社区卫生服务中心）开设老年人病科并设置床位。着力构建＂预防、治疗、照护＂三位一体的老年健康服务模式，扩大康复医疗、老年护理、康复护理、失能护理、社区护理等服务。二是实施人口长期均衡发展促进行动。深入推进三孩政策落地实施，结合我县实际出台了《县人民政府办公室关于印发嘉鱼县落实三孩生育政策十二条配套措施的通知》（嘉政办发〔2022〕18号）。三是支持婴幼儿托育行业发展。全县开设托育服务机构11所，托位数1200个。依托县妇幼保健院成立了婴幼儿照护服务指导中心，谋划建立一所公办示范性托育服务中心。对县内已登记备案的托育机构政策内二孩及上婴幼儿每学期发放500元入托补贴。

（五）全力推进公立医院高质量发展。一是巩固完善医改领导体制和推进机制。县委县政府主要负责同志担任县医改领导小组第一组长、组长，明确一名分管副县长管理协调医疗、医保、医药工作。结合嘉鱼实际制定《嘉鱼县2022年医改工作任务》、拟定《嘉鱼县公立医院高质量发展实施方案》，明确各项重点工作任务和牵头部门、责任分工、完成时限等。县政府办牵头组织各医改成员单位召开专题会议，安排部署医改工作，协调解决改革中出现的新问题，督促改革任务落实到位。二是推进医联体、医共体建设提质增效。引进湖北省第三人民医院全面托管嘉鱼县中医医院、武汉大学中南医院全面托管嘉鱼县人民医院，借力省三甲医院先进的管理理念和雄厚的技术实力推动县级公立医院高质量快速健康发展，以带动和促进嘉鱼县域医疗技术水平的整体提升。建立2个县域医共体，县人民医院医共体由县人民医院牵头，上联武汉大学中南医院、省人民医院、鄂州市中心医院、咸宁市中心医院，下联5家基层医疗机构和50家村卫生室；县中医院医共体由县中医院牵头，上联湖北省第三人民医院，下联4家基层医疗机构和40家村卫生室。落实城市医院对口帮扶长效机制。通过专家下基层、基层到上级医院进修等方式，提升基层的服务能力。县人民医院与30余名省内专家签订多点执业协议，现新开设肿瘤科门诊和住院部，神经外科、胸外科、妇产科、眼科等科室也先后与武汉大学中南医院建立专科联盟。三是深入推进药品耗材集采改革。全县12家公立医疗机构统一在湖北省公共资源交易平台采购药品和耗材，积极探索建立规范化、常态化的药品集中改革和使用制度，降低群众医药负担。落实国家、省组织药品耗材集采医保资金结余留用政策。落实“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制和风险分担机制，将中选品种的采购、使用、回款情况纳入总额预算考核指标体系。全县14家医保定点医药机构参与22个批次国家、省级药品集中带量采购，阿卡波糖、二甲双胍等237个常用药品降幅达到53％以上，节约医保基金1000余万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。