嘉鱼县政务服务和大数据管理局

2019年部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2019年部门决算公开如下:

第一部  分部门概况

一、本单位主要职能

1.宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4.指导协调全县公共资源交易工作，按照分级、属地原则     监管公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为。

5.规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6.负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7.建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8.推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9.统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10.负责建设和管理全县统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11.负责全县公共资源交易信用体系建设。

12.负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

13.推进全县“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

14.承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置和编制人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个，行政编制7个，事业编制5个，工勤编制1个。2019年度末实在在职职工13人，政府性雇用人员3人，临时聘用人员4人。

三、年度主要工作任务及目标

我局围绕优化营商环境，深入开展“作风效能建设年”活动，全面推进“一网一门一次”改革，各项工作取得突破性进展：

对标提质，深化改革，有效推动“一网覆盖、全程网办”

1.网上办事系统实现互联互通。按照全省政务服务一张网建设要求，我县已接通电子政务外网217条，其中36个县直部门、8个镇、103个村（社区）及县、镇政务服务中心全联通，县、镇、村（社区）三级政务服务外网全覆盖。

2.事项标准编制实现应领尽领。深度对接国家政务服务一体化平台，对全县具有政务服务事项梳理任务的31家部门进行业务培训，按同一审批事项名称、设定依据、事项类型、事项编码等要素“四级四同”的要求认领政务服务事项。截至目前，平台录入应领事项1390项，我县实领1390项，认领率达100%，做到了应领尽领。为实现全县同步审批服务环节最简、时限最短、材料最少和“一网通办”提供了强有力的数据支撑。

3.网上服务效能显著提升。按照“网上为常态，网下为例外”工作要求，全力推动事项网上受理，网上可办事项占比达95%，网办件占比率达71.8%；承诺办结时限低于法定办结时限占比达到100%；支持物流快递事项数占全部事项的70%以上；电子证照的目标数已达到120项，电子证照覆盖率达到100%，企业登记可以认领电子证照进行应用，不动产登记电子证照查询业务即将开通。

对表聚力，锐意创新，全面推进“进一扇门、办所有事”

1.全面优化新政务服务中心功能布局。在县委、县政府高度重视和支持下，我县新政务中心目前正在进行室内装修施工。按照“一窗受理、分类办理、受办分离、窗口出件”的服务要求，分设成投资项目、商事登记、公安政务、不动产登记、税务管理、人社服务、医保服务、民生配套服务、综合服务等9个服务区+1个24小时自助服务区，9个服务区的所有事项全部实行综合受理窗口统一受理和出件。服务市场主体行政审批和公共服务事项全面进驻。实现“进一道门，办所有事”。

2.全面深化“一窗通办、集成服务”。进一步提升了实体大厅“一站式”功能，优化综合窗口管理和运行机制，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。依托网上政务服务平台，实时汇入网上申报、排队预约、事项受理、审批（审查）结果等信息，实现线上线下功能互补、无缝衔接。

3.全面实行并联审批联合办理。全面实行投资项目网上并联审批，建立了涉及17个部门共99项投资联合审批事项清单，构建联合审批工作体系，所有审批、核准、备案事项均可在联审平台办理。积极推进商事登记制度改革，实行多证合一，实现“双随机一公开”监管全覆盖。做到一套材料、一表登记、一窗受理、一日办结。“一站式”服务正在由物理集中向化学聚合转变。

对焦调频，优化服务，大力推行“最多跑一次、一次办好”

1.横向整合，实现“一窗通办”。整合部门串联服务为并联服务，同时将部门分设的办事窗口整合分类设置综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实现同一事项无差别受理、同标准办理。一般性事项在同一部门的审批流程不超过受理、审核决定2个环节（以往是受理、审查、核准、决定4个环节），简单事项推行现场受理、现场审核、现场决定，避免层层审批，最大程度减少办事环节、缩短办理时限，推动一般事项“不见面”、复杂事项“一次办”。推行“一件事情、一套材料、一次申报、一口反馈”，实现多部门联办事项“最多跑一次”。

2.纵向压缩，实现“3550”（企业开办时间压缩至3个工作日以内、不动产登记时间压缩在5个工作日以内、工业建设项目50个工作日内取得施工许可证）。一是实现企业开办全程网办，设立“企业网上登记自助区”，依托全省政务服务一张网实现数据的推送共享，全面实行“513”工作模式。对办理营业执照、申领发票、社保登记、刻制公章、银行开户等5个环节，实行“一窗受理并行办理”，实现3个工作日内办结。为进一步压缩企业开办时间，我们组织市场监管、税务、公安、人社、人行五个部门进行协调，全面推行“511”工作模式，确保企业在资料齐全的情况下，实现一天办好。截至目前，已有119家企业在一天之内拿到营业执照。二是按照全省“一门、一网、一次”改革工作总体要求，解决企业群众办事的堵点、难点，我们将现行的不动产登记、住建、税务等部门串联服务窗口整合为并联式“联办窗口”，以不动产登记为主实行“一窗受理、内部流转、分类审批、并联办理、集中服务”。申请人只需到一个窗口提交一套资料，所有登记业务均压缩到3个工作日办结，全面提升了登记效率。另外开通不动产登记绿色通道，指派专人协助和上门服务实体企业，重点企业实现当天登记发证。三是勇于担当，主动作为，梳理优化工业建设项目审批流程，全面推行工业建设项目“零审批”工作机制，变“先批后建”为“先建后验”，同步实施全程跟踪服务、项目竣工后进行联合验收。工业建设项目审批时限比法定时限压缩40%以上，39个工作日内可取得施工许可证。

3.监管结合，招投标领域营商环境明显改善。通过整治

我县工程项目招投标领域营商环境，市场环境得到净化优化，市场主体的直接成本和流动资金占用成本得到大幅度降低，市场壁垒和各种不合理限制基本得到消除。尤其今年通过“双随机一公开”和专项整治，查处了15家串通投标、弄虚作假的投标企业，形成了极大的震慑，使得市场各方主体的行为得到进一步规范，招投标领域营商环境不断优化。

第二部分  2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我局收入总计857.48万元，其中：财政拨款收入591.48万元，占决算收入的68.98%；其他收入266万元，占决算收入的31.02%；上年结余（转）0万元，占决算收入的0%。

部门决算支出857.48万元，其中：基本支出233.78万元，占总支出的27.26%；项目支出623.70万元，占总支出的72.74%。按支出功能分类：社会保障和就业支出13.68万元，占总支出的1.6%；一般公共服务支出557.41万元，占总支出的65%；住房保障支出14.96万元，占总支出的1.74%；卫生健康支出5.42万元，占总支出的0.63%，城乡社区支出266万元，占总支出的31.02%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2019年政务和大数据局总收入857.48万元，比上年决算201.27万元增加656.21万元，增长326.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入591.48元，增长主要原因为：一是2019年机构体制改，我局办公人员增加；二是新政务中心6000㎡办公大楼装修项目启动。

支出情况

2019年支出总计为857.48万元，比上年决算201.27万元增加656.21万元，增长326.03万元。其中：社会保障和就业支出13.68万元，占总支出的1.6%；一般公共服务支出557.41万元，占总支出的65%；住房保障支出14.96万元，占总支出的1.74%；卫生健康支出5.42万元，占总支出的0.63%，城乡社区支出266万元，占总支出的31.02%。增长的主要原因为：一是2019年机构体制改，我局办公人员增加；二是新政务中心6000㎡办公大楼装修项目启动。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出83.71万元，比上年决算支出0万元同比增长100%，其中办公费10.67万元、印刷费3.25万元、邮电费1.75万元、差旅费4.26万元、维修费8.05万元、物业管理费0.57万元、公务接待费1.47万元等。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额608.24万元，其中政府采购货物支出22.65万元，政府采购工程支出534.92万元，政府采购服务支出50.67万元。主要用于新办公楼的装修建设。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

局机关2019年“三公经费”总支出1.47万元，较2018年决算数0.71万元增加了0.76万元。“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国0万元，0批次，0人次。

2、公务用车购置费0万元，保有量0辆，运行维护费0万元。

3、公务接待费1.47万元，，28批次，185人次，较2018年支出数0.71万元增加了0.76 万元。主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，我局资产总额42.91万元，其中流动资产为26.47万元，固定资产原值为76.22万元。固定资产累计折旧为59.77万元，固定资产净值为16.44万元。共有车辆 0辆。单位无价值50万元以上的通用设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

 2019年政务服务中心共有项目6个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。其中低于30万元经费类项目3个，涉及资金41.9万元，财政预算安排41.9万元；重点项目2个，涉及资金2060万元，财政预算安排2060万元。2019年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年我局政府性基金支出266万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年我局无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。