根据县政府嘉政办发[2007]99号文件精神，以深化财政预算改革，规范预算管理，以收定支，量力而行为原则，根据我局实际情况，对2015年的收入和支出，按县政府有关规定和预算，预算编制的情况说明如下：

一、主要工作职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担不动产统一登记管理，其他各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全省耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（八）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查，管理省级地质勘查项目，组织实施省级重大地质勘查专项，管理地质勘查单位资质。

（十）承担地质环境保护的责任。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。

（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十三）实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）为大企业提供“直通车”服务。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

嘉鱼县国土资源局现有干部职工共有185人，其中：财政供养31人，非财政供养121人，离退休31人，财政包干聘用司机2人。

局机关股室包括：办公室、审计财务股、人事股、规划股、耕地保护股、征地管理股、地籍管理股、土地利用管理股、矿产资源开发管理股、行政服务中心。

局直属单位包括：执法监察大队、矿产资源稽查所、国土整治局、勘测规划院、土地交易中心、信息中心、城区直属分局。

局派出机构：陆溪国土资源中心所、鱼岳国土资源中心所、官桥国土资源所、潘湾国土资源中心所、簰洲国土资源中心所。

三、2015年收支预算情况

2015年度各项收入预算合计：42369232元。

（一）财政拨款（补助）：6231903元。

1、经费拨款（补助）：1951843元；

2、纳入预算管理的基本保障拨款：3680060元；

3、纳入预算管理的事业发展拨款：600000元。

（二）其他收入：21677823元。

（三）上级补助收入：2470000元。

（四）上年结余（转）：11989506元。

按经济分类：

（一）基本支出：14069232元。

1、工资福利支出：10448657元；

2、对个人和家庭的补助：860575元；

3、商品和服务支出：2760000元。

（二）项目支出：28300000元。

1、基本农田保护：730000元；

2、农村基准地价评价：300000元；

3、卫片执法及执法监管信息系统建设：650000元；

4、官桥镇阳光大道28号及79号屋后不稳定斜坡治理800000元；

5、《矿业权设置方案》编制：150000元；

6、矿产品市场价格动态检测：100000元；

7、采矿权出让：240000元；

8、地质灾害防治：100000元；

9、国土资源节约集约模范县创建：200000元；

10、开发区土地集约利用评价：160000元；

11、土地整治规划编制：90000元；

12、矿产资源规划数据建设：300000元；

13、土地利用总体规划修编及数据库建设：630000元；

14、工矿废弃地复垦专项规划修编及实施：300000元；

15、县级占补土地开发项目：5870000元；

16、农村房产登记发证：2000000元；

17、农村宅基地调查：8000000元；

18、宗地统一代码集成应用：200000元；

19、耕地后备资源调查评价工作：100000元；

20、1+3监管平台建设：400000元；

21、数字展厅：1000000元；

22、金土工程与信息化建设：2520000元；

23、办公楼维修及公共配套设施建设：1500000元；

24、档案数字化建设：760000元；

25、改革性津补贴：1200000元。

按功能分类

（一）         一般公共服务：1685216元；

（二）         社会保障和就业：1863607元；

（三）         国土资源气象等事务：38108244元；

（四）         住房保障支出：712165元。