嘉鱼县应急管理局2021年部门决算

公开情况说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  2021年部门决算公开表

一、收支支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表

七、一般公共预算财政拨款财“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释

正文

    根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》,现将我单位2021年部门决算公开如下:

第一部分 单位概况 

一、主要职能

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针防震政策和省委市委决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方相关规范性文件草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)按照国家应急管理部、省应急管理厅和市应急管理局统一部署,牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

(八)负责组织协调消防工作,组织指导镇村(社区居委会)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位(有专门主管部门除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责安全生产执法综合性工作。开展安全生产执法检查督察,依法查处安全生产违法违规行为。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责县级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十九)完成上级交办的其他任务。

(二十)职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

嘉鱼县应急管理局机关内设8个职能股室(办公室、应急救援股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾保障股、地震和地质灾害防治股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产基础股、政策法规股)。

三、人员情况

嘉鱼县应急管理局属财政全额拨款单位,核定行政编制12个;内设机构公益一类事业单位一个:嘉鱼县安全生产执法监察大队,核定事业编制20个。2021年实有行政编制在职在岗10人,事业编制在职在岗17人,均为财政全额拨款。另外,以钱养事6人,退休人员15人。

第二部分2021年部门决算公开表

一、收支支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表

七、一般公共预算财政拨款财“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2021年部门决算收入总计2528.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2449.4万元、其他收入79.39万元。

2021年部门决算支出总计2528.79万元。其中:社会保障和就业支出36.78万元、卫生健康支出16.59万元、农林水支出12.89万元、住房保障支出38.66万元、灾害防治及应急管理支出2423.87万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年收入总计2528.79万元,与2020年决算2186.79万元相比增加342万元,增加15.6%,收入增加的主要原因是救灾资金增加。

2021年支出总计2528.79万元,较2020年决算2528.79万元增加342万元,增加15.6%,支出增加的主要原因是救灾资金增加。

三、机关运行情况说明

2021年机关运行经费81.05万元,较2020年决算45.98万元增加35.07万元,增加76.27%。其中:办公费8.72万元、印刷费22.02万元、水费0.36万元、电费5.35万元、邮电费3.6万元、物业管理费1.02万元、差旅费0.8万元、公务接待费1.68万元、劳务费10.44万元、工会经费5.2万元、公车运行维护费8.97万元、其他商品和服务支出12.89万元。

四、政府采购情况说明

2021年安排政府采购支出总计979.92万元,较2020年决算数1221.55万元减少241.63万元。其中政府采购货物支出475.95万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出473.97万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021年“三公经费”总支出14.7万元,较2020年决算数9.21万元增加5.49万元。主要有二个方面的原因:一是2021年安全生产检查力度加大,执法用车使用频次增加使费用支出增加。二是2021年上级对我县安全生产检查次数增加,使公务接待费用较2020年决算数略有增加。

2021年“三公经费”具体支出说明如下:

1、因公出国(境)费用为0万元,2021年未安排因公出国(境)。

2、公务用车购置费用0万元,2021年未安排公务用车购置。

3、公务用车运行维护费12.32万元,较2020年决算数7.92万元增加4.4万元,增长55.6%,主要原因安全生产检查力度增加,执法用车频次增加。

4、2021年公务接待费用2.37万元,较2020年1.28万元增加1.09万元,增长85.1%,主要原因2021年上级对我县安全生产检查次数增加。主要用于接待县市区兄弟单位交流工作来客,以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。我单位严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待标准及费用。

2021年会议费总支出0万元。

2021年培训费总支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日,县应急管理局共有车辆3台,无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算管理要求,我局组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,我办严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

八、政府性基金支出决算表情况说明

2021年县应急管理局政府性基金支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年县应急管理局国有资本经营预算支出0万元。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年县应急管理局消费扶贫资金支出3.91万元。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。