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嘉鱼县住房和城乡建设局2023年决算公开

发布时间：2024-10-18

附件2：

嘉鱼县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

第一部分嘉鱼县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分嘉鱼县住房和城乡建设局概况

部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设（人防）的法律、法规、规章和政策;拟订全县有关住房和城乡建设（人防）方面的制度、发展规划、计划、方案等文件，并组织实施和监督管理。
（二）负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。
（三）负责会同有关部门做好编制市区城市供水、污水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。
（四）负责指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。
（五）负责对全县人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；承担全县人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习（练）、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序；组织全县人民防空信息化平台建设，组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作；会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。
（六）负责法律、法规、规章规定由住建（人防）部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。
（七）按照‘三个必须’和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设（人防）领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。
（八）负责全县住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会会发布有关信息。
（九）对住房公积金、房屋专项维修资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督; 对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。
（十）组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县住房和城乡建设局本级

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0个下属单位决算组成。
本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室7个，分别是办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑工程管理股、综合管理股、人事股。

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,344.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,513.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	1,441.96
	11		十一、城乡社区支出	42	7,176.14
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,315.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,344.17	本年支出合计	58	19,447.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,006.90	年末结转和结余	60	903.83
	30			61
总计	31	20,351.06	总计	62	20,351.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,344.17	19,344.17
206	科学技术支出	2,513.71	2,513.71
20699	其他科学技术支出	2,513.71	2,513.71
2069901	科技奖励	2,513.71	2,513.71
211	节能环保支出	1,441.96	1,441.96
21103	污染防治	1,441.96	1,441.96
2110302	水体	1,441.96	1,441.96
212	城乡社区支出	7,073.07	7,073.07
21201	城乡社区管理事务	2,439.27	2,439.27
2120101	行政运行	1,522.86	1,522.86
2120102	一般行政管理事务	860.41	860.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00
21203	城乡社区公共设施	3,625.80	3,625.80
2120303	小城镇基础设施建设	3,290.84	3,290.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96	334.96
21299	其他城乡社区支出	1,008.00	1,008.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.00	1,008.00
221	住房保障支出	2,315.42	2,315.42
22101	保障性安居工程支出	2,315.42	2,315.42
2210101	廉租住房	6.42	6.42
2210105	农村危房改造	205.00	205.00
2210108	老旧小区改造	2,072.00	2,072.00
2210110	保障性租赁住房	32.00	32.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,447.23	2,274.34	17,172.89
206	科学技术支出	2,513.71		2,513.71
20699	其他科学技术支出	2,513.71		2,513.71
2069901	科技奖励	2,513.71		2,513.71
211	节能环保支出	1,441.96		1,441.96
21103	污染防治	1,441.96		1,441.96
2110302	水体	1,441.96		1,441.96
212	城乡社区支出	7,176.14	2,274.34	4,901.80
21201	城乡社区管理事务	2,542.34	2,274.34	268.00
2120101	行政运行	1,625.93	1,625.93
2120102	一般行政管理事务	860.41	648.41	212.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00
21203	城乡社区公共设施	3,625.80		3,625.80
2120303	小城镇基础设施建设	3,290.84		3,290.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96		334.96
21299	其他城乡社区支出	1,008.00		1,008.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.00		1,008.00
221	住房保障支出	2,315.42		2,315.42
22101	保障性安居工程支出	2,315.42		2,315.42
2210101	廉租住房	6.42		6.42
2210105	农村危房改造	205.00		205.00
2210108	老旧小区改造	2,072.00		2,072.00
2210110	保障性租赁住房	32.00		32.00
229	其他支出	6,000.00		6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,344.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2,513.71	2,513.71
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	1,441.96	1,441.96
	11		十一、城乡社区支出	43	7,176.14	7,176.14
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,315.42	2,315.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00		6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,344.17	本年支出合计	59	19,447.23	13,447.23	6,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,006.90	年末财政拨款结转和结余	60	903.83	903.83
一般公共预算财政拨款	29	1,006.90		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,351.06	总计	64	20,351.06	14,351.06	6,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		13,447.23	2,274.34	11,172.89
206	科学技术支出	2,513.71		2,513.71
20699	其他科学技术支出	2,513.71		2,513.71
2069901	科技奖励	2,513.71		2,513.71
211	节能环保支出	1,441.96		1,441.96
21103	污染防治	1,441.96		1,441.96
2110302	水体	1,441.96		1,441.96
212	城乡社区支出	7,176.14	2,274.34	4,901.80
21201	城乡社区管理事务	2,542.34	2,274.34	268.00
2120101	行政运行	1,625.93	1,625.93
2120102	一般行政管理事务	860.41	648.41	212.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00
21203	城乡社区公共设施	3,625.80		3,625.80
2120303	小城镇基础设施建设	3,290.84		3,290.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.96		334.96
21299	其他城乡社区支出	1,008.00		1,008.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.00		1,008.00
221	住房保障支出	2,315.42		2,315.42
22101	保障性安居工程支出	2,315.42		2,315.42
2210101	廉租住房	6.42		6.42
2210105	农村危房改造	205.00		205.00
2210108	老旧小区改造	2,072.00		2,072.00
2210110	保障性租赁住房	32.00		32.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,617.20	302	商品和服务支出	157.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	268.68	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	110.43	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	378.84	30203	咨询费	5.48	310	资本性支出	8.63
30106	伙食补助费	46.08	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	214.84	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.16	30206	电费	18.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	56.72	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	81.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备
30113	住房公积金	209.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	32.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	491.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置
30302	退休费	117.77	30217	公务接待费	10.56	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	66.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	190.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.04	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	29.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	7.77	30229	福利费	14.73	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	109.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.37
人员经费合计		2,108.43	公用经费合计					165.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,000.00	6,000.00		6,000.00
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

公开08表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40		3.84		3.84	10.56	14.40		3.84		3.84	10.56
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20351.06万元。与2022年度相比，收、支总计减少56503.15万元，降低73.5%，主要原因是项目减支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19344.17万元，与2022年度相比，收入合计减少57510.05万元，降低74.8%。其中：财政拨款收入19344.17万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19447.23万元，与2022年度相比，支出合计减少57406.99万元，降低74.7%。其中：基本支出2274.34万元，占本年支出11.7%；项目支出17172.89万元，占本年支出88.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20351.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少56503.15万元，降低73.5%。主要原因是项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13344.17万元，比2022年度决算数减少8510.05万元，降低38.9%，主要原因是城乡社区支出减少和住房保障支出减少。政府性基金预算财政拨款收入6000.00万元，比2022年度决算数减少49000.00万元，降低89.1%,主要原因是城乡社区支出及其他支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13447.23万元，占本年支出合计的69.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8406.99万元，降低38.5%,主要原因是城乡社区支出减少和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13447.23万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出决算数为2513.71万元，占18.69%。主要用于其他科学技术支出-科技奖励。

2.节能环保支出类支出决算数为1441.96万元，占10.72%。主要用于污染防治-水体。

3.城乡社区支出类支出决算数为7176.14万元，占53.37%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。

4.住房保障支出类支出决算数为2315.42万元，占17.22%。主要用于保障性安居工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22136.7万元，支出决算为13447.23万元，完成年初预算的60.75%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为2513.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将2023年政府专项债券资金到期利息和发行费项目计入其他城乡社区公共设施支出科目。

2.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为1843.37万元，支出决算数为1441.96万元，完成年初预算的78.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：县城生活污水处理费项目未拨款。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1462.98万元，支出决算数为 1625.93万元，完成年初预算的111.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：五险两金支出大于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1109.98万元，支出决算数为860.41万元，完成年初预算的77.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：创建全国文明卫生城市及城市基础设施建设及部分项目的工作经费未拨款。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将2023年工程项目发债及前期建设费用项目计入小城镇基础设施建设科目。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为7004.07万元，支出决算数为3290.84万元，完成年初预算的46.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是嘉鱼县长江入河排污口综合整治工程项目、嘉鱼县城区窨井盖提升工程、嘉鱼城区市政管网清掏维护项目及马鞍河中桥、南门大桥、双眼桥桥梁维修加固升级改造等项目未拨款；二是预算将2023年工程项目发债及前期建设费用项目计入其他城乡社区管理事务支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为1060.3万元，支出决算数为334.96万元，完成年初预算的31.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：嘉鱼县C、D级直管公房维修、拆除项目未拨款。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为435万元，支出决算数为1008万元，完成年初预算的231.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增嘉鱼县红色物业社区环境综合整治项目。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算数为20万元，支出决算数为6.42万元，完成年初预算的32.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为124万元，支出决算数为 205万元，完成年初预算的165.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：嘉鱼县2023年第一批及第二批中央危房改造补助资金增加。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为9077万元，支出决算数为2072万元，完成年初预算的22.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算将嘉鱼县老旧小区改造项目计入此科目，实际嘉鱼县老旧小区改造项目用款资金性质为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，计入政府性基金支出科目。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 32万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将老旧小区改造协调专项项目计入一般行政管理事务科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2274.34万元，其中：

人员经费2108.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6000.00万元，本年支出6000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

1.其他支出类支出决算数为6000万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.9万元，支出决算为14.40万元，完成全年预算的53.53%。较上年增加5.03万元，增长53.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是注意不超预算；二是合理控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13.8万元，支出决算为3.84万元，完成全年预算的27.83%；较上年增加0.28万元，增长7.9%，主要原因：公车加油及维修维护支出增加。决算数小于预算数的主要原因：合理控制公车加油及维修维护支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.84万元，主要用于公车加油及维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为13.1万元，支出决算为10.56万元，完成全年预算的80.61%。公务接待费比上年增加4.75万元，增长81.9%，主要原因是2023年公务接待含招商公务接待。决算数小于全年预算数的主要原因是：合理控制公务接待支出。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10.56万元，接待对象主要是同级单位及乡政府对接工作，主要是开展城市基础建设工作、村镇股工作及招商工作。2023年共接待国内来访团组158个，1203人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出165.91万元，比上年决算数增加61.56万元，增长59.0%。主要原因是：城区排水泵站运行电费增加、办公费及印刷费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额186.79万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出54.25万元。授予中小企业合同金额186.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.8万元，占授予中小企业合同金额的68.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县住房和城乡建设局共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金184.6万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。从评价情况来看，对项目工作经费进行了绩效自评。

组织开展部门整体绩效评价，2023年整体支出绩效目标等级为达成预期指标。从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。农村危房改造项目绩效自评综述：

项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年上级共计下达我县中央农村危房改造补助资金205万，主要用于“6类低收入群体”。我县今年76户危改户（其中陆溪镇2户，高铁岭镇9户，官桥镇10户，鱼岳镇14户，新街镇9户，潘家湾镇12户，渡普镇13户，簰洲湾镇7户），其中：农村低保户28户、五保户11户、其他脱贫户35户、易致贫返贫户2户，全部76户已于12月底前完成验收，相关资金已及时逐户足额发放到位。

乡镇污水项目绩效自评综述：

项目全年预算数为409万元，执行数为409万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年我县乡镇生活污水治理项目顺利实施，7个乡镇污水处理厂正式运行。省级安排我县2023年度省级乡镇生活污水治理以奖代补资金409万元，根据省财政厅《关于下达2023年省级乡镇生活污水以奖代补资金的通知》，我县以奖代补资金已到位409万。

燃气站整合项目绩效自评综述：

项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：燃气场站整合奖补资金25万元已用于嘉鱼县液化气站整合项目安全现状评价工作，项目资金坚持专款专用，截止目前，项目资金已拨付到位并使用完毕。对项目建设起到了推进作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，项目规划必有绩效目标管理。进一步加强项目管理，切实做到花钱必问效。

部门绩效评价结果拟应用情况。提高项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，使结果与预算安排合理。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2023年度嘉鱼县住建局整体绩效评价自评报告

1.说明绩效自评得分情况及绩效等级

2023年整体支出绩效自评得分96分，绩效目标等级为达成预期指标。我局从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制较合理；组织机构管理健全，规章制度完善；资金使用严格执行了财务制度；预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

2.部门支出情况

2023年年初部门预算为22136.7万元，年终执行数为19344.17万元。其中基本支出2274.34万元，项目支出17069.83万元。这些支出主要是为了完成政府交办的老旧小区改造工程、小城镇基础设施建设工程、其他城乡社区支出等各项工程工作，保证各项工程项目的正常开展。

3.绩效评价情况

2023年我局绩效目标完成较好。

4.下一步工作安排

根据绩效评价结果，下年做绩效时对重点项目要应做尽做，争取绩效评价更全面、更科学合理。

附：2023年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表

二、2023年度农村危房改造项目绩效评价自评表

湖北省农村危房改造绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		农村危房改造补助资金		省主管部门		省住房和城乡建设厅
县级财政部门		嘉鱼县财政局		财政部门负责人及电话		王强松 13886508568

县级主管部门		嘉鱼县住房和城乡建设局		项目负责人及电话		陈善容 13986637860

资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)		执行率（B/A）
	年度资金总额：		205万元	205万元		100%
	其中：中央补助		205万元	205万元		100%
	省级补助
	市级补助
	县级补助
	其他资金
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全			今年我县完成76户符合危改条件的农村低收入群体的危房改造，资金已拨付到农户，累计拨付中央补助资金205万元。切实保障了农村低收入群体的住房安全。


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县低收入群体重点对象危房改造户数	≥50户	76户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100 %
			农房设计	有基本设计	有基本设计
		时效指标	危房改造开工率	100%	100 %
			危房改造竣工率	100%	100 %
		成本指标	执行分类分级补助标准	100%	100 %
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜开展	因地制宜开展
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	基本保障
			钢结构装配式农房等新型建造技术应用	根据实际推广	0 户
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年	拆除重建的≥30年
				修缮加固的≥15年	修缮加固的≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	97%
说明	无。

三、2023年度乡镇污水处理厂项目绩效评价自评报告

基本情况

省内分解下达预算和绩效目标情况。

嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设PPP项目涵盖嘉鱼县官桥镇、潘家湾镇、簰洲湾镇、渡普镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇7个乡镇的污水处理厂及配套管网工程，形成 6000m³/d 污水处理规模，建成配套污水管网约246km。依据实施方案本项目建设期计划总投资23271.99万元，包括厂区投资额3650.71万元，管网投资额19621.28万元。

本项目实施机构为嘉鱼县住房与城乡建设局，项目公司为嘉鱼县星舟水治理技术有限公司，回报机制为政府付费。项目中，污水处理厂部分合作期为30年，含建设期2年、运营期28年；管网部分合作期为15年，含建设期2年、运营期13年。目前污水处理厂及管网建设全部完成并结束试运行期，2020年9月1日进入商业运营阶段。(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况)。

二、绩效自评工作开展情况

我单位于二月份在嘉鱼县住房和城乡建设局四楼会议室，同项目公司和绩效评价工程咨询公司开展绩效自评工作，根据现场绩效评价工作会议方案的安排，绩效自评工作开展顺利，促进了嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设PPP项目的稳定运行。

三、综合评价结论

2023年度嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设PPP项目的绩效评价工作已完成，评价结果为合格。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年我县乡镇生活污水治理项目顺利实施，7个乡镇污水处理厂正式运行。省级安排我县2023年度省级乡镇生活污水治理以奖代补资金409万元，根据省财政厅《关于下达2023年省级乡镇生活污水以奖代补资金的通知》，我县以奖代补资金已到位409万。

2.项目资金执行情况分析。

409万全部用于污水处理厂建设及运营相关事项。

3.项目资金管理情况分析。

依据 PPP 合同，本项目建设期投资暂定为 20945.00 万元，分为注册资本金 4189.00 万元（占总投资比例 20%）和融资资金 16756.00万元（占总投资比例 80%）。注册资本金 4189.00 万元中，嘉鱼县住房和城乡建设投资有限公司（政府出资方）代表政府对项目公司的出资比例为 10%，即 418.9万元；宇星科技发展(深圳)有限公司（社会资本方）对项目公司的出资比例为 90%，即 3770.1 万元。融资资金应由项目公司筹措银行贷款和其他来源的资金，现项目公司财务资料显示，嘉鱼县星舟水治理技术有限公司未进行商业融资，实际资金投入为政府专项债券资金 20595.00 万元（含政府方注册资本金 418.9 万元）。

七个镇生活污水处理厂已于2020年9月份正式商业运营。经核算，2023年根据第三方咨询公司绩效评价报告结果，已全额支付污水处理费2995015元；管网维护据实结算，运维费用1108357元，上年度奖补资金全部支付完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

嘉鱼县7个乡镇污水处理厂运营主要指标考核月度的整体平均值中，管网普及率、污水收集率、污水处理率、污水厂负荷率、进水水质合格率、稳定运行率、出水水质合格率和污泥处置率等均达到标准值。

2.效益指标完成情况分析。

项目运营期间依法足额缴纳税款和职工社保，未发生诉讼及公众舆情与群体性事件；环境保护措施符合批复的环境影响评价要求，未发生任何环境污染事件。

3.满意度指标完成情况分析。

2023年9月7日-2023年11月2日，向社会公众发放了140份满意度调查问卷，共收回140份调查问卷，问卷收回率100%；向政府发放了10份满意度调查问卷，共收回10份调查问卷，问卷收回率100%。社会公众和政府满意度均为100%，大于90%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过制定绩效目标，严格考核，目前我县七个乡镇生活污水处理厂平均污水收集率为91.22%＞80%，完成绩效目标值。平均污水处理率为89.39%＞75%，完成绩效目标值；平均出水水质达标率为93.03%＞90%，完成绩效目标值；稳定运行率为 100%＞90%，完成绩效目标值；污泥规范化处理处置率100%完成绩效目标值。

嘉鱼县生活污水处理是一项重大的民心工程，为了把这项工作做好做实：一是要认真贯彻落实上级文件会议精神，积极学习兄弟县市的先进经验；进一步加强和完善接户管网建设，确保建制乡镇建成区污水应收尽收；进一步加大政策法律宣传力度，确保污水处理厂运营工作和污水处理费征收工作顺利开展。二是通过项目绩效评价，为将来制定 PPP 行业标准（或规范）积累数据和总结经验，有利于推动 PPP 项目规范化运作。为政府付费和奖惩、价格调整、项目移交及总结项目实施结果提供依据，为类似项目提供决策参考。三是增加巡检频次，要及时发现运行期间管网出现的问题，并

记录巡检信息，及时对发现问题进行处理；统一规范管理各类运营台账数据，提高数据准确性，及时维护破损管网，修复设备故障，多措并举保证乡镇污水处理厂的稳定运营。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、加强厂区日常清理工作：各厂区管理员增强岗位责任意识，加强厂区日常清理工作，及时清理 AAO池、沉淀池、巴士水槽排放口等易产生浮萍、虫卵、青苔、垃圾堆积的地方，保持污水系统通行流畅，减少堵塞隐患。

2、加强运营台账管理：个别厂区尚未收集到中心厂区档案室的运行台账尽快收集，统一保存；更新台账格式，去除格式重复内容，方便运营人员日常记载；泵站和管网记录表格式创新，扩大问题描述、解决措施、恢复情况的记录空间；统一7个厂区的水量电量统计表格式，便于规范管理。

四、2023年度嘉鱼县液化气站整合试点项目绩效评价自评报告

基本情况

燃气场站整合奖补资金25万元已用于嘉鱼县液化气站整合项目安全现状评价工作，项目资金坚持专款专用，截止目前，项目资金已拨付到位并使用完毕。对项目建设起到了推进作用。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

嘉鱼县液化气站整合试点项目前期工作已基本完成，包含对所有需要进行整合的气站进行安全评价报告评估，以及新站的土地规划和选址、土地招拍挂、备案证书等工作，目前正在进行场地三通一平及土地建设许可“两证”办理事宜，预计3月中旬对场站进行主体建筑施工，2024年底完工。

三、综合评价结论

液化气站整合之后城区其余气站将陆续关闭，减少了安全隐患，建成了一座现代化智能液化气站，便于安全管理，提升全县居民的用气品质。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目奖补资金25万元已到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目奖补资金25万元已拨付至安评公司。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金通过项目实施主管单位拨付安全现状评价单位，专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

液化气站整合试点安评报告已出，土地报告证书已出，项目备案证已被发改单位批准。

2.效益指标完成情况分析。

液化气站整合之后城区其余气站将陆续关闭，减少了安全隐患，建成了一座现代化智能液化气站，便于安全管理，提升全县居民的用气质量。

3.满意度指标完成情况分析。

提高居民使用液化气服务质量，便于安全管理，提升全县居民的用气安全。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

前期准备工作已全部完工，后期建设工作按工期持续推进中。

绩效自评结果拟应用和公开情况

嘉鱼县液化气站整合试点项目绩效评价工作，是对项目实施全过程及绩效成果工作总结，拟将绩效自评报告在新闻媒体上公开公布，接受广大干部群众评价和监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）资金管理方面。

在资金使用方面，要严格制定和执行了财务管理核算制度，资金要使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，确保无挪用、截留经费的情况发生。但也存在资金拨付慢，审核过程繁琐等问题。

（二）项目管理方面。

在项目管理方面，要善于建立项目管理培训制度，提高工作人员的相关管理水平，确保项目保质保量的完成。目前我县在项目管理人才缺失，后期需加大培训项目管理人才。

加强财政监督，优化拨付流程

八、其他需说明的问题。

无

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