附件2-2：部门决算公开模板

嘉鱼县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县住房和城乡建设局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分  嘉鱼县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 嘉鱼县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设（人防）的法律、法规、规章和政策;拟订全县有关住房和城乡建设（人防）方面的制度、发展规划、计划、方案等文件，并组织实施和监督管理。

（二）负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。

（三）负责会同有关部门做好编制市区城市供水、污水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

（四）负责指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

（五）负责对全县人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；承担全县人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习（练）、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序；组织全县人民防空信息化平台建设，组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作；会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。

（六）负责法律、法规、规章规定由住建（人防）部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

（七）按照‘三个必须’和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设（人防）领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

（八）负责全县住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会会发布有关信息。

（九）对住房公积金、房屋专项维修资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督; 对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。

（十）组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0 个下属单位决算组成。

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室7个，分别是办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑工程管理股、综合管理股、人事股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为76854.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加51439.49万元，增长202.4 %，主要原因是新增项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76854.22万元，与2021年度相比，收入合计增51439.49万元，增长202.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入21854.22 万元，占本年收入28.44 %；政府性基金预算财政拨款收入55000万元，占本年收入71.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计76854.22 万元，与2021年度相比，支出合计增加51439.49 万元，增长202.4 %，主要原因是新增项目支出。

其中：基本支出1262.43万元，占本年支出1.64%；项目支出75591.78万元，占本年支出98.36%；上缴上级支出万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为76854.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加51439.49 万元，增长202.4 %。主要原因是新增项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21854.22万元，比2021年度决算数减少3560.51 万元。减少主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出项目款减少。政府性基金预算财政拨款收入55000 万元，比2021年度决算数增加52132.37 万元。增加主要原因是新增项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21854.22万元，占本年支出合计的28.44 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3560.51元，下降15.79%。主要原因是城乡社区公共设施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

1.社会保障和就业（类）支出141.46万元，占0.65%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

2.卫生健康（类）支出69.09万元，占 0.32%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.节能环保（类）支出216.5万元，占1 %。主要是用于水体污染防治。

4.城乡社区（类）支出12149.32万元，占55.6%。主要是用于行政事业单位城乡社区方面的支出。

5.农林水支出（类）支出800万元，占3.66%。主要是用于农村社会事业的支出。

6.住房保障（类）支出7947.79万元，占 36.37%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出530.05万元，占 2.43%。主要是用于其他消防救援事务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29033.54万元，支出决算为21854.22万元，完成年初预算的75.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.72万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是2022年机关事业单位职业年金做实。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.09万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增乡镇污水处理厂运营维护费项目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为806.38万元，支出决算为780.41万元，完成年初预算的96.78%，支出决算数小于年初预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为356万元，支出决算为757.01万元，完成年初预算的212.64%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是补发单位职工2021年-2022年基础绩效奖及年度考核奖，财政局追加绩效预算；二是新增2021年工程项目前期费用委托业务费项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增建筑工地建管及智慧工地项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增优化营商环境项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增消防设计审查验收经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为27533万元，支出决算为9600.16万元，完成年初预算的34.87%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是年底调减年初预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增城市维护费用。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县乡村振兴农村环境整治工程还本付息项目；二是新增2022城乡建设发展引导资金。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2024.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增嘉鱼县老嘉棉棚户区改造项目还本付息。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增嘉鱼县农村危房改造。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增保障性住房租赁补贴。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为5702.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县老旧小区改造项目；二是新增嘉鱼县城市更新老旧小区周边配套设施建设工程一期项目

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是该项目为拨付。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.55万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县装配式模块化消防救援站设施项目；二是新增嘉鱼县装配式模块化消防救援站车辆及消防器材项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.32 万元，其中：

人员经费1158.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入55000万元，本年支出55000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为12000 万元，主要用于棚户区改造等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为43000 万元，主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16 万元，支出决算为9.37 万元，完成预算的58.56 %。决算数小于预算数的主要原因：一是注意不超预算；二是合理控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无人员出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元，完成年初预算的39.56%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.56万元，完成年初预算的39.56%，比年初预算减少5.44万元，主要原因是控制支出。主要用于公车加油及维修维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为5.8万元，完成年初预算的82.86%，比年初预算减1.2万元，主要原因是合理接待、控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.8万元，接待对象主要是同级单位及乡政府对接工作，主要是开展房地产市场工作、村镇股工作及城市基础建设工作。2022年共接待国内来访团组85个，650人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

嘉鱼县住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出 104.35万元，比年初预算数减少3.02万元，减少2.81%。主要原因是：咨询费减少，其他商品服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

嘉鱼县住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额534.53万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出 322.21万元、政府采购服务支出 191.94万元。授予中小企业合同金额 362.32万元，占政府采购支出总额的67.78%，其中：授予小微企业合同金额20.38万元，占政府采购支出总额的3.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆 3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1289.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9 ％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022年整体支出绩效目标等级为达成预期指标。从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目绩效自评综述：下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金1078万元，执行数为1078万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年将嘉鱼县13个小区纳入改造范围；二是解决屋面漏水、雨污分流、停车位短缺、路灯缺少、监控缺少、无健身器材等问题；三是可改善老旧小区居民的生活环境，提升居民幸福指数。发现的问题及原因：一是改造协调难度大；二是长效管理难。

下一步改进措施：一是加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。二是建立后期管理模式。着力解决老旧小区停车管理、绿化管养、消防安全等方面的难点问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，探索与国资公司下属物业公司接管已改小区管理模式，使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

 单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，项目规划必有绩效目标管理。进一步加强项目管理，切实做到花钱必问效。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提高项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，使结果与预算安排合理。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度嘉鱼县住建局整体绩效评价报告

2022年度嘉鱼县住建局整体绩效自评报告

1.绩效自评得分情况及绩效等级

2022年整体支出绩效自评得分98分，绩效目标等级为达成预期指标。我局从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制较合理；组织机构管理健全，规章制度完善；资金使用严格执行了财务制度；预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

2.部门支出情况

2022年年初部门预算为128479.4万元，年终执行数为76854.22万元。其中基本支出1262.43万元，项目支出75591.79万元。这些支出主要是为了完成政府交办的老旧小区改造工程、小城镇基础设施建设工程、其他城乡社区支出等各项工程工作，保证各项工程项目的正常开展。

3.绩效评价情况

2022年我局绩效目标中除了数量指标外其他指标都完成的较好。数量指标未完成的原因是：工程项目大多为延续性项目，无法在本年度内完成。绩效指标数据通过财务账目及各业务股室提供相关数据获取。

4.下一步工作安排

根据绩效评价结果，下年做绩效时对项目数量要合理预算，同时根据往年部门预算的编制和完成情况，调整下一年度部门预算，积极与各股室联系，进一步细化支出明细，规范支项目的设置，争取绩效目标更科学合理。

二、2022年度老旧小区项目绩效评价报告

嘉鱼县老旧小区改造项目

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和促进经济高质量发展具有十分重要的意义。为积极响应国家号召，大力推进老旧小区改造工作实施，2022年嘉鱼县将13个小区纳入改造范围，分别是北门小区、财苑小区、公路段小区、老审计局小区、芦苇场小区、丝织宿舍小区、农业局小区、金泰小区、实验中学小区、统计局小区、县电视台小区、殷家坡小区、原县建材小区。总投资约3385万元，涉及户数812户，改造面积8.24万平方米。

（一）中央下达专项转移支付预算情况

根据省发改委省住建厅关于下达保障性安居工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知（鄂发改投资[2022]160号）、省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（鄂财综发[2021]11号）、鄂财综发（2022）8号省财政厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知、省财政厅关于下达2022年城镇老旧小区改造财政奖补资金的通知文件精神，共下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金1271万元，主要用于老旧小区改造项目建设工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

为了做好老旧小区改造项目工作，落实有关主管部门的责任，确保项目顺利实施、保质完成，我县成立了嘉鱼县老旧小区改造项目专班，覆盖全县的老旧小区改造工作目标。明确相关单位责任，加强组织领导，抓好协调工作，齐抓共管，保证老旧小区改造项目工作顺利完成。

（二）项目组织及相关工作

1、合同管理制

嘉鱼县老旧小区改造项目支出都制订了相应的工作方案或合同协议，签订合同之后完成供货培训、验收并在设备使用一年且设备运行无故障支付尾款，以保证项目资金的支出规范、合理。

2、采购备案制

通过政府采购、公开招投标等方式，最终由湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司和嘉鱼县市政建设工程公司组成的联合体中标，分别负责项目设计和施工；由嘉鱼县嘉泰建设监理有限公司负责控制老旧小区改造的安全质量和进度监督，以保证各项支出公开、合理、合法，便于资金的管理。

3、成果及治理效果

嘉鱼县老旧小区改造项目小区原有通用问题如下：屋面漏水、雨污水不流通、停车位不足、强电弱电飞线、路灯缺少、监控缺少、无健身器材。通过本次老旧小区改造项目大大解决了上述问题，居民生活幸福指数得到提升。

三、综合评价结论

嘉鱼县老旧小区改造项目工作实施后，可解决屋面漏水、雨污分流、停车位短缺、路灯缺少、监控缺少、无健身器材等问题，可改善老旧小区居民的生活环境，提升居民幸福指数。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

相关工作开展前，省级补助资金拨付到位。

2、项目资金执行情况分析

根据《省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发[2020]30号)、《省财政厅关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发[2021]2号)、《省发改委、省住建厅关于下达保障性安居工程2021年第三批中央预算内投资计划的通知》（鄂发改投资[2021]249号）文件精神，共下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金1078万元，主要用于老旧小区改造项目建设工作。

3、项目资金管理情况分析

嘉鱼县住房和城乡建设局下设财务部，设立专人专账专款进行老旧小区改造项目资金管理，由县级财政统一支付，负责对本项目资金进行核算、财务管理、会计报表的编报。项目资金按合同约定拨付，做到层层把关，切实做到专款专用，使项目资金及时拨付，保证各项工作顺利进行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022年嘉鱼县将13个小区纳入改造范围，分别是北门小区、财苑小区、公路段小区、老审计局小区、芦苇场小区、丝织宿舍小区、农业局小区、金泰小区、实验中学小区、统计局小区、县电视台小区、殷家坡小区、原县建材小区，现已全部完工。

（2）质量指标:质量合格且项目绩效目标已全部完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我县老旧小区改造项目不存在偏离绩效目标的问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

嘉鱼县老旧小区改造项目绩效评价工作，对项目实施全过程及绩效成果工作总结，拟将绩效自评报告在新闻媒体上公开公布，接受广大干部群众评价和监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

具体措施：

（一）加强宣传、广泛动员。按照任务计划，及时组织召开项目安排部署会，明确各单位职责，动员开展好政策宣讲及业主动员工作。精心组织，对小区外墙结构、管道老化程度、道路破损程度、建筑年限等基本信息进行了全面摸排，准确掌握一手资料，科学制定改造方案。

（二）因地制宜、精准施策。综合考虑全县老旧小区改造的迫切需求和财力不足的问题，认真进行实地调研，按照综合控制成本的原则，吸引有实力的大型企业参与设计、施工工作，确保了设计施工的统一性，保障了工程进度及施工质量。

（三）依法严查、拆违打非。针对老旧小区常年累积的违法建筑问题，以保障大多数群众的合法权益为根本，积极协调各单位，按照拆违程序，累计拆除违章建筑约8563平方米。

（四）积极争取、落实资金。组织专人积极对接省发改委、省建设厅、市发改委、市住建局等部门，全力做好项目的资金申报工作。

（五）加强监督、确保质量。组织专人强化老旧小区施工工地监督管理，落实施工现场质量安全管理制度，不定期对改造现场进行检查，严格整治改造项目调度和跟踪评价，邀请我局质监站参与质量监督，保证施工质量。

（六）完善工作机制。为巩固我县老旧小区综合整治改造成果，确保老旧小区建有所管、建有所养，积极构建以物业管理行政主管部门指导、政府负责、社区居委会具体落实、业主委员会主动参与、相关职能部门密切配合的工作机制，形成上下整体联动、社会齐抓共管的工作机制，落实社区物业长效管理。

存在的问题：

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。

二是改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，如：许多老旧小区由于历史原因，燃气、供电、供水设施落后，需要改建或重建；全县污水主管网没有布局完成，有时污水管网找不到入口；空中网线乱象严重，牵涉的条管单位多，协调难，且成本大；老城区多数为改制企业生活区和开放式小区，由于历史原因，乱搭建现象较多、拆迁难度大等。

三是长效管理难。老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，客观造成了改造后反弹较大，浪费了资金，成果难以长期保持。

针对以上困难，提出如下建议：

一是做好老旧小区改造宣传工作。老旧小区改造不仅是一项工程建设，更是一项基层组织动员工作，需要发动群众共谋、共建、共管、共评、共享。因此，要做好老旧小区宣传工作，要摆事实、讲例子，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强了市民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。

二是加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，乡镇、街道强化属地管理职责，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。

三是建立后期管理模式。着力解决老旧小区停车管理、绿化管养、消防安全等方面的难点问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，探索与国资公司下属物业公司接管已改小区管理模式，使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理。

八、其他需要说明的问题

无

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