嘉鱼县住建局２０２０年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设（人防）的法律、法规、规章和政策；拟订全县有关住房和城乡建设（人防）方面的制度、发展规划、计划、方案等文件，并组织实施和监督管理。

（二）负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理；负责指导监督房屋产权管理；负责建设个人住房信息系统；负责城区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作。

（三）负责会同有关部门做好编制市区城市供水、污水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

（四）负责指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

（五）负责对全县人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；承担全县人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习（练）、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序；组织全县人民防空信息化平台建设，组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作；会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。

（六）负责法律、法规、规章规定由住建（人防）部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

（七）按照‘三个必须’和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设（人防）领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

（八）负责全县住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

（九）对住房公积金、房屋专项维修资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督；　对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。

（十）组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室７个，分别是办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑工程管理股、综合管理股、人事股；行政编制２４个，事业编制２９个，工勤编制５１个。上年度未实在在职职工１０３人，政府性雇用人员３人，离退休７５人。

第二部份：年度收支总体情况

２０２０年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括：全县农村危房改造、农村垃圾治理、采购办购买服务、绩效评价工作、票据印刷服务等专项经费。

一、收入情况。２０２０年预算收入４３７４５．９１万元。其中：本级经费拨款补助１０５８．５３万元，县级专项补助４１３１２．３８万元，上级专款补助１０７５万元，非税收入１５０万元，往来收入１５０万元。

二、支出情况。２０２０年预算支出４４８０５．９３万元。其中：其中基本支出１６２５．１９万元，项目支出４３１８０．７４万元。

１．基本支出：２０２０年预算为１６２５．１９万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费１３９０．７９万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费１９５．８５万元，对个人和家庭的补助支出３８．５５万元。

２．项目支出：２０２０年预算为４３１８０．７４万元，其中重点项目建设费用及危改等专项业务支出４３１０２．０６万元，业务类工作经费７８．６８万元，主要用于重点项目及项目改造、棚改工作经费等方面。

三、预算收支增减变化情况。２０２０年一般公共财政预算４３５９５．９１万元，比２０１９年增加３６９８７．７４万元，主要原因是较上年相比，今年预算编制软件中无县政府投资项目表，故今年将县政府投资项目纳入部门预算，新增政府投资项目工程运转经费等。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

２０２０年度机关运行经费１８５．５３万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加１４．５万元，增长８％，增加原因主要是增加原因人员公务交通补贴纳入机关运行经费。

二、“三公”经费预算情况

２０２０年“三公”经费预算为２７．４万元，比２０１９年“三公”经费预算２８．５万元减少１．１万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：１．公务接待费１３．４万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，比上年减少０．１万元，下降０．７％，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

２．公务用车购置费0元，公务用车运行费１４万元，公务用车运行费比2019年减少1万元，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留３辆车，按统一的标准安排（３万元／辆）。

３．出国（境）预算安排０元，上年出国（境）预算安排０元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

２０２０年政府采购预算为４０３４６．８６万元。其中：政府采购货物类１９２．８万元，政府采购工程类支出４０００９．５６万元，政府采购服务类支出１４４．５万元。

四、国有资产占用情况说明

截至２０１９年底，我局资产总额合计３８８７．４４万元，其中：流动资产２３１４．９４万元，固定资产１５７２．５万元。

截至２０１９年底，我局实有车辆３辆，其中：主要领导干部用车１辆、机要通信用车１辆，另有因处置手续不全未办理下账手续的车辆１辆；２０２０年部门预算安排购置车辆０辆。

单位价值５０万元以上的通用设备０台（套）。

截至２０１９年底，我局账面房屋面积为３１００平方米，其中办公用房３１００平方米。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

２０２０年住建局部门共有项目４１个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为１００％。其中低于３０万经费类项目９个，涉及资金１６８．５万，财政预算安排２９万；重点项目１７个，涉及资金４０２６９．５６万，财政预算安排４０２４９万。２０２０年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：住建局２０２０年部门预算公开表格