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嘉鱼县应急管理局2023年度部门决算

发布时间：2024-10-16

嘉鱼县应急管理局

2023年度部门决算

第一部分嘉鱼县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分嘉鱼县应急管理局概况

部门主要职责

(一)负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合划，起草地方相关规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)按照国家应急管理部、省应急管理厅和市应急管理局统一部署，牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援伍。
(八)负责组织协调消防工作，组织指导镇村(社区居委会)消防监督、火灾预防、火灾扑救工作
(九)指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位(有专门主管部门除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)负责安全生产执法综合性工作。开展安全生产执法检查督察，依法查处安全生产违法违规行为。
(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
(二十)职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县应急管理局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县应急管理局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县应急管理局本级

嘉鱼县应急管理局属独立核算部门，无二级预算单位。机关内设 8 个职能股室：办公室、应急救援股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾保障股、地震和地质灾害防治股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产基础股、政策法规股。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,912.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,826.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,912.21	本年支出合计	58	1,912.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,912.21	总计	62	1,912.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,912.21	1,912.21
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
210	卫生健康支出	19.20	19.20
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20
221	住房保障支出	30.43	30.43
22102	住房改革支出	30.43	30.43
2210201	住房公积金	30.43	30.43
224	灾害防治及应急管理支出	1,826.60	1,826.60
22401	应急管理事务	976.80	976.80
2240101	行政运行	485.46	485.46
2240102	一般行政管理事务	90.46	90.46
2240104	灾害风险防治	25.94	25.94
2240108	应急救援	125.02	125.02
2240199	其他应急管理支出	249.92	249.92
22402	消防救援事务	56.01	56.01
2240202	一般行政管理事务	56.01	56.01
22405	地震事务	1.74	1.74
2240599	其他地震事务支出	1.74	1.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.80	765.80
2240703	自然灾害救灾补助	685.80	685.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.25	26.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.25	26.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,912.21	661.53	1,250.68
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
210	卫生健康支出	19.20	19.20
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20
221	住房保障支出	30.43	30.43
22102	住房改革支出	30.43	30.43
2210201	住房公积金	30.43	30.43
224	灾害防治及应急管理支出	1,826.60	575.92	1,250.68
22401	应急管理事务	976.80	575.92	400.88
2240101	行政运行	485.46	485.46
2240102	一般行政管理事务	90.46	90.46
2240104	灾害风险防治	25.94		25.94
2240108	应急救援	125.02		125.02
2240199	其他应急管理支出	249.92		249.92
22402	消防救援事务	56.01		56.01
2240202	一般行政管理事务	56.01		56.01
22405	地震事务	1.74		1.74
2240599	其他地震事务支出	1.74		1.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.80		765.80
2240703	自然灾害救灾补助	685.80		685.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.25		26.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.25		26.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,912.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.97	35.97
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.43	30.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,826.60	1,826.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,912.21	本年支出合计	59	1,912.21	1,912.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,912.21	总计	64	1,912.21	1,912.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,912.21	661.53	1,250.68
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
210	卫生健康支出	19.20	19.20
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20
221	住房保障支出	30.43	30.43
22102	住房改革支出	30.43	30.43
2210201	住房公积金	30.43	30.43
224	灾害防治及应急管理支出	1,826.60	575.92	1,250.68
22401	应急管理事务	976.80	575.92	400.88
2240101	行政运行	485.46	485.46
2240102	一般行政管理事务	90.46	90.46
2240104	灾害风险防治	25.94		25.94
2240108	应急救援	125.02		125.02
2240199	其他应急管理支出	249.92		249.92
22402	消防救援事务	56.01		56.01
2240202	一般行政管理事务	56.01		56.01
22405	地震事务	1.74		1.74
2240599	其他地震事务支出	1.74		1.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.80		765.80
2240703	自然灾害救灾补助	685.80		685.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.25		26.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.25		26.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.74	302	商品和服务支出	140.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	25.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息
30103	奖金	131.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	12.31	30204	手续费	16.90	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	22.40	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	97.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	51.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	45.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.27	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.33
人员经费合计		521.30	公用经费合计					140.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉鱼县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		3.00		3.00	3.00	5.99		3.00		3.00	2.99
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1912.21万元。与2022年度相比，收、支总计增加671.31万元，增长54.1%,主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理方面经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1912.21万元，与2022年度相比，收入合计增加671.31万元，增长54.1%。其中：财政拨款收入1912.21万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1912.21万元，与2022年度相比，支出合计增加671.31万元，增长54.1%。其中：基本支出661.53万元，占本年支出34.6%；项目支出1250.68万元，占本年支出65.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1912.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加671.31万元，增长54.1%。

主要原因是一是人员经费互调，二是灾害防治及应急管理支出项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1912.21万元，比2022年度决算数增加671.31万元，增长54.1%,主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理方面经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1912.21万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加671.31万元，增长54.1%,主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理方面经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1912.21万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 35.97万元，占1.9%。主要用于人员经费方面的各类社会保障缴费。

2.卫生健康支出类支出决算数为 19.2万元，占1%。主要用于人员经费医疗保障缴费。

3.住房保障支出类支出决算数为 30.43万元，占1.6%。主要用于人员经费住房公积金缴费。

4.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为 1826.6万元，占95.5%。主要用于全县防汛抗旱冬春救灾及其他应急管理事务方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.46万元，支出决算为1912.21万元，完成年初预算的132.9%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 34.14万元，支出决算数为 34.14万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 1.84万元，支出决算数为 1.84万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 19.2万元，支出决算数为 19.2万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30.43万元，支出决算数为 30.43万元，完成年初预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 365.65万元，支出决算数为 485.46万元，完成年初预算的132%，支出决算数485.46 于年初预算数增加的主要原因是人员经费互调因素。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 38.3万元，支出决算数为 90.46万元，完成年初预算的236%，支出决算数90.46 于年初预算数增加的主要原因是经常性项目经费增加。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为 10万元，支出决算数为 25.94万元，完成年初预算的259%，支出决算数25.94 于年初预算数增加的主要原因是防汛抗旱项目经费增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算数为 23万元，支出决算数为 125.02万元，完成年初预算的543%，支出决算数125.02 于年初预算数的主要原因是应急救援冬春救助经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 8.1万元，支出决算数为 249.92万元，完成年初预算的%，支出决算数249.92 于年初预算数的主要原因是其他应急管理项目经费增加。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 31.5万元，支出决算数为 56.01万元，完成年初预算的177%，支出决算数56.01 于年初预算数的主要原因是消防救援行政管理方面经费增加。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算数为 4万元，支出决算数为 1.74万元，完成年初预算的43.5%，支出决算数1.74 于年初预算数的主要原因是地震事务经费支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为 700万元，支出决算数为 685.8万元，完成年初预算的98%，支出决算数685.8 于年初预算数的主要原因是自然灾害救灾补助资金有跨年支出情况发生。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算数为 80万元，支出决算数为 80万元，完成年初预算的100%。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为 10万元，支出决算数为 26.25万元，完成年初预算的262%，支出决算数26.25 于年初预算数的主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出经费的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出661.53万元，其中：

人员经费521.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.00万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算的99.8%。较上年增加0.61万元，增长11.4%,决算数5.99万元，全年预算数的主要原因：安全生产检查力度增加。大于全年预算数的主要原因：无出国出境预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无出国出境预算。持平全年预算数的主要原因：无出国出境预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少0.30万元，降低9.1%，主要原因：节约公用经费开支，决算数大于的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.7%，。公务接待费比上年增加0.91万元，增长43.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是缩小公务接待标准其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访团组接待。

国内公务接待支出2.99万元，接待对象主要是上级领导及专家，主要是开展指导和检查安全生产工作。2023年共接待国内来访团组32个，335人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 140.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少38.69万元，降低21.6%，。主要原因是：厉行节约，减少和降低经费支出项目。

主要在办公设施设备购置和资产运行维护支出方面减少支出范围和标准。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 183.90万元，其中：政府采购货物支出 171.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 12.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县应急管理局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是执行检查督导安全生产工作；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1250.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年决算数1912.21万元，其中：基本支出661.53万元，项目支出1250.68万元。开展项目支出评价数量有8个，其中大于100万的数量有3个。

2023年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：嘉鱼县应急管理局					填报日期：2024年5月15日				总分：90
评价单位		嘉鱼县应急管理局				评价年度			2023年
部门整体支出资金（万元）		预算数			1438.46	全年执行数			1912.21
		其中：一般公共预算财政拨款			1438.46	其中：一般公共预算执行数			1912.21
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政执行数
		社保基金预算财政拨款				社保基金预算财政执行数
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分			9
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			9
目标1：提高安全隐患排查率，防范和遏制各类生产安全事故，确保嘉鱼县的安全生产形势持续稳定好转。
产出指标	数量指标		10	安全生产检查次数	50次	未全部完成		8
产出指标	数量指标		10	专家参与检查次数	5次	未全部完成		8
产出指标	质量指标		10	安全监管覆盖率	全县范围内	全部完成		10
效益指标	社会效益指标		10	保障生产经营单位安全	保障	全部完成		10
目标2：普及防灾减灾知识，增强群众对各类突发事件的防范意识和自我保护潜力。
产出指标	数量指标		10	开展大型防灾减灾宣传活动	每年不少于2次	未全部完成		8
效益指标	社会效益指标		10	提高群众防灾减灾意识与技能	明显提高	全部完成		8
目标3：做好防汛抗旱以及自然灾害救灾工作，保障群众生命财产安全,营造稳定的社会环境。
产出指标	数量指标		10	购置应急救灾物资	按实际需要购买	全部完成		10
效益指标	社会效益指标		5	提升我县防汛抢险能力	提升	全部完成		5
	社会效益指标		5	确保群众基本生活水平	保障	全部完成		5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、防震减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为1.74万元，完成预算43.5％。主要产出和效益：一是印制宣传手册，普及率70%；二是提高群众防灾减灾意识，群众满意度85%。发现的问题及原因：一是经费不足；二是设备不齐。下一步改进措施：一是争取项目资金购置先进监测设备；二是培训专业人员。

2023 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			防震事务支出
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付	4	1.74		43.38%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地震监测台站数量		1个	1个
			聘请值守人员数量		1人		资金不足

		质量指标	地震监测台站正常运行率		100%	100%


		时效指标	地震监测预报预警能力建设		基本有效	基本有效


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		85%	80%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2、其他应急管理支出项目绩效自评综述：共收到项目资金249.92万元，资金使用率100%。主要产出和效益：一是购置设批一批，二是租赁仓库一个，三是用于其他商品和服务类费用，此项目经费的使用提升了应对灾害的处置能力，群众满意度90%以上。

2023 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			其他应急管理支出
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付	230	230		100%
			财政预算资金	20	20		100%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	存放应急救灾物资，确保应对灾情有充足的后勤保障。对我县受灾困难群众进行临时生活救助，保障基本生活。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急物资仓库数量		1个	1个
			救助因灾需生活救助人口数量		〉5000人	4863人

		质量指标	救灾资金发放合规率		100%	100%
			物资储备合格率		100%	100%

		时效指标	做好充分的应对灾情的后勤保障		有保障	有保障
			受灾群众基本生活保障		有保障	有保障

		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	90%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

3、消防救援演练事务项目绩效自评综述：共收到项目资金67.6万元，实际使用资金56万元，主要产出和效益：采购一批防溺水设备，履行政府公共职责，执行一般行政管理事务能力明显提高。群众满意度在90%以上。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			消防救援事务支出
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付
			财政预算资金	67.6	56		82.84%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	做好乡村振兴、创文创卫、应急事务等相关日常工作，确保高质量完成任务。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“五进”活动数量		2次	2次
			购置防溺水设备		全套	一批	资金不足

		质量指标	营造良好安全生产氛围		有效果	有效果


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障民众生命财产安全		保障	保障
			各项工作取得实际成效		高效	高效

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	88%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

4、应急救援经费项目绩效自评综述：共收到项目资金125.02万元，资金使用率100%，主要产出和效益：采购应急器材一批，成立应急小分队150支，提升群众突发事件的应变能力，提高公众的参与意识和应急潜力。群众满意度90%以上。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			应急救援
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付
			财政预算资金	100	125		125%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	熟悉应急避难场所，灾害预警信号和程序，提高群众自我保护能力，保障人民群众生命财产安全。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数		≥1次	2次


		质量指标


		时效指标	按时高效完成任务		2023年度	2023年度


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	提高全县应急处置能力		提高	提高


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85	90%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

5、灾害风险防治经费项目绩效自评综述：共收到项目资金25.94万元，资金使用率100%，主要用于自然灾害防治风险普查工作经费。主要产出和效益：新闻媒体二家，履行政府公共职责，广告报务宣传力度大取得的效果明显。群众满意度85%以上。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			灾害风险防治
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付
			财政预算资金	20	25.94		100%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	认真落实上级确定的防火责任制，并按职责落实各项措施，加强防火宣传，加强护林防火队伍建设，改善防火设施，周密布置，科学调度，做到有警不成灾，有灾不蔓延，将森林防灭火工作坚定不移地抓好。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县林地得到保护		100%	100%


		质量指标	控制森林火灾受害率		≤1‰	≤1‰


		时效指标


		成本指标	风险普经费			15.94万元


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		作用显著	作用显著


		生态效益指标


		可持续影响指标	灾害风险防治率			提高


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

6、其他灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：共收到项目资金26.25万元，资金使用率100%，主要产出和效益：体系建设单位二个，形成防灾减灾体系，建设场地用于防灾应急疏散，提高减灾能力。群众满意度90%。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			自然灾害防治及应急管理支出
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付
			财政预算资金	38	26		68.42%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	急突发事件等相关信息音频迅速上传，确保人民生命财产安全。普及防灾减灾知识和技能，提升群众防灾减灾意识。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设单位数量		3个	2个	审批通过
			防灾减灾宣传活动次数		≥2次	2次

		质量指标	建设单位报批合格率		≥90%	90%
			防灾减灾知识资料验收合格率		≥90%	92%

		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标	及时预防，降低自然灾害带来的经济损失		完成	完成


		社会效益指标	普及防灾减灾知识与技能		完成	完成


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

7、自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：共收到自然灾害救灾补助690.47万元，实际使用资用685.80万元。主要产出和效益：救灾人群数量 38650人，提高群众受灾生活质量，减少因灾带来的生活困难。群众满意度在90%以上。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			自然灾害救灾补助
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付	600	600		100%
			财政预算资金	80	86		108%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	对我县受灾困难群众进行冬春生活救助，保障正常生活。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助因灾需生活救助人口数量		按实际受灾群众统计	据实统计


		质量指标	救灾资金发放合规率		合规	合规


		时效指标	受灾群众救助及时率		100%	100%


		成本指标	救助发放标准		按省级标准执行	按省级标准执行


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障受灾群众基本生活能力		保障	保障


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		9%	92%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

8、自然救灾及恢复重建项目绩效自评综述：其收到防汛抗旱应急资金80万元，资金使用率100%。主要产出和效益：购买水泵及电气设备一批，购置应急设备预防自然灾害，提高群众受灾生活质量，及时恢复灾后重建。群众满意度在90%以上。

20 23 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2024年 3 月 5 日
项目名称			自然灾害救灾及恢复重建支出
主管部门			嘉鱼县应急管理局		实施单位	嘉鱼县应急管理局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：
			上级转移支付	80	80		100%
			财政预算资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	防汛救灾工作有序开展，安全度汛。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置抗旱设备水泵		≥60台套	80台


		质量指标	防汛抗旱物资储备充足		充足	充足


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	农田恢复生产水平		完成	完成


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥85%	90%


		……
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算管理要求，我单位全面开展绩效自评和部门整体绩效评价。关于项目绩效方面，当年重点工作包含灾害防治、救灾资金及储备物资的发放以及其他突发的应急工作等，完成率达90％，基本已执行到位。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善。从评价情况看，整体项目中严格按照2023年部门整体支出预算内容进行开支，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，项目资金按照规定流程经审批后支付，资金管理到位，使用合法合规。

财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

当年共使用上级专项转移支付资金705.94万元：主要用于以下四个方面：

全国自然灾害风险普查25.94万元：新闻宣传服务费及资料打印办公费等。
防汛抗旱应急80万元：仓储管理、设备安装转运、回收及维管。
防灾减灾10万元：建设省级示范社区防风险平台
自然灾害（生活补助）应急资金590万元：用于受灾群众冬春救助金发放。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度嘉鱼县应急管理局

部门整体绩效自评报告

一.绩效自评得分情况及绩效等级。

2023年嘉鱼县应急管理局整体绩效自评得分为90分，绩效等级良好。评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

二.部门主要工作职能

1、通过开展对安全生产预防及执法的培训、宣及邀请专家指导等活动，大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，开展经常性的应急演练和人员的避险自救培训，着力提升现场应急处置能力，提高执法能力。防范和遏制各类生产安全事故，确保嘉鱼县的安全生产形势持续稳定好转，提高安全隐患排查率，增加了安全生产知识知晓率，提升了安全生产技能与安全意识的重视程度，加强了监管执法制度化、标准化、信息化建设，确保规范高效监管执法。

2、大力宣传防灾减灾相关知识，及时发布各类预警信息，提高群众对防灾减灾知识的了解，增强群众的自我保护能力。建设城市社区应急管理队伍，与第三方救援力量签订协议，形成联动机制，提高应急救援队伍的力量。

3、做好防汛抗旱、自然灾害救灾、生活救助、灾后重建等工作。首先要提前做好应急救灾物资的储备，在灾害来临之际及时发放救灾物资，降低损失；其次要做好受灾群众的安置工作，及时发放救助资金，确保群众基本生活水平；最后要做好灾后重建工作，对于因灾逝世群众应及时给予生活救助，对于损坏、倒塌房屋要及时修缮。

三.绩效评价情况。

1、绩效目标分解下达情况

2023年度，我局公共预算决算支出总额为1912.21万元，其中：人员类支出521.30万元，公用类经费支出140.23万元，项目类支出1250.68万元，其中非税收入安排资金26.21万元，上年度结余结转资金851.45万元。2、绩效目标完成情况

中央及省级一般转移支付资金共855.94万元，其中：鄂财环发[2022]17号文件下达的中央自然灾害救灾资金130万元，鄂财环发[2022]54号文件下达的2022年度冬春救助资金590万元；鄂财环发[2023]18号文件下达的2023年省级防灾减灾体系建设资金10万元；鄂财建发[2021]139号文件下达的21年中央自然灾害防治体系建设补助资金25.94万元；鄂财环发[2023]34号文件下达的2023年中央自然灾害救灾资金100万元。

资金主要用于自然灾害临时生活救助和保障受灾群众基本生活补助以及部分抗旱设备购置、回收维修保养等方面的开支。已于2023年1月13日前对38520名受灾群众发放了生活救助资金，上级专项资金全部执行到位。

县本级下达绩效项目资金共计394.74万元。主要用于：县级配套救灾资金100.48万元；应急物资储备仓库租赁20万元，云广播租赁20万元，社会事务活动8.68万元，防汛抗旱应急资金80万元，突发事件应急资金39.19万元，公共服务专项18.3万元，应急救援演练专项85.83万元，应急事务支出8.73万元，防溺水专项经费13.53万元。

3、未完成指标的原因

今年财政资金使用额度专款专用，上年度结转资金也得到及时拨付，年初预算项目经费虽然没有全额拨付到位，但全年预算计划还是保证顺利执行，资金到位执行率提高也增强了资金使用高效。部分未使用完预算资金将在下年度争取使用额度，切实保证项目的延续开展。

4、绩效指标数据来源及获取方式

以《项目支出绩效评价共性指标体系框架》和《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》为参考，灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，并针对绩效评价对象的特点，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系。

5、项目资金管理情况

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到转款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出更大效益，实现项目目标。

四.下一步工作安排

1、应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施

要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

2、分析绩效指标是否存在问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议根据绩效自评

通过开展自评工作，发现绩效指标不存在简单易达的情况，部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。建议在编制下年度整体绩效目标和指标时要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强财务管理和审核工作，做到专款专用。严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

附件：