嘉鱼县政务服务和大数据管理局

2023年部门预算公开情况说明

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2．牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3．负责并指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4．指导协调全县公共资源交易工作，按照分级、属地原则监管公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为。

5．规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6．负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7．建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8．推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9．统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10．负责建设和管理全县统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11．负责全县公共资源交易信用体系建设。

12．负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

13．推进全县“互联网＋政务服务”和“互联网＋监管”工作。

14．承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15．完成上级交办的其他任务。

16．职能转变。县政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为县委、县政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

（二）部门预算单位的构成

本单位为预算一级全额拨款行政单位。

（三）部门机构设置

本单位内设正股级公益一类事业单位1个。单位内设股室4个。分别为办公室、政务服务管理股、综合执法股、大数据管理股。行政编制7个，事业编制8个。上年度未实有在职职工13人。退休人员1人。政府性雇用人员3人。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

本单位2023年收入预算总额为　1088.15万元，比上年增加416.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1088.15万元；政府性基金收入0万元；其他收入　0万元。增加的主要原因：一、因实行综窗改革，增加了政务外包人员经费；二、增加政务大厅软硬件系统维修维护费用；三、增加了大厅运转类经费。

本单位2023年预算支出1088.15万元。其中：其中基本支出204.62万元，项目支出883.53万元。

1．基本支出：2023年预算为204.62万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费180.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费22.95万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元。

2．项目支出：2023年预算为883.53万元，其中业务类工作经费130.55万元，主要用于创文创卫、网络维护以及日常办公经费等方面。

本单位2023年无政府性基金预算支出。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位2023年机关运行经费预算22.95万元，占预算总额的2.1　％，比上年减少6.88万元。其中：办公费9万元、公务接待费　3万元、　工会经费　0.5万元、福利费　0.5万元、公务用车运行维护费　0万元、其他交通费用　3.42万元、其他商品和服务支出6.53万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公”经费预算　3万元，占预算总额的　0.28％，比上年减少0元。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费0万元。按县公车改革政策，未用公用用车车辆。

2023年未安排公务用车购置预算　0万元。减少主要原因：2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费　3万元，比上年减少　0万元。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，力争减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算55.8万元，其中：货物类政府采购预算

10万元，服务类政府采购预算45.8万元，工程类政府采购预算0万元。比上年减100.6万元。减少主要原因：一是根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日本单位共有车辆　0辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备　0台（套）。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2023年本单位项目支出883.53万元。其中重点项目　0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、本单位2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。