目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

    (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析， 提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

    (二)承担规范全县国土资源管理秩序的责任。拟订全县有关国土资源管理、地质环境保护的地方性政府规章并监督实施，制定全县国土资源调查评价技术实施细则，拟订国土资源开发利用标准。指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。负责编制县级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。组织报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的调整。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(五)承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头制定并实施全县耕地保护政策，组织实施永久基本农田保护，做好基本农田动态跟踪管理，落实占用耕地补偿制度；指导监督土地开发、土地整治、土地复垦工作。

(六)承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报省政府、市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

 (八)负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全省地质资料汇交，负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。 

 (九)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查单位资质。

 (十)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十一)承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十二)依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督县市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。   

(十三)实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)为规模以上企业提供“国土资源管理直通车”服务。 

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成和人员情况

本单位为差额拨款行政单位，单位内设10个股室；9个局属二级事业单位；5个乡镇国土基层所。行政编制15个，事业编制138个，工勤编制1个。上年度未单位实有人数203人，其中：在编在岗154人(其中：财政供养25人，财政包干24人，非财政供养103人，以钱养事财政包干2人（司机）)，退休人员49人。

第二部份：年度收支总体情况

2018年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括嘉鱼县第三次全国土地调查项目、嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目、2018年度耕地占补平衡项目、城乡建设用地增减挂钩实施工作、村级土地利用规划编制工作、公示地价体系建设和管理项目等专项经费。

一、收入情况。2018年预算收入8457.76万元。其中：财政拨款收入1622.39万元，纳入预算管理非税收入183.82万元，县级专项补助6407.55万元，上年结余244万元。

二、支出情况。2018年预算支出8457.76万元。其中：其中基本支出2240.05万元，项目支出6217.71万元。

1.基本支出：2018年预算为2240.05万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1821.38万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费320.59万元，对个人和家庭的补助支出98.08万元。

2.项目支出：2018年预算为6217.71万元，其中：嘉鱼县第三次全国土地调查项目427.28万元、嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目500万元、嘉鱼县宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证项目476.5万元、2017、2018年度耕地占补平衡项目2273万元、城乡建设用地增减挂钩实施工作260万元、村级土地利用规划编制工作80万元、公示地价体系建设和管理项目200万元、不动产数据整合、外业测量项目200万元、不动产登记中心信息化二期项目550万元、其他项目1250.93万元。

三、预算收支增减变化情况。2018年一般公共财政预算　　1622.39万元，比2017年增加1154.66万元，主要原因是（2018年度本单位全额财政拨款人员的以外人员实行经费定额包干预算，按政策增加养老保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资等）。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2018年度机关运行经费320.59万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加86.59万元，增加原因是人员公务交通补贴纳入机关运行经费。

二、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算为13万元，比2017年“三公”经费预算13万元减少0万元。主要原因是我们严格执行中央八项规定，严格管理公务开支和公务接待。

其中：1.公务接待费10万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行费3万元，与2017年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留1辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2018年政府采购预算为6143.71万元。其中：政府采购货物类1387.03万元，政府采购工程类支出2470万元，政府采购服务类支出2286.68万元。

第四部分：名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县国土资源局2018年部门预算公开表格

嘉鱼县国土资源局2018年部门预算公开表格.XLS